一、2023年财政预算执行情况

2023年，我们按照镇党委政府的决策部署，狠抓收入管理，积极优化支出结构，努力实现当年财政收支平衡，推动我镇经济社会持续稳定发展。现将2023年财政预算执行情况汇报如下：

（一）财政收入执行情况

2023年财政总收入为11189万元，完成年初预算12208万元的94.5％，其中：一般公共预算收入完成3434万元，非税收入完成7755万元。

1.预算内收入完成情况

年初人代会通过我镇的一般公共预算收入预算为3328万元，后由于新一轮财政体制的调整，市下达我镇的一般公共预算全年任务为3565万元，年终执行结果，一般公共预算收入完成3434万元，完成全年任务的96.33％，同比增长14.6%。

2.非税收入完成情况

2023年本镇完成非税收入7755万元，完成年初预算的87.3％。收入分项如下：

（1）各部门收入132.8万元；

（2）资产出让、租赁收入1592.27万元；

（3）其他收入487.11万元；

（4）市级专项补助收848.2万元；

（5）捐赠收入24.23万元；

（6）增减挂钩项目及占补平衡项目4670.39万元。

（二）财政支出执行情况

镇年初人代会审议通过的2023年财政预算总支出为14796.29万元，执行结果财政实际支出12900.37万元，占年初预算的87.19%。

具体分项支出情况报告如下：

1.工资福利及补助支出7482.15万元，其中：

（1）人员工资及补助支出3225.32万元;

（2）医疗、养老及失业保险费等社会保障缴费424.93万元;

（3）离退休人员工资350.46万元;

（4）民政抚恤、优抚、低保五保及重残人员补助支出1103.75万元;

（5）农机厂、运输站及窑业社退休人员、遗属人员、下岗退役安置、被辞教师、荣军医保、老渔民、离任村干部的补贴支出560.58万元;

（6）新型农村合作医疗补助1484.57万元;

（7）村干部医保、养老保险、公积金、考核报酬332.54万元。

2.政府日常公用支出209.45万元。

3.部门项目支出2567.61万元，其中：

（1）经济发展招引及投入、普查经费支出287.19万元;

（2）人武征兵及民兵集训经费37.18万元;

（3）动物防疫、精政扶贫、水利防汛、农产品质量安全等农村农业支出116.96万元;

（4）村干部体检及福利费支出16.86万元；

（5）综治维稳及司法调解支出189.53万元;

（6）村人居环境日常管理及农村水环境整治支出747.55万元;

（7）七位一体管理及办公添置104.55万元；

（8）宣传、党建、人事、人大、纪检及机关事务经费支出120.6万元;

（9）机关事务及办公设备添置96.39万元；

（10）村镇规划管理与建设、镇区基础设施建设支出559.48万元;

（11）安监及城管综合执法、污染防治支出113.57万元；

（12）三峡移民住房安置支出26.2万元；

（13）新冠疫情防治支出66.38万元；

（14）海域使用管理及普查、民政、文化、计生及人力资源等其他部门专项支出85.17万元。

4.其他支出2641.16万元，其中：

（1）土地租金、复垦补偿及劳力安置支出32.93万元;

（2）村镇绿化及道路等基础设施建设维修支出508.78万元；

（3）消防站建设支出193.2万元；

（4）新安、大丰、东海三所幼儿园人员及办公经费支出642.64万元；

（5）卫生院人员经费及设备购置财政补助支出453.48万元；

（6）三所幼儿园基础设施及装备建设支出734.45万元；

（7）教育安保支出75.68万元；

（三）预算平衡情况

按2023年收入实绩及现行财政体制，我镇预算内分成财力及转移支付为 5189万元，非税收入为7755万元，预算内、外实际可用财力12944万元，收支平衡，确保了各项支出的及时支付及政府的正常高效运作。

