各位代表：

受镇人民政府委托，向大会作启隆镇2020年上半年财政预算执行情况的报告，请予审议，并请列席的同志提出意见。

一、上半年财政收入预算执行情况

2020年市下达我镇公共财政收入任务3329万元，1-6月执行结果，完成公共财政预算收入实绩为2154万元，占任务的64.7％，同比上年增加7.3％；2020年预算外收入任务5210万元，1-6月完成2881.62万元，占年初预算任务的55.3%，同比上年增加1.2%。

二、上半年财政支出预算执行情况

年初通过的本镇全年支出预算为8372.55万元，上半年执行结果：1-6月实现支出2762.66万元，占年初预算的33%，具体分项支出如下：

1、工资福利支出368.4万元，占年初预算的53%。

2、个人和家庭补助支出322.83万元，占年初预算的55%。其中：（1）离退休人员工资25.05万元（2）缴纳养老保险30.6万元（3）缴纳医疗保险14.18万元（4）缴纳住房公积金、失业金等38.9万元（5）一折通发放镇补贴12.1万元（6）民政优抚镇补贴支出4.6万元（7）支付机关年度综合考核197.4万元。

3、商品和服务支出—部门项目支出735.7万元，占年初预算的51%，其中：

（1）党政办支出14.3万元。

（2）政府口支出43.8万元。

（3）经发局支出28.4万元，其中招商20.5万元，安监4.5万元。

（4）社会事务办支出20.9万元。

（5）规划建设办支出93.2万元，其中控规编制、工程项目招标代理费、监理费、设计费66.8万元。

（6）财政所支出2.4万元。

（7）政法综治办支出34.6万元。

（8）农业综合服务中心支出155.3万元，其中农村环境整治97.7万元，小型水利41.2万元。

（9）永隆、兴隆、长岛社区支出19.7万元。

（10）镇学校、幼儿园支出39.1万元。

（11）医院支出49.1万元。

（12）派出所消防城管特勤支出234.9万元。

4、其他资本性支出1335.73万元，占年初预算的23%。

为完成上半年各项任务，我们做了以下几个方面的工作：

（一）积极配合市纪委、市财政局等部门做好财经纪律执行和财务管理、违规吃喝问题等一系列专项整治检查活动，在自查中找问题、查原因，抓整改、巩成果、促长效，并以专项整治活动为契机，落实各项责任制度，使机关各项管理制度化、常态化。

（二）积极履行职能，提高财政管理效益一是强化预算管理。一是按照量入为出、收支平衡的原则组织部门预算的编制，认真进行预算执行情况分析，预算的约束力进一步增强；二是着力增收节支。认真做好各项资金金的征收筹集工作，大力清理和压缩各项往来。严格执行《政府采购法》，规范采购程序；进一步完善公用经费定额管理办法，有效节约了财政资金。

（三）加强监督检查，积极参与建设项目的招标及竣工验收工作，注重把监督管理贯穿于财政运行的各个环节，不断提高财政依法行政依法理财能力。

总体来看，2020年上半年财政运行基本平稳，但也存在许多问题和挑战。一是受制于上海崇明岛对我镇建设规划的调整和控制，我镇房地产企业开发强度降低，这将严重影响我镇下半年及今后几年的经济发展，税收持续增长也将更加困难。二是在2019年新一轮财政分成体制中，将启隆镇房地产税收直接划归市本级收入，极大削减了我镇税收总量。三是今年预计有部分外地施工企业税收也将划归为市本级收入。四是财政刚性支出快速增加，财政平衡压力越来越大。五是尽管预算管理进步明显，但部门预算编制不细、预算约束力不强、财政资金使用绩效不高等问题依然存在。

三、2020年下半年工作措施

下半年财政工作，以保障民生为核心，以增收节支为主线，以深化财政改革为动力，以加强财政监管为手段，把培植财源与财政增收结合起来，把确保重点与厉行节约结合起来，科学配置财政资源，加强财政监管，努力提升财政科学化、精细化管理水平，促进全镇经济社会又好又快发展。我们将坚定信心和决心，全力以赴，努力完成各项财政工作任务。

（一）加强财税收入管理。配合税务部门继续加强税收征管。我们要会同税务部门认真查找税收征管中存在的问题,切实做到应征尽征，防止应征漏征、应征少征、应征缓征等情况的发生。

（二）加强预算绩效管理。在预算工作中要强化支出责任和效率意识，将绩效管理范围覆盖至各预算部门、单位和所有财政资金，注重绩效评价结果的应用，开展绩效目标编制、绩效过程监控和绩效多级评价工作，把绩效管理的理念纳入预算管理全过程。

（三）加强财经纪律制度。财经纪律是财经工作的行为准则，我们要依法理财，将财政工作纳入法制化轨道，自觉接受人大和社会各界的监督。要规范理财，严格按照规范的程序和要求编报预决算，按规定的用途拨付和使用财政资金。实行预算公开，增强政府理财的透明度，让财政资金在阳光下运行。

各位代表，下半年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在镇党委政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督指导，坚定信心、奋发进取、积极作为，确保完成全年各项工作任务。