一、收支预算总体情况说明
启东市文化广电新闻出版局2019年度收入、支出预算总计6315.85万元，与上年相比收、支预算总计各增加3075.92万元， 增长94.94 %。主要原因是项目支出的增加，如基层综合文化服务中心建设以奖代补资金、启东首届县政府旧址修缮与利用工程等。其中：
（一）收入预算总计6315.85万元。包括： 1．财政拨款收入预算总计6315.85万元。
（1） 一般公共预算收入预算6315.85万元，与上年相比增加3075.92万元，增长94.94 %。主要原因是项目支出的增加， 如基层综合文化服务中心建设以奖代补资金、启东首届县政府旧址修缮与利用工程等。
（2） 政府性基金收入预算0 万元，与上年相比无变化。主要原因是本部门无政府性基金收入预算。
2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元，与上年相比无变化。主要原因是本部门无财政专户管理资金收入预算。
3. 其他资金收入预算总计0万元，与上年相比无变化。主要原因是本部门无其他资金收入预算。
4. 上年结转资金预算数为0万元，与上年相比无变化。主要原因是本部门无上年结转资金预算。
（二）支出预算总计6315.85 万元。包括：
1. 文化旅游体育与传媒（类）支出6055.87万元，主要用于文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。与上年相比增加3102.12万元，增长105 %。主要原因是项目支出的增加，如基层综合文化服务中心建设以奖代补资金、启东首届县政府旧址修缮与利用工程等。
2. 社会保障和就业（类）支出158.57万元，主要用于社会保障与就业方面的支出。与上年相比减少21.43万元，减少11.91 %。主要原因是版画院2019年无此类预算及局机关和图书馆2018年均有人员退休。
3. 住房保障（类）支出为101.41万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比减少4.78万元，减少4.5 %。主要原因是版画院2019年无此类预算及局机关和图书馆2018年均有人员退休。
4. 结转下年资金预算数为0万元，与上年相比无变化。主要原因是无结转下年资金预算。
此外，基本支出预算数为2212.07 万元。与上年相比增加204.83万元，增长10.68 %。主要原因是人员工资的正常增长。
项目支出预算数为4193.78 万元。与上年相比增加2871.07 万元，增长217.06%。主要原因是新增专项活动增加的经费，如基层综合文化服务中心建设以奖代补资金、启东首届县政府旧址修缮与利用工程、抗大九分校会议室改造等。
单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比无变化。主要原因是无单位预留机动经费预算。
二、收入预算情况说明
启东市文化广电新闻出版局本年收入预算合计6315.85 万元，其中：
一般公共预算收入6315.85万元，占100 %； 政府性基金预算收入0 万元，占0 %；
财政专户管理资金0 万元，占0 %； 其他资金0 万元，占0 %；
上年结转资金0 万元，占0 %。
三、支出预算情况说明
启东市文化广电新闻出版局本年支出预算合计6315.85 万元，其中：
基本支出2122.07万元，占33.6 %； 项目支出4193.78万元，占66.4 %； 单位预留机动经费0 万元，占0 %； 结转下年资金0 万元，占0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
启东市文化广电新闻出版局2019年度财政拨款收、支总预算6315.85 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3075.92万元，增长94.94 %。主要原因是项目支出的增加，如基层综合文化服务中心建设以奖代补资金、启东首届县政府旧址修缮与利用工程等。
五、财政拨款支出预算情况说明
启东市文化广电新闻出版局2019 年财政拨款预算支出6315.85 万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出增加3075.92万元，增长94.94%。主要原因是项目支出的增加，如基层综合文化服务中心建设以奖代补资金、启东首届县政府旧址修缮与利用工程等。
其中：
（一）文化旅游体育与传媒（类）
1. 文化和旅游（款）行政运行（项）支出665.28万元， 与上年相比增加140.75万元，增长26.83 %。主要原因是新增人员经费及人员工资的正常增长。
2. 文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）支出73.11 万元，与上年相比减少570.81万元，减少88.65 %。主要原因是专项经费的款项调整。
3. 文化和旅游（款）图书馆（项）支出754.06万元，与上年相比增加45.81万元，增长6.47 %。主要原因是人员工资的正常增长。
4. 文化和旅游（款）艺术表演团体（项）支出341.42万元，与上年相比减少0.06万元，基本持平。
5. 文化和旅游（款）文化活动（项）支出13 万元，与上年相比减少153.9万元，减少92.21 %。主要原因是专项经费的款项调整。
6. 文化和旅游（款）群众文化（项）支出2953.46万元，与上年相比增加2582.55万元，增长696.27%。主要原因是专项活动的增加产生的经费增加。
7. 文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）支出16.8万元，与上年相比增加16.8万元，增长100 %。主要原因是专项经费的款项调整。
8. 文化和旅游（款）文化创作与保护（项）支出44.1万元，与上年相比增加44.1万元，增长100 %。主要原因是专项经费的款项调整。
9. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出598.45万元，与上年相比增加476.96万元，增长92.59 %。主要原因是专项经费的款项调整。
10. 文物（款）文物保护（项）支出5万元，与上年相比增加5万元，增长100%。主要原因是专项经费的款项调整。
11．文物（款）博物馆（项）支出322.49万元，与上年相比增加251.71万元，增长332.16%。主要原因是首届县政府及抗大九分校等文物保护单位的维修改造等经费的增加。
12. 新闻出版电影（款）版权管理（项）支出4 万元，与上年相比增加0万元，增长100 %。主要原因是专项经费的款项调整。