各位代表，2023年我镇财政在改革中谋发展，在困境中求突破，真抓实干，团结拼搏，各项工作积极稳步推进，综合起来，主要做了以下三项工作：

一是围绕科学发展，注重财源建设，保持财政收入稳定增长。

2023年，我们始终坚持经济发展为第一要务，全力服务经济，加快财源建设步伐，把做大收入“蛋糕”作为工作的中心，政府招商引资效果见实效，认真落实壮大经济、培植财源的各项措施。认真开展税源调查活动，了解企业生产经营状况，及时掌握税源第一手资料 ，分析税收完成情况，调整优化收入结构。配合税收征管，确保应收尽收，克服疫情后影响，公共财政收入实现同比增长。

二是围绕公共财政，优化支出结构，保障社会事业协调发展。

围绕公共财政建设目标，不断调整优化支出结构，努力实现社会事业的全面协调发展。我们本着“一要吃饭，二要建设”的原则，区分轻重缓急，统筹安排资金，重点确保人员经费的按时发放，民政优抚、五保低保人员经费按时发放，养老医保经费的及时缴纳，同时我们积极筹措资金，安排近500万元用于农村道路、桥梁的改造及农村环境的整治等方面。

三是围绕制度建设，积极履行职能，提高财政管理效益。

一是强化预算管理。按照量入为出、收支平衡的原则组织部门预算的编制，认真进行预算执行情况分析，预算的约束力进一步增强；二是着力增收节支。认真做好各项基金的征收筹集工作，大力清理和压缩各项往来。严格执行《政府采购法》，规范采购程序；进一步完善公用经费定额管理办法，公务接待管理办法，有效节约了财政资金；三是加强监督检查。积极参与公共资源交易招标等及相关工程的竣工验收工作，注重把监督管理贯穿于财政运行的各个环节，进一步完善事前预警、事中监督和事后评价协调的监督机制，不断提高财政依法行政依法理财能力。

上述工作成绩的取得离不开镇党委、政府的正确领导，离不开镇人大的监督指导，也离不开社会各界的关心、理解、支持，但与领导对我们的要求还有一定的距离，随着公共财政改革的不断深入，我们财政局人员科学理财能力有待于进一步加强，财政科学化、精细化管理水平有待于进一步提高，财政工作的超前意识、创新意识有待进一步提升。对此，我们不畏惧困难和挑战，我们将高度重视这些问题，继续开展更为务实的工作，积极采取更为有效的措施，努力加以解决。

二、2024年财政预算（草案）

根据我镇经济社会发展目标及当前财政形势，2024年财政工作和预算安排的指导思想是：贯彻三保原则，以保障民生为核心，以增收节支为主线，以深化财政改革为动力，以加强财政监管为手段，把培植财源与财政增收结合起来，把确保重点与厉行节约结合起来，科学配置财政资源，加强财政监管，努力提升财政科学化、精细化管理水平，确保政府正常运行及社会稳定。

根据上述指导思想和2024年我镇经济工作的总体要求，现将2024年财政预算（草案）报告如下：

（一）2024度财政收入预算

应新一轮财政体制的调整，2024年全镇财政预算总收入为13679万元。

1.预算内收入

2024年度的一般公共预算收入为3779万元；

2.非税收入及补助收入

2024年本镇非税及上级补助收入预算为9900万元，分项如下：

（1）资产租赁及转让收入1100万元;

（2）土地拆旧及占补平衡收入5870万元;

（3）幼儿园保教费收入180万元；

（4）机关各部门及其他零星收入250万元；

（5）上级补助收入2500万元。

（二）2024年度财政支出预算

根据本镇的财政收入情况，结合社会事业和经济发展对本镇的支出要求，2024年本镇的支出预算为15514.81万元，具体如下：

1.工资福利及补助支出7522.23 万元，其中：

（1）机关人员工资及补助支出、医疗、养老及失业保险费等社会保障缴费2889.34万元;

（2）幼儿园在编人员工资及社保缴费支出503.35万元；

（3）卫生院人员经费支出260万元；

（4）民政抚恤、优抚、低保五保及重残人员补助支出1312万元;

