2023年，面对经济下行压力和多重超预期的困难挑战，我镇财政工作紧紧围绕镇党委、政府的工作部署，积极组织财政收入，集中财力兜牢“三保”底线；不断优化支出结构，坚持勤俭节约，“过紧日子”；持续强化财政管理，切实提高财政资金使用效益；统筹合理安排支出，推动全镇经济社会全面协调发展。现将预算执行情况报告如下：

一、财政收入预算执行情况

镇八届人大三次会议审议通过的2023年财政总收入预算为20.5亿元，收入实绩为15.5311亿元。分项收入如下：

1.税收收入：年初预算6亿元，实绩为6.3782亿元，完成预算的106.3%。市下达镇一般公共预算收入任务4.0486亿元，实绩为4.3117亿元，完成市下达任务的106.5%。

2.非税收入：年初预算14.5亿元，实绩为9.1529亿元，完成预算的63%，主要是土地出让没有达到预期、土地复垦指标市不再购买。分项收入是：土地出让金收入75553万元（其中38800万元为2022年土地出让金2023年返还），资产土地有偿收入227万元，行政事业性收费收入2128万元，罚没收入61万元，上级补助收入7046万元，其他收入6514万元。

二、财政支出预算执行情况

2023年镇人代会通过支出预算为14.4766亿元，支出实绩为 11.9888亿元，完成预算的82.8%。分项支出如下：

1.人员经费和社会保障支出：镇人代会预算支出36475万元，实绩为34593万元。

（1）机关人员工资福利、奖励支出6855万元。

（2）离退休人员住房补贴、活动费支出818万元。

（3）各类人员生活补助支出13461万元，其中：农机厂、运输站、电影队、五六十年代退职、老党员等补助351万元，计生特别扶助等2948万元，老渔民、盐民补助4238万元，离任村干部、村民小组长、司法社工、辞退代课人员等补助391万元，烈军属伤残抚恤费、农村五保低保、重残、义务兵优待金、尊老金、遗属补助等补助5533万元。

（4）医疗经费支出11794万元，其中：离休、二乙人员医疗费135万元，城乡居民医疗保障11659万元。

（5）机关养老、失业保险缴费支出673万元。

（6）机关住房公积金支出992万元。

2.机关履职和部门专项支出：镇人代会预算支出7021万元，实绩为6244万元。

（1）机关运转公务费用支出1594万元。

（2）部门项目业务支出4650万元，其中：党政办公室1006万元，经济发展局55万元，政法和社会管理局1662万元，社会事业局896万元，农业农村局628万元，安全生产监督管理局114万元，镇域治理现代化指挥中心275万元，便民服务中心14万元。主要用于社会管理、安全生产、文化宣传、经济普查、食品安全、维稳保障等部门专项支出。

3.基本建设和经济发展支出：镇人代会预算支出101270万元，实绩为79051万元。

（1）农林水利支出5103万元，其中：农业补助200万元，乡村振兴项目补助273万元，小型水利建设319万元，租地造林1327万元，村干部报酬及养老金补助2324万元，村级办公经费、土地租金等补助660万元。

（2）教育事业支出27635万元，其中：义务制学校经费21860万元，幼儿园工资1105万元，建设2770万元，公用经费1484万元，学校保安经费242万元，贫困生补助79万元，其他95万元。

（3）城乡社区事务支出37367万元，其中：镇村环境卫生及污染防治3501万元，城乡基础设施建设23846万元，土地征迁补偿及安置10000万元，农村改厕20万元。

（4）其他经济发展支出5714万元，其中：大项目奖励4917万元，综合行政执法局350万元，街道居委会280万元，消防站建设100万元，公园经费10万元，五金交易会57万元。

（5）卫生支出3232万元。

三、财政收支平衡情况

2023年，吕四港镇实现一般公共预算收入4.3117亿元，分成财力为2.65亿元，非税收入9.1529亿元，历年结余0.3994亿元，当年可用财力合计为12.2023亿元，支出实绩为11.9888亿元，当年收支平衡。

过去的一年，经济发展和财政运行面临重重考验，财政收入增速缓慢与刚性支出不断加大的矛盾较为突出，但在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的关心指导下，经过全镇共同努力，我们推动了经济健康发展，保持了财政收支平稳运行。

