二〇二二年财政预算执行情况

2022年，我镇财政工作在上级财政部门及镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在社会各界、各部门的密切配合下，紧紧围绕经济建设中心，攻坚克难，积极发挥财政职能，坚持科学理财，依法理财，努力培植财源，不断优化支出结构，强化财政监管，较好地完成了全年财政工作任务，促进了我镇经济和社会各项事业的发展。

一、财政收入预算执行情况

镇七届人大一次会议上通过的我镇2022年预算内及预算外收入共计9250万元。2022年全年实现一般公共预算财政收入880万元，超过全年550万元的目标任务，预计预算内财力结算收入5695万元，预算外收入1860.64万，共计7555.64万元，占年初预算总任务的81.68%。

二、财政支出预算执行情况

镇七届人大一次会议通过本镇2022年的支出预算为9219.45万元，年终执行结果，全年实现总支出7432.79万元，占年初预算的80.62%，具体分项支出如下：

1、工资福利支出预算1027.15万元。

2、个人和家庭补助支出预算783.19万元，其中：(1)离退休人员房补费用57.14万元；（2）缴纳养老保险及职业年金86.71万元；（3）缴纳医疗保险46.69万元；（4）缴纳住房公积金、失业金129.74万元；（5）新型城镇合作医疗补助34.5万元；（6）发放遗属补助26.23万元；（7）民政经费19万元；（8）支付机关绩效考核350.26万元；（9）一折通各类补贴发放镇负担部分32.92万元。

3、保障金（镇负担部分）支出701.37万元。

4、商品和服务支出—部门项目支出1926.42万元，具体支出如下：

(1)党政办支出230.1万元。

(2)政府口支出357.82万元。

(3)经济与发展局支出65.02万元。

(4)农业农村和社会事业局支出473.21万元。

(5)财政局支出8万元。

(6)政法和社会管理局支出88.43万元。

(7)建设局支出101.85万元。

(8)综合执法局支出232.53万元。

(9)兴隆、永隆、长岛社区支出64.52万元。

(10)启隆镇学校、幼儿园日常经费支出95.16万元。

(11)启隆医院支出96.02万元。

(12)派出所支出30.76万元。

(13)特勤支出83万元。

5、资本性支出2994.66万元。

三、财政平衡情况

按现行市、镇财政体制结算，2022年度预计预算内收入5695万元，加上预算外收入1860.64万元，本年度我镇可用财力合计7555.64万元，本年实现支出7432.79万元，收支相抵，略有结余。

回顾过去一年，我们多措并举、服务大局，助力稳住经济大盘，有保有压、节用裕民，全力保障重点支出，为经济持续健康发展与社会和谐稳定提供了有力保障，这是镇党委、政府坚强领导的结果，是人大代表监督指导、大力支持的结果，也是全镇上下团结拼搏、共同努力的结果。同时，我们也清醒认识到当前经济社会发展和财政收支运行依然面临较大困难和挑战：2022年，受疫情反复及减税降费等直接影响，全镇财政收支平衡压力大，主要表现为：一是我镇规模以上企业较少，税收增幅的潜力不大，非税收入来源单一，收入的增长远远低于刚性支出的增长；二是省级旅游度假区创建、文旅项目配套等基础设施建设支出较大，财政运行“紧平衡”状态较难在短时期内得到改变。三是财政管理机制不尽完善，财政资金使用效益有待提高，个别部门预算执行比例不高。对于这些问题，我们要进一步完善制度、加强管理、细化举措、推进改革，积极稳妥地加以改进。

二〇二三年财政预算（草案）

根据全镇经济社会发展的目标，2023年我镇财政工作和预算的指导思想是：全面贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，强化创新驱动，培植持续增长财源；优化支出结构，切实保障和改善民生。按照保基本民生、保工资、保运转的“三保”原则牢牢兜住“三保”底线，确保财政平稳运行。2023年度我镇财政收支预算（草案）安排如下：

