二〇二四年财政预算执行情况

2024年，我镇财政工作在上级财政部门及镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在社会各界、各部门的密切配合下，紧紧围绕经济建设中心，攻坚克难，积极发挥财政职能，坚持科学理财，依法理财，努力培植财源，不断优化支出结构，强化财政监管，较好地完成了全年财政工作任务，有力促进了我镇经济和社会各项事业的发展。

一、财政收入预算执行情况

2024年全年实现一般公共预算财政收入1073万元，超过全年1060万元的目标任务，预算内财力结算收入预计2600万元，预算外收入2840万元，共计5440万元。

二、财政支出预算执行情况

全年实现总支出7189.70万元，占全年预算8689.79万元的82.74%，具体分项支出如下：

1.工资福利支出预算954.74万元，编外、消防、城管、社区工资福利支出662.89万元。

2.个人和家庭补助支出预算638.33万元，其中：（1）离退休人员房补费用62.62万元；（2）缴纳养老保险及职业年金107.21万元；（3）缴纳医疗保险47.66万元；（4）缴纳住房公积金、失业金178.05万元；（5）新型城镇合作医疗补助33.51万元；（6）发放遗属补助28.48万元；（7）支付机关绩效考核147.53万元；（8）一折通各类补贴发放镇负担部分33.27万元。

3.保障金（镇负担部分）和无地农民补助支出792.01万元。

4.商品和服务支出—部门项目支出2916.62万元，其中：（1）综合办公室和党建工作办公室支出428.29万元；（2）政府口支出346.8万元；（3）经济发展办公室支出432.57万元；（4）便民服务和社会事业发展办公室支出80.38万元，其中社会事业条线支出46.02万元，便民服务中心支出34.36万元；（5）财政工作办公室支出4.88万元；（6）政法和社会管理办公室支出89.09万元；（7）农村工作和建设工作办公室支出713.86万元，其中农业条线支出307.53万元，建设条线支出406.33万元；（8）综合行政执法和安全生产监督管理办公室支出381.65万元；（9）兴隆、永隆、长岛社区支出52.84万元；（10）启隆镇学校、幼儿园日常经费支出142.43万元；（11）启隆医院支出39.05万元；（12）派出所支出40.96万元；（13）特勤支出163.82万元。

5.资本性支出1225.11万元。

三、财政平衡情况

按现行市、镇财政体制结算，2024年度预算内收入预计2600万元，加上预算外收入2840万元，2024年度我镇可用财力合计5440万元，2024年实际支出7189.70万元，支出略高于收入。

过去的一年，经济发展和财政运行面临重重考验，受多重因素影响，财政收入急剧减少与刚性支出只增不减的矛盾非常突出，将长期处于“紧平衡”状态，但在镇党委、政府的坚强领导下，在全体人大代表的监督指导和大力支持下，在全镇干部群众共同努力下，我们多措并举、服务大局，有保有压、节用裕民，全力压降“三公”经费，全力保障“三保”支出，财政运行保持相对平稳，为全镇经济社会健康稳定发展提供了有力财政保障。

二〇二五年财政预算

2025年我镇财政工作的总基调是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，落实镇党委、政府、镇人代会的工作部署，狠抓财政收入、保持紧平衡状态，全面落实零基预算要求，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持党政机关过紧日子，兜牢“三保”底线，严肃财经纪律，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，切实增强经济活力，全力保障政府运转平稳。

一、2025年度财政收入预算

（一）预算内财政收入预算

根据我镇经济发展现状和规模，以及财政体制的调整，税收增长将发生较大变化。经初步测算，2025年实现一般公共财政收入预算预计为6200万元。在完成税收任务及土地三项任务的基础上，根据新财政体制测算，本镇财力分成预计约为2473万元。

（二）预算外收入预算

2025年本镇预算外收入预计为5300万元，其中：预算外本级收入3800万元，上级补助收入1500万元。

二、2025年度财政支出预算

2025年本镇的支出预算预计为7656.5万元，较去年缩减11.89%，具体预算如下：

1.工资福利支出预算937.07万元。编外、消防、城管、社区工资福利支出预算775万元。

2.个人和家庭补助支出预算696.41万元。其中：（1）离退休人员工资费用59.62万元；（2）缴纳养老保险及职业年金111.63万元；（3）缴纳医疗保险69.25万元；（4）缴纳住房公积金、失业金等205.05万元；（5）遗属补助30万元；（6）一折通各类发放镇补贴66万元；（7）支付机关年度绩效考核154.86万元。

3.无地农民补助支出预算200万元。

4.商品和服务支出—部门项目支出预算3106.32万元。其中：

（1）综合办公室完成全年行政工作任务所需支出预算229.54万元。

（2）党建工作办公室完成全年行政工作任务所需支出预算101.7万元。

（3）政府口完成全年行政工作任务所需支出预算374万元。

（4）经发展办公室完成全年行政工作任务所需支出预算480万元，其中：招商经费210万元，文旅项目经费180万元，其他部门经费90万元。

（5）农村工作和建设工作办公室完成全年行政工作任务所需支出预算526万元，其中：农业条线水利经费196.5万元，农业经费33万元，退役军人经费13万元。建设条线控规编制、工程项目招标代理费、监理费、设计费100万元，环保经费30万元，国土经费38万元，基础设施日常维护费用115.5万元.

（6）财政工作办公室专项支出9万元。

（7）政法和社会管理办公室专项支出174.8万元，其中：综治经费109万元，司法经费12.8万元，其他部门经费53万元。

（8）便民服务和社会事业发展办公室专项支出127.75万元，其中：便民服务中心专项支出24万元。社会事业民政支出26.9万元，文教体支出70万元，其他部门经费6.85万元。

（9）综合执法局综合行政执法和安全生产监督管理办公室专项支出486.8万元，其中：人居环境支出166万元，部门及城管支出85.8万元，搬迁支出235万元。

（10）永隆、兴隆、长岛社区专项支出60万元。

（11）镇学校、幼儿园支出107.77万元。

（12）医院专项支出141.46万元。

（13）派出所支出29.5万元。

（14）特勤支出168万元。

（15）消防支出90万元。

5. 资本性支出预算1941.7万元，其中：人居环境提升工程305万元，道路建设33万元，民生实事项目400万元，环镇班车45万元，开闭所建设200万元，镇区改造58万元，其他资本性支出876.7万元。

三、财政平衡情况

2025年按新财政体制测算，在完成税收等各项收入任务的前提下，预算内财力分成预计为2473万元，预算外收入预计为5300万元，可用财力总额预计为7773万元，2025年预算安排支出总额预计为7656.5万元，当年收支平衡。