今后一段时间，外部环境的复杂性、不确定性仍在持续上升，进一步推动经济回升向好需要克服更多困难和挑战。我们将坚决兜牢“三保”底线，稳中求进、尽力而为、量入为出，确保有限财力用到关键处，增强财政保障和平衡能力。

2024年财政预算（草案）

2024年财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为引领，按照《中华人民共和国预算法》和进一步深化预算管理制度改革的总体要求，全面贯彻各级财税工作会议精神，坚持“过紧日子”思想，大力优化财政支出结构，严控一般性支出，推进港城建设和能级提升，有效保障和改善民生，为经济持续健康发展和社会大局稳定发挥财政作用。按照上述指导思想，根据全镇经济预期发展目标，现将2024年财政预算（草案）报告如下：

一、财政收入预算

2024年我镇财政总收入预算为17.2亿元。

1.税收收入7亿元。

2.非税收入10.2亿元，主要是资产使用有偿收入、土地出让收入、基础设施建设配套费返还收入、行政事业性收费收入等。

二、财政支出预算

2024年我镇财政支出预算12.4255亿元，分项支出预算如下：

1.人员经费和社会保障预算支出43245万元。

（1）机关人员工资福利、奖励支出6055万元。

（2）离退休人员住房补贴、活动费支出760万元。

（3）各类人员生活补助支出21570万元，主要是民政优抚对象、计生奖特扶、遗属、被征地农民、老党员、盐民渔民、在职村干部、离任村干部等各类补助。

（4）医疗经费预算支出14860万元，其中：城乡居民医疗保障费14715万元，离退休、二乙人员医疗费145万元。

2.机关履职和部门项目预算支出5865万元。

（1）机关运转公务费用预算支出209.5万元。

（2）部门履职及项目预算支出5655.5万元，其中：党政办公室1498.5万元，经济发展局775万元，政法和社会管理局925万元，安全生产监督管理局366万元，便民服务中心53万元，社会事业局预算支出1251万元，农业农村局（渔业渔港局）733万元，镇域治理现代化指挥中心54万元。

3.基本建设和经济发展预算支出75145万元。

（1）农林水利预算支出4092万元，其中：农业项目396万元，高标准农田建设617万元，小型水利建设704万元，租地造林1425万元，村级办公经费补助245万元，村级基础设施建设、土地租金等补助705万元。

（2）教育预算支出27516万元，其中：义务制学校人员经费23062万元，幼儿园建设1000万元，公用经费1138万元，其他教育2316万元。

（3）城乡社区事务预算支出34712万元，其中：镇村环境卫生3912万元，城乡基础设施建设、征地拆迁安置、改厕等支出30800万元。

（4）其他经济发展预算支出5525万元，其中：大项目奖励4000万元，电动工具公共服务中心490万元，综合行政执法局570万元，街道居委会300万元，政府服务外包165万元。

（5）卫生支出3300万元。

三、财政收支平衡情况

2024年我镇税收分成预测2.7亿元，非税收入预测10.2亿元，合计实现分成收入12.9亿元，2024年支出预算12.4255亿元，收支平衡。

四、预算（草案）主要考虑

1.2024年财政收入预算

2024年全镇财政总收入预算比上年减少16%，一般公共预算收入任务数预计4.5亿元，比上年任务数增长10%，非税收入预计完成10.2亿元，比上年预计数减少30%，增减原因：一是全镇企业保持稳中有升发展态势，协同治税加强，税务部门在保证税收营商环境前提下，加大了查找税源和行业税收规范整治，预计明年全镇税收会平稳增长；二是受房地产行业下行压力，土拍市场依旧低迷，土地基金收入将进一步减少。

2.2024年财政支出预算

2024年结合我镇收入预算，财政支出预算12.4255亿元，比去年预算数下降14%，考虑因素：一是体现“三保”支出在财政支出中的优先顺序，集中财力兜牢“三保”底线，人员经费和社会保障支出平稳增长，比去年预算数增长18%；二是党政机关继续“过紧日子”，严控一般性支出，机关运转和一般性支出比去年预算数下降16.5%；三是大力压减项目支出，非急需、不必要的项目，能缓则缓，能停则停，确保有限财力用到关键处，基本建设和经济发展类项目比去年预算数减少25%。