一、二○二○年财政预算执行情况

2020年，我镇财政工作在上级财政部门及镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在社会各界、各部门的密切配合下，紧紧围绕经济建设中心，积极发挥财政职能，坚持科学理财，依法理财，努力培植财源，不断优化支出结构，强化财政监管，较好地完成了全年财政工作任务，促进了我镇经济和社会各项事业的发展。

（一）财政收入预算执行情况

1、预算内收入执行情况

镇六届人大七次会议上通过的我镇2020年公共财政收入预算3000万元（启东市核定启隆镇一般公共预算收入任务为3329万元）。年终执行结果，完成公共财政预算收入实绩为3682万元，占任务的110.6％。

2、预算外收入执行情况

根据镇六届人大七次会议通过我镇预算外收入预算7467.55万元，实际完成预算外收入5884.27万元，完成年初预算78.8%。分项收入如下：上级补助收入2963.8万元；地塘租收入512万元，安置房搬迁收入2130万元，其他收入278.47万。

（二）财政支出预算执行情况

镇六届人大七次会议通过本镇2020年的支出预算为8372.55万元，年终执行结果，全年实现总支出7120.21万元，占年初预算的85%，具体分项支出如下：

1、工资福利支出预算570.9万元，是年初预算的102％。

2、个人和家庭补助支出预算759.8万元, 是年初预算的130％，其中：(1)离退休人员工资费用42.05万（2）缴纳养老保险53.06万元（3）缴纳医疗保险46.43万元（4）缴纳住房公积金、失业金131万元（5）新型农村合作医疗补助40.9万元（6）发放独生子女费、遗属补助34万元（7）民政经费7万元（8）支付机关年度综合考核381.1万元（9）一折通各类补贴发放镇负担部分24.26万元。

3、保障金支出1755.8万元。

4、商品和服务支出—部门项目支出1340.09万元，是年

初预算的93％，具体支出：

 (1) 党政办支出57.3万元,是年初预算的96％。

 (2) 政府口支出134万元，是年初预算的106％。

 (3) 经济与发展支出52.4万元, 是年初预算的70％。

 (4) 社会事务支出43.6万元, 是年初预算的81％。

 (5) 财政所支出32.7万元, 是年初预算的86％。

 (6) 政法综治办支出66.5万元, 是年初预算的67％。

 (7) 农业综合服务中心支出229.39万元, 是年初预算的96％。其中小型水利支出55万元、农机防疫支出12万元、农村环境整治支出156万元。

 (8) 规划建设办支出156.1万元, 是年初预算的78％

 (9) 兴隆、永隆、长岛社区支出32.8万元，是年初预算的57％。

（10）启隆镇学校、幼儿园支出51.2万元，是年初预算的67％。

（11）启隆医院支出76.4万元，是年初预算的152％。

（12）派出所支出27万元，是年初预算的108％。

（13）消防中队、特勤支出万元219.5万元。是年初预算的96％。

（14）城管中队支出161.2万元，是年初预算的97％。
5、资本性支出2693.62万元，是年初预算的46.5％。未完成年初支出原因是为民服务中心和长岛消防站安排资金3000万元未启用。支出项目如下：医院建设工程89万元，道路工程516万元，路灯工程81万元，污水管网工程61万元，镇指挥中心项目44万元，设施设备购置133.2万元，绿化工程支出181万元，拆迁安置支出215万元。

（三）财政平衡情况

按现行市、镇财政体制结算，2020年度预计预算内分成财力1295.84万元，加上预算外收入5884.27万元，本年度我镇可用财力合计7180.11万元，本年实现支出7120.21万元，收支相抵，当年财力结余59.9万元，累计结余7776.31万元。

二、二○二一年财政预算

根据全镇经济社会发展的目标，2020年我镇财政工作和预算的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，强化创新驱动，培植持续增长财源；优化支出结构，切实保障和改善民生；推动高质量发展，支持重点项目扶持力度；创新财政管理，提升财政资金绩效水平，促进全镇经济和社会的持续发展。

根据上述指导思想，按照“积极稳妥、收支平衡、略有结余”的原则，2021年度我镇财政收支预算（草案）安排如下：

（一）2021年度财政收入预算

1、预算内财政收入预算

根据我镇经济发展现状和规模，同时受制于上海崇明岛对我镇建设规划的调整和控制，以及财政体制的调整，税收持续增长也将更加困难。经初步测算预计2021年实现公共财政收入预算为3300万元，与2020年基本持平。完成以上收入，根据现行财政体制测算，本镇财力分成为1200万元。

2、预算外收入预算

2021年本镇预算外收入预算为8467.55万元，其中：地塘租收入300万元,土地出让、建设配套费收入4250万元，市补助收入等收入2500万元。

（二）2021年度财政支出预算

根据本镇的财政收入情况，结合社会事业和经济发展对本镇的支出要求，2021本镇的支出预算为9660.05万元，具

体预算如下：

1、工资福利支出预算611.82万元，占财政总支出预算的6.3%。

2、个人和家庭补助支出预算771.73万元,占财政总支出

预算的7.9%，其中：(1)离退休人员工资费用42万（2）缴纳养老保险57万元（3）缴纳医疗保险46万元（4）缴纳住房公积金、失业金135万元（5）新型农村合作医疗补助40万元（6）遗属补助34万元（7）民政经费8万元（8）一折通各类发放镇补贴30万元（9）支付机关年度综合考核378万元.

3、保障金支出预算2300万元，占财政总支出预算的23.8%。

4、商品和服务支出—部门项目支出预算1716.5万元，占财政总支出预算的17.76%，其中：

（1）党政办完成全年行政工作任务所需支出预算183.4万元，其中：宣传经费57万元、人武经费8万元、团委经费3万元、用餐补贴50万元、慰问费用15万元。

（2）政府口完成全年行政工作任务所需支出预算147万元。

（3）经发局完成全年行政工作任务所需支出预算57.5万元，其中招商经费50万元。

（4）农业农村和社会事业局完成全年行政工作任务所

需支出预算406.3万元，其中：计生、残联7万元、退役军人25万元、文化经费10万元；农村环境整治180万元，水利防汛140万元，防疫经费10万元。

（5）财政局专项支出18.3万元。

（6）政法社会管理局专项支出77万元，其中综治经费

51万元、司法经费13万元。

（7）建设局专项支出175万元,其中控规编制、工程项目招标代理费、监理费、设计费140万元，环保20万元。

（8）综合执法局专项支出218万元，其中城管支出195万元、安监支出15万元。

（9）为民服务中心专项支出12万元。

（10）永隆、兴隆、长岛社区专项支出57万元。

（11）镇学校、幼儿园支出77万元。

（12）医院专项支出90万元。

（13）派出所支出25万元.

（14）消防中队、特勤支出173万元。

5、资本性支出预算4260万元，占财政总支出预算的44.1%，其中:服务中心740万元，道路绿化300，路灯300万元，长岛消防站800万元，镇区改造550万元。

（三）财政平衡情况

2021按现行财政体制测算，在完成国地税各项收入预算的前提下，预计预算内分成财力为1200万元，预算外预计

收入8467.55万元，可用财力总额9667.55万元，2021预算安排支出总额为9660.05万元，当年收支平衡。