13. 新闻出版电影（款）电影（项）支出87.2万元，与上年相比增加87.2万元，增长100 %。主要原因是专项经费的款项调整。
14. 广播电视（款）广播（项）支出177.5万元，与上年相比增加177.5万元，增长100 %。主要原因是应急广播工程经费。
（二）社会保障和就业（类）
1. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出113.27万元，与上年相比减少12.32万元，减少9.8 %。主要原因是2019年版画院未列支该项经费。
2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出45.3 万元，与上年相比减少9.09 万元，减少16.71 %。主要原因是2019年版画院未列支该项经费。
（三）住房保障（类）
1. 住房改革（款）住房公积金（项）支出101.41万元， 与上年相比减少4.78万元，减少4.5 %。主要原因是2019年版画院未列支该项经费。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
启东市文化广电新闻出版局2019年度财政拨款基本支出预算2122.07 万元，其中：
（一）人员经费1946.11万元。主要包括：基本工资220.77 万元、津贴补贴462.75 万元、奖金284.69万元、伙食补助费16.37 万元、绩效工资62.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费113.25 万元、职业年金缴费45.3 万元、职工基本医疗保险缴费45.3 万元、公务员医疗补助缴费22.65万元、其他社会保障缴费16.1万元、住房公积金101.41万元、其他工资福利支出490.36万元、离休费45.07万元、生活补助18.97万元、其他对个人和家庭的补助支出0.39万元。
（二）公用经费175.96万元。主要包括：办公费22.15万元、水费0.35 万元、电费0.2万元、邮电费9.33 万元、差旅费45.91 万元、维修（护）费4.35 万元、租赁费0.5万元、公务接待费5 万元、专用材料费2万元、劳务费3.5万元、工会经费28.34 万元、福利费16.83万元、公务用车运行维护费13.4万元、其他交通费用19.8 万元、其他商品和服务支出4.3万元。
七、一般公共预算支出预算情况说明
启东市文化广电新闻出版局2019年一般公共预算财政拨款支出预算6315.85万元，与上年相比，增加3075.92万元，增长94.94 %。主要原因是项目支出的增加，如基层综合文化服务中心建设以奖代补资金、启东首届县政府旧址修缮与利用工程等。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
启东市文化广电新闻出版局2019年度一般公共预算财 政拨款基本支出预算2122.07万元，其中：
（一）人员经费1946.11万元。主要包括：基本工资220.77 万元、津贴补贴462.75 万元、奖金284.69 万元、伙食补助费16.37 万元、绩效工资62.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费113.25 万元、职业年金缴费45.3 万元、职工基本医疗保险缴费45.3 万元、公务员医疗补助缴费22.65万元、其他社会保障缴费16.1万元、住房公积金101.41万元、其他工资福利支出490.36万元、离休费45.07万元、生活补助18.97万元、其他对个人和家庭的补助支出0.39万元。
（二）公用经费175.96万元。主要包括：办公费22.15万元、水费0.35 万元、电费0.2万元、邮电费9.33 万元、差旅费45.91 万元、维修（护）费4.35 万元、租赁费0.5 万元、公务接待费5 万元、专用材料费2万元、劳务费3.5万元、工会经费28.34 万元、福利费16.83万元、公务用车运行维护费13.4万元、其他交通费用19.8 万元、其他商品和服务支出4.3万元。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算 情况说明
启东市文化广电新闻出版局2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元， 占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出16.85万元，占“三公”经费的57.7%；公务接待费支出12.35万元，占“三公”经费的42.3 %。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年相比无变化。主要原因是无因公出国（境）费预算。
2. 公务用车购置及运行费预算支出16.85万元。其中：
（1） 公务用车购置预算支出0 万元，比上年相比无变化。主要原因是无公务用车购置预算。
（2） 公务用车运行维护费预算支出16.85万元，比上年预算增加4.18万元，主要原因标准提高。
3. 公务接待费预算支出12.35万元，比上年预算增加0.24万元，基本持平。
启东市文化广电新闻出版局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出7.5万元，比上年预算增加6.5万元，主要原因是2019年新增首届县政府陈列馆及郁岂生陈列馆开馆活动暨研讨会经费。
启东市文化广电新闻出版局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5.46万元，比上年预算增加1.86万元， 主要原因2019年专业培训增加。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
启东市文化广电新闻出版局2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无变化。主要原因是无政府性基金支出预算。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出175.95 万元，与上年相比增加22.65万元，增长14.77%。主要原因是工会活动补助经费的增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
2019年度政府采购支出预算总额171.05万元，其中：拟采购货物支出171.05万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆等。单价20万元（含）以上的设备0台。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。