二○二一年财政预算执行情况

2021年，我镇财政工作在上级财政部门及镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在社会各界、各部门的密切配合下，紧紧围绕经济建设中心，积极发挥财政职能，坚持科学理财，依法理财，努力培植财源，不断优化支出结构，强化财政监管，较好地完成了全年财政工作任务，促进了我镇经济和社会各项事业的发展。

一、财政收入预算执行情况

（一）预算内收入执行情况

镇六届人大九次会议上通过的我镇2021年公共财政收入预算3300万元。年终执行结果，完成公共财政预算收入实绩为4400万元，占任务的111.6％。

（二）预算外收入执行情况

根据镇六届人大九次会议通过我镇预算外收入预算8467.55万元，实际完成预算外收入7139.01万元，完成年初预算84.31%。分项收入如下：上级补助收入1728.10万元；新河港补贴收入1326万元；地塘租收入1683万元，安置房搬迁收入1693.70万元，其他收入708.21万。

二、财政支出预算执行情况

镇六届人大九次会议通过本镇2021年的支出预算为9660.05万元，年终执行结果，全年实现总支出7859.81万元，占年初预算的81.36%，具体分项支出如下：

1、工资福利支出预算760.45万元，是年初预算的114.29％。

2、个人和家庭补助支出预算886.07万元, 是年初预算的114.82％，其中：(1)离退休人员房补费用50.15万；（2）缴纳养老保险及职业年金97.76万元；（3）缴纳医疗保险45.90万元；（4）缴纳住房公积金、失业金121.80万元；（5）新型城镇合作医疗补助39.07万元；（6）发放独生子女费、遗属补助33万元；（7）民政经费6万元；（8）支付机关年度综合考核460万元；（9）一折通各类补贴发放镇负担部分32.39万元。

3、保障金支出2280.18万元，是年初预算的99.14％。

4、商品和服务支出—部门项目支出1562.92万元，是年初预算的91.05％，具体支出：

(1)党政办支出204.75万元,是年初预算的111.64％。

(2)政府口支出158.58万元，是年初预算的107.88％。

(3)经济与发展局支出61.96万元, 是年初预算的107.76％。

(4)农业农村和社会事业局支出314.16万元, 是年初预算的77.32％。

(5)财政局支出6.5万元, 是年初预算的75.52％。

(6)政法和社会管理局支出73.86万元, 是年初预算的95.92％。

(7)建设局支出134.63万元, 是年初预算的91.22％。

(8)综合执法局支出232.71万元, 是年初预算的106.75％。

(9)兴隆、永隆、长岛社区支出54.14万元，是年初预算的95％。

（10）启隆镇学校、幼儿园支出74.43万元，是年初预算的97％ 。

（11）启隆医院支出73.37万元，是年初预算的82％。

（12）派出所支出32.72万元，是年初预算的111％。

（13）消防中队、特勤支出141.11万元。是年初预算的82％。

5、资本性支出2370.19万元，是年初预算的55.64％。未完成年初支出原因是为民服务中心和镇区改造安排资金未达到合同支付节点，长岛消防站主体建设资金由市财政拨付。

三、财政平衡情况

按现行市、镇财政体制结算，2021年度预计预算内分成财力905万元，加上预算外收入7139.01万元，本年度我镇可用财力合计8044.01万元，本年实现支出7859.81万元，收支相抵，财力结余184.2万元，当年收支平衡。

各位代表，上述所做的工作和取得的成绩离不开镇党委、政府的正确领导，离不开镇人大的监督指导，也离不开社会各界的关心、理解、支持，但与上级领导对我们的要求还有一定的距离，我们清醒地认识到目前财政遇到的困难和矛盾，主要表现为：受三镇协同规划约束，随着启隆镇房地产企业陆续退出，财政收入大幅萎缩；预算外自筹收入渠道单一；财力资金受体制影响调控困难，后续生态岛建设、省级旅游度假区创建及新村沙移交配套维护资金需要，财政资金保障供需矛盾依然突出。这些在今后的工作中我们必须求真务实、开拓创新，积极采取有效措施，破解工作难题。

