一、上半年财政收入预算执行情况

2024年启东市下达我镇公共财政收入任务1060万元，预算外收入任务7290万元。上半年执行结果：1－6月预计完成公共财政预算收入535万元，预算外收入完成1647.8万元。

二、上半年财政支出预算执行情况

年初，镇第七届人民代表大会第五次会议通过的本镇全年支出预算为8689.79万元，上半年执行情况为：1－6月实现支出4169.68万元，占年初预算的47.98%，具体分项支出如下：

1. 机关（包含编外、消防、城管）、社区工资福利支出864.29万元。

2. 个人和家庭补助支出690.33万元。其中：

（1）离退休人员工资33.35万元。

（2）缴纳养老保险及职业年金52.59万元。

（3）缴纳医疗保险24.12万元。

（4）缴纳住房公积金、失业金等47.51万元。

（5）一折通发放镇补贴12.57万元。

（6）机关年度综合表彰及日常考核101.30万元。

（7）镇负担部分的保障金330.05万元。

（8）无地农民补助88.84万元。

3. 商品和服务支出——部门项目支出1381.38万元。其中：

（1）党政办支出121.19万元，其中宣传经费16.88万元，后勤保障88.62万元，组织经费2.26万元，人武经费0.16万元，其他部门经费13.27万元。

（2）政府口支出123.89万元，用于水、电、气、通讯、通勤等机关日常运转。

（3）经发局支出247.2万元，其中招商经费53.14万元，文旅项目经费76.93万元，旅游度假区规划设计经费98.76万元，文化体育赛事项目经费12.33万元，其他支出6.04万元。

（4）综合执法局支出255.16万元，其中城管等其他劳务费10.37万元，搬迁经费199.86万元，应急管理经费35.56万元，安置小区经费8.62万元，其他部门经费0.75万元。

（5）建设局支出86.45万元，其中控规编制、工程项目招标代理费、监理费、设计费58.85万元，环保经费0.14万元，国土经费27.46万元。

（6）财政局支出4.7万元。

（7）政法和社会管理局支出50.07万元，其中社区工作站经费7.7万元，司法经费9.03万元，其他综治经费0.07万元，其他部门经费33.27万元。

（8）农业农村和社会事业局支出204.94万元，其中水利经费40.53万元，农业经费14.05万元，水利赔青3.57万元，六位一体94.93万元，学校费用16.23万元，社会事业经费11.83万元，殡仪馆费用1.65万元，残联经费11.40万元，公共卫生及食品安全经费6.4万元，计生经费0.15万元，民政经费3.89万元，退役军人0.31万元。

（9）便民服务中心支出11.71万元。

（10）永隆、兴隆、长岛社区支出40.99万元。

（11）幼儿园支出96.19万元。

（12）派出所支出104.53万元。

（13）卫生院支出34.36万元。

4. 其他资本性支出1233.68万元，用于镇区改造、污水管网、水利工程等基础性设施建设。

三、上半年财政运行及成效

总体来看，2024年上半年财政收支矛盾越发突出。一是收入骤减。受经济下行影响，房地产行业日薄西山，开发收尾，行业税收缩减。二是支出压力大，财政刚性支出快速增加，资本性支出逐步累积，财政平衡压力变大。三是资产管理工作滞后，存在账实不符情况。对此镇财政局一方面调优支出，重点加大财政保障力度。坚持“以收定支”，严控预算编制及执行把好资金使用关，通过出台《启隆镇进一步厉行节约坚持“过紧日子”压减2024年支出预算的通知》等措施来压缩非急需、非刚性支出，从而优化支出结构，牢牢兜住“三保”底线，保障经济平稳运行。切实加强保障资本性支出，平稳度过重要支付节点。另一方面培植税源，努力加快财税增长步伐。今年以来，镇财政局通过与市财政局、税务局及企业等多方沟通，全面分析税源及非税收入，挖掘收入潜力，预计今年全年房土两税新增600万元。再一方面注重实效，扎实开展资产清查工作。根据《启东市国有资产清查利用专项行动工作方案》，多部门联动，会同社区对全镇固定资产进行拉网式清查盘点，清晰资产状况，确保固定资产应登尽登、账实相符。

四、下半年工作措施

下半年，我们将继续以稳住基本盘为核心，以增收节支为主线，以深化资产盘活为动力，以加强财政监管为手段，把培植财源与财政增收结合起来，把确保重点与厉行节约结合起来，坚持“尽力而为、量力而行”的底线思维，进一步加强财政资源统筹，集中财力保“三保”，努力完成各项财政工作任务。

一是统筹把握兜牢运转基本盘：我们将坚持稳中求进工作总基调，坚持以收定支，调优支出结构，加大对各类资源资金统筹力度，兜牢基本民生底线，在实现“三保”的前提下，助力发展转型，提升居民生活水平。提前预警资金支付节点，未雨绸缪从早谋划，确保基层正常运转。

二是开源节流探索收支平衡点：严格预算支出，扎实做好“三保”工作，重点保障民生支出需求，合理保障部门履职经费，严控一般性支出，从严从紧控制“三公”经费，坚决取消低效无效支出，切实兜牢财政底线。在保障日常工作正常运转的前提下，积极寻求新增长点，加强与财税等部门联系，力求支持和政策倾斜，不断挖掘可支配收入，为我镇各项工作的发展和进步提供有力的财力保障。

三是盘活资产注入发展新动能：利用资产清查结果切实加强国有资产监督管理，规范国有资产处置行为，防止国有资产流失。加强历史遗留问题处置，积极扶持南通市启隆资源开发管理部的正常运营。聚焦提升部分国有资产价值，将富有年代感、历史感的资产服务于第三产业发展，赋能产业转型，助力农文旅融合发展，为全镇旅游发展降本增效。