一、2023年度财政收入预算

（一）预算内财政收入预算

根据我镇经济发展现状和规模，以及财政体制的调整，税收持续增长也将更加困难。经初步测算预计2023年实现公共财政收入预算为950万元。完成税收任务及土地三项任务的基础上，根据新财政体制测算，本镇财力分成约为1400万元。

（二）预算外收入预算

2023年本镇预算外收入预算为7780万元，其中：预算外本级收入5780万元，上级补助收入2000万元。

二、2023年度财政支出预算

根据本镇的财政收入情况，结合社会事业和经济发展对本镇的支出要求，2023年本镇的支出预算为9169.97万元，具体预算如下：

1、工资福利支出预算1272.36万元，占财政总支出预算的13.88%。

2、个人和家庭补助支出预算553.21万元,占财政总支出预算的6.03%，其中：(1)离退休人员工资费用56.09万元；（2）缴纳养老保险及职业年金103.28万元；（3）缴纳医疗保险55.99万元；（4）缴纳住房公积金、失业金等122.85万元；（5）遗属补助33万元；（7）一折通各类发放镇补贴65万元；（8）支付机关年度绩效考核117万元。

3、保障金及无地农民支出预算820万元，占财政总支出预算的8.94%。

4、商品和服务支出—部门项目支出预算3475.93万元，占财政总支出预算的37.91%，其中：

（1）党政办完成全年行政工作任务所需支出预算520.51万元，其中：组织、统战经费34.8万元，纪检监察经费2万元，宣传经费82万元，人武经费7.7万元，群团经费4.8万元，慰问费用47万元，人大经费11万元，其他部门经费331.21万元。

（2）政府口完成全年行政工作任务所需支出预算450万元。

（3）经发局完成全年行政工作任务所需支出预算146.58万元，其中：招商经费140万元，其他部门经费6.58万元。

（4）农业农村和社会事业局完成全年行政工作任务所需支出预算598.09万元，其中：农村环境整治239万元，水利防汛77万元，公共卫生及食品安全40万元，农机农技经费36万元，农用拍租费15万元，计生、残联16.1万元，退役军人15万元，殡仪馆相关经费5.7万元，防疫经费100万元，民政经费25.1万元，文化经费7万元，其他部门经费22.19万元。

（5）财政局专项支出17.55万元。

（6）政法和社会管理局专项支出167.11万元，其中：综治经费66万元、司法经费3万元、法律顾问费3万元、网格经费58万元、平安法治联盟经费28万元，其他部门经费9.11万元。

（7）建设局专项支出159.16万元,其中：控规编制、工程项目招标代理费、监理费、设计费80万元，环保经费70万元，国土经费3万元，其他部门经费6.16万元。

（8）综合执法局专项支出394.85万元，其中：城管支出290.45万元，应急管理支出50万元，防违控违支出30万元，其他部门经费24.4万元。

（9）为民服务中心专项支出19.13万元。

（10）永隆、兴隆、长岛社区专项支出45万元。

（11）镇学校、幼儿园支出449.95万元。

（12）医院专项支出159万元。

（13）派出所支出30万元。

（14）特勤支出144万元。

（15）消防支出175万元。

5、资本性支出预算3048.47万元，占财政总支出预算的33.24%，其中：四季花海绿化种植100万元，道路建设150万元，污水管网建设175万元，镇区改造200万元，公租房区域绿化14万元，绿化养护30万元，房屋评估15万元，路灯养护15万元，交通信号灯养护费7万元，镇规划设计费90万元，新河港工程尾款167万元，水利建设工程275万元，人居环境提升工程50万元，文旅项目200万元，商业综合体地面资产回购费用332万元，零星工程815万元，其他资本性支出413.47万元。

三、财政平衡情况

2023年按新行财政体制测算，在完成国地税各项收入及完成土地三项任务的前提下，预计预算内分成财力为1400万元，预算外预计收入7780万元，可用财力总额9180万元，2023年预算安排支出总额为9169.97万元，当年收支平衡。