各位代表：

受镇人民政府委托，向大会作启隆镇2018年上半年财政预算执行情况的报告，请予审议，并请列席的同志提出意见。

一、上半年财政收入预算执行情况

镇六届人大三次会议上通过的我镇2018年公共财政收入预算36800万元，现根据市下达的收入目标任务，调整为镇公共财政收入预算33586万元，预算外收入预算5663万元。年中执行结果，上半年完成公共财政预算收入实绩为23403万元，占任务的69.7％，同比上年16835万元增长39％。收入分项如下：国税完成7236万元，占任务的119%，同比上年增长174.6％；地税完成16167万元，占任务的58.8%，同比上年增长13.9％。完成预算外收入5585.31万元，完成年初预算97%。

二、上半年财政支出预算执行情况

镇六届人大一次会议上通过的本镇全年支出预算为8163.33万元，上半年执行结果，1-6月实现支出5692.11万元，占年初预算的68%，具体分项支出如下：

1、一般公共服务支出700.12万元，占预算的的58%。

2、教育支出104.98万元，占预算的75%。

3、文化体育与传媒支出7.33万元，占预算的45.73%。

4、社会保障和就业支出12.19万元，占预算的56.4%。

5、医疗卫生支出189.89万元，占预算的86%。

6、节能环保支出215万元，占预算的73.3%。

7、城乡社区事务支出2756.07万元，占预算的81.3%。

8、农林水事务支出195.21万元，占预算的54%。

9、住房保障支出1511.32万元，占预算的90%.

为完成上半年各项任务，我们做了以下几个方面的工作：

（一）积极配合市纪委、市财政局等部门做好巡察回头看、财经纪律执行和财务管理、违规吃喝问题等一系列专项整治检查活动，在自查中找问题、查原因，抓整改、巩成果、促长效，并以专项整治活动为契机，落实各项责任制度，使机关各项管理制度化、常态化。

（二）继续做好崇明新河港河道启东段整治工程和国家海岛项目兴隆沙保护与修复工程等重点工程项目的资金保障及服务工作。二项工程均已完工进入审计阶段。我们在做好工程资金的筹集同时，严格按监理进度及完成实物工作量要求拨付工程款项，并相应做好资金监管台账。

（三）配合农业部门做好农业公司租用土地租金的收缴和土地租赁合同的调整、续签，加强对出租土地的管理，今年上半年共收取土地租金180多万元。

（四）积极履行职能，提高财政管理效益一是强化预算管理。按照量入为出、收支平衡的原则组织部门预算的编制，认真进行预算执行情况分析，预算的约束力进一步增强；二是着力增收节支。认真做好各项资金金的征收筹集工作，大力清理和压缩各项往来。严格执行《政府采购法》，规范采购程序；进一步完善公用经费定额管理办法，有效节约了财政资金；三是加强监督检查。积极参与建设项目的招标及竣工验收工作，注重把监督管理贯穿于财政运行的各个环节，不断提高财政依法行政依法理财能力。

总体来看，2018年上半年财政运行基本平稳，但也存在许多问题和挑战。一是财政刚性支出快速增加，财政平衡压力越来越大。二是尽管预算管理进步明显，但部门预算编制不细、预算约束力不强、财政资金使用绩效不高等问题依然存在。

三、2018年下半年工作措施

下半年财政工作，以保障民生为核心，以增收节支为主线，以深化财政改革为动力，以加强财政监管为手段，把培植财源与财政增收结合起来，把确保重点与厉行节约结合起来，科学配置财政资源，加强财政监管，努力提升财政科学化、精细化管理水平，促进全镇经济社会又好又快发展。我们将坚定信心和决心，全力以赴，努力完成各项财政工作任务。

（一）加强财税收入管理。配合税务部门继续加强税收征管。我们要会同税务部门认真查找税收征管中存在的问题,切实做到应征尽征，防止应征漏征、应征少征、应征缓征等情况的发生。

（二）加强预算绩效管理。在预算工作中要强化支出责任和效率意识，将绩效管理范围覆盖至各预算部门、单位和所有财政资金，注重绩效评价结果的应用，开展绩效目标编制、绩效过程监控和绩效多级评价工作，把绩效管理的理念纳入预算管理全过程。

（三）加强财经纪律制度。财经纪律是财经工作的行为准则，我们要依法理财，将财政工作纳入法制化轨道，自觉接受人大和社会各界的监督。要规范理财，严格按照规范的程序和要求编报预决算，按规定的用途拨付和使用财政资金。实行预算公开，增强政府理财的透明度，让财政资金在阳光下运行。

各位代表，下半年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在镇党委政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督指导，坚定信心、奋发进取、积极作为，确保完成全年各项工作任务。