二○二二年财政预算（草案）

根据全镇经济社会发展的目标，2022年我镇财政工作和预算的指导思想是：全面贯彻落实党的十九届六中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，强化创新驱动，培植持续增长财源；优化支出结构，切实保障和改善民生；推动高质量发展，支持重点项目扶持力度；创新财政管理，提升财政资金绩效水平，促进全镇经济和社会的持续发展。

根据上述指导思想，按照“积极稳妥、收支平衡、略有结余”的原则，2022年度我镇财政收支预算（草案）安排如下：

一、2022年度财政收入预算

（一）预算内财政收入预算

根据我镇经济发展现状和规模，以及财政体制的调整，税收持续增长也将更加困难。经初步测算预计2022年实现公共财政收入预算为2300万元。完成以上收入，根据新行财政体制测算，本镇财力分成约为1400万元。

（二）预算外收入预算

2022年本镇预算外收入预算为7850万元，其中：预算外本级收入5350万元，上级补助收入2500万元。

二、2022年度财政支出预算

根据本镇的财政收入情况，结合社会事业和经济发展对本镇的支出要求，2022年本镇的支出预算为9219.45万元，具体预算如下：

1、工资福利支出预算962.96万元，占财政总支出预算的10.44%。

2、个人和家庭补助支出预算978.41万元,占财政总支出预算的10.61%，其中：(1)离退休人员工资费用54.25万；（2）缴纳养老保险及职业年金94.83万元；（3）缴纳医疗保险55.33万元；（4）缴纳住房公积金、失业金121.56万元；（5）城乡居民医保补助40万元；（6）遗属补助32.2万元；（7）一折通各类发放镇补贴31万元；（8）支付机关年度综合考核549.24万元。

3、保障金支出预算700万元，占财政总支出预算的7.59%。

4、商品和服务支出—部门项目支出预算2045.08万元，占财政总支出预算的22.18%，其中：

（1）党政办完成全年行政工作任务所需支出预算259.2万元，其中：宣传经费77万元，人武经费2万元，群团经费3万元，用餐补贴75万元，慰问费用47万元，人大经费5万元，其他部门经费50.2万元。

（2）政府口完成全年行政工作任务所需支出预算366.88万元。

（3）经发局完成全年行政工作任务所需支出预算89.5万元，其中：招商经费80万元，食品安全经费2万元，其他部门经费7.5万元。

（4）农业农村和社会事业局完成全年行政工作任务所需支出预算538.4万元，其中：农村环境整治253.1万元，水利防汛180万元，公共卫生25万元，防疫农机农技经费9万元，农用拍租费10万元，计生、残联6万元，退役军人10万元，民政经费25万元，文化经费10万元，其他部门经费10.3万元。

（5）财政局专项支出预算11.1万元。

（6）政法和社会管理局专项支出预算90万元，其中：综治经费66万元、司法经费11万元、法律顾问费3万元、其他部门经费10万。

（7）建设局专项支出预算165万元,其中：控规编制、工程项目招标代理费、监理费、设计费140万元，环保10万元，国土经费4万元，其他部门经费11万元。

（8）综合执法局专项支出预算206万元，其中：城管支出187万元，安监支出11万元，其他部门经费8万元。

（9）为民服务中心专项支出预算7万元。

（10）永隆、兴隆、长岛社区专项支出预算65万元。

（11）镇学校、幼儿园支出预算62万元。

（12）医院专项支出预算50万元。

（13）派出所专项支出预算25万元。

（14）特勤专项支出预算110万元。

5、资本性支出预算4533万元，占财政总支出预算的49.17%，其中:省级旅游度假区319万元，公共充电300万元，长岛600万元，新河港233万元，服务中心建设648万元，绿化23万元，镇区改造276万元，路灯亮化134万元，党史馆295万元，蔚林路西延579万元，零星工程700万元，一大队公租房91万元，廊道建设35万元，其他资本性支出300万元。

三、财政平衡情况

2022按新行财政体制测算，在完成国地税各项收入预算的前提下，预计预算内分成财力为1400万元，预算外预计收入7850万元，可用财力总额9250万元，2022预算安排支出总额为9219.45万元，当年收支平衡。