市商务局2015年部门预算编制说明
根据市财政局关于编制2015年部门预算的要求，本着节约、勤俭又确保本局工作正常运行的原则，我们认真编制了2015年度经费收支预算，预算总支出为486.25万元（全部为财政预算拨款）。现将有关编制情况作如下说明：
一、基本支出413.02万元
（一）高层次人才定额公务费4.68万元
在局正常上班人员：陆建新、彭军，定额公务费为28800元；在上海分局上班人员：张国政、卢鑫、龚帅帅、李海江、陆锦生、段长虹共6人，定额公务费为18000元。合计：32400元。（工会福利费支出体检费，每人要按14400元算因为900元单位里支）
（二）人员支出244.55万元
我局通过组织部人社局组织招考，从惠萍镇调入薛泠凤一人，试用期为三个月，现在工资仍由惠萍镇发放。因此，2015年预算中，把薛泠凤的人员支出列入我局经费中。
按在编在职人员编制，本局人员支出共244.55万元。其中基本工资51.34万元，津贴补贴140.55万元，奖金14.41万元，社会保障缴费38.23万元，其它人员支出0.02万元。
（三）对个人和家庭的补助支出92.61万元
包括退休人员基本退休金57.03万元，住房公积金29.69万元，住房补贴5.89万元。
（四）公用支出70.32万元
包括定额公务费36.82万元；工会费3.46万元；福利费0.74万元；交通费29.3万元。
（五）其他支出0.86万元
残疾人就业保障费0.86万元。
二、项目支出73.23万元
（一）重大宣传活动类项目49.5万元
1、参展经费40.5万元
按照上级政府及有关部门的要求，2015年我局将要牵头组织参加几场投资经贸洽谈会及交易会等。分别为在广东召开的中国出口商品交易会、中国国际高新技术博览会，在上海召开的中国国际五金展，在南京召开的中国国际船舶工业博览会、中国国际海洋工程与油气技术展览会，在北京召开的国际海事技术与装备展览会，在昆山召开的昆交会，南通江海博览会，华东商品交易会，厦门投资贸易洽谈会等。经领导商讨，此块经费统一列入参展经费内，共计40.5万元。
2、招商省市经费9万元。
商务部门作为全市招商引资牵头部门，经常在市领导的带领下参与各类招商活动，同时，随着招商引资工作的强势推进，在手在谈的外资大项目明显增多，但由于审批权限的限制，许多项目都要向上报批，积极争取上级有关部门的支持。因此，为报批项目赴省、市开展相关活动的经费也相应大大增加，为了确保项目报批的快速推进，在2015年的预算中安排相应的经费。
（二）重大课题调研规划类项目20万元
1、商品交易市场布局规划费20万元
根据《启东市全面深化经济体制改革工作要点》征求意见稿（见附件），商品交易市场布局规划费在2015年计划列支20万元，其经费来源为，2014年部门预算经费“家电下乡工作经费”10万元，由于职能调整，不再对家电下乡开展工作，因此，其上级补助经费10万元（苏财建【2012】420号）作为上年结余转移到商品交易市场布局规划费，另外再申请10万元作为其布局规划办公经费。
（三）信息运行维护类项目1万元
1、南京海关数据使用费1万元。
为确保我市外贸进出口数据的正确性，每年都要向南京海关缴纳一定的费用，根据合同要求，南京海关才能提供相应的数据资料。
（四）购置性项目支出2.73万元
1、购置笔记本电脑2台1.1万元。
前几年采购的招商笔记本电脑，由于设备陈旧，运行速度慢，在信息高速发展的今天，已经不能为招商引资带来快捷方便，因此申请两台笔记本电脑，用于外出招商。
2、沙发1.5万元。
经单位科室人员调整，调剂一个办公室作为接待室，方便接待客商，洽谈招商事宜，因此申请购置几张沙发。
3、激光打印机1台0.13万元。
由于局长助理室几位同志在工作中一直联网共用一台打印机，为方便开展工作，替局长助理室再配置一台。
特此说明！
启东市商务局