（5）农机厂、运输站及窑业社退休人员、遗属人员、被辞教师、离任村干部的补贴等支出455.54万元;

（6）镇集体人员及下岗志愿兵支出232万元；

（7）新型农村合作医疗补助1500万元;

（8）村干部医保、养老保险、公积金、考核报酬370万元。

2.政府日常公用支出214.9万元。

3.部门项目支出6339.5万元，其中：

（1）经济发展招引及经济普查202万元;

（2）人武征兵及民兵集训经费40万元、退役事物及现役军人补助10万元、其他人武支出3万元；

（3）宣传、党建、人事、人大、纪检及机关事务经费支出341万元;

（4）城管执法及安全监管支出76万元；

（5）农村河道保洁、垃圾清运及秸秆禁烧支出928万元；

（6）村人居环境日常管理、七位一体工具添置及镇区保洁员支出60万元;

（7）消防站建设80万元；

（8）建设规划、农村农路建设及镇区建设4000万元；

（9）动物防疫、精政扶贫、水利防汛、农产品质量安全等农村农业支出53万元;

（10）综治维稳及司法调解支出235万元;

（11）工程建设管理、公共卫生及社会事务支出52.5万元；

（12）三峡移民住房安置支出20万元、水利防汛85万元、村干部体检经费7万元、动物防疫、农产品质量安全等农村农业支出144万元;

（13）财政监管支出3万元。

4.其他支出1438.18万元，其中：

（1）土地租金、复垦补偿及劳力安置支出34.2万元;

（2）农村改厕支出80万元；

（3）教育安保费支出77.8万元；

（4）新安、大丰、东海三所幼儿园编外人员及办公经费支出330.18万元；

（5）机关编外工资福利支出740万元；

（6）卫生院基础设施建设39万元；

（7）三所幼儿园基础设施及装备建设支出100万元；

（8）滩涂海域金支出37万元。

5.预备费100万元。

综上所述，我镇预算内分成财力及转移支付为6000万元，非税收入为9900万元，预算内、外实际可用财力15900万元，收支平衡，确保了各项支出的及时支付及政府的正常运作。

三、依法理财，扎实工作，确保圆满完成2024年财政预算

为完成2024年财政收支预算及各项财政工作任务，我们将围绕五个方面开展工作：

（一）着力加强财源建设，实现财政收入平稳增长

培植壮大财源，坚持培大扶强，推动转型升级，落实扶持政策，增添后续财源，努力实现财政收入高平台上的持续快速增长。锁定全年目标任务，竭尽全力组织收入。抓好重点税源管理，完善征收管理机制。进一步挖掘增收潜力，确保各项收入的及时足额收缴。

（二）优化财政支出结构，全面提升科学理财能力

近年财政支出继续保持刚性增长态势，财政增收乏力，收支矛盾依然是主导因素，我们一要按照“保工资、保运转、保民生”的原则，统筹调度资金，开源节流，按照公共财政和建设社会主义新农村要求，不断优化支出结构，压缩一般性支出，保证民生，统筹农村各项社会事业平稳发展。二要严格按年初预算编制的范围和内容执行收支预算，确保镇级财政年度收支平衡。三要有效化解政府债务，降低财政风险。四要全面推进基层财政专项支出预算公开，特别要公开与人民群众利益密切相关的教育、医疗卫生、社会保障以及“三农”方面的财政专项支出，通过相关平台等服务中心、社区公示栏等公开详细情况。

（三）探索完善创新机制，深入推进财政各项改革

一要认真总结国库集中支付制度改革以来的运行情况，进一步完善、加强、巩固、提高；二要全面深化镇乡部门预算管理，严格规范部门预算编制，强化部门预算执行监督；三要健全完善政府采购管理机制，不断规范政府采购行为，着力提高政府管理水平；四要切实加强公有集体资产管理；五要积极探索完善社会综合治税新机制，逐步形成齐抓共管新格局。

（四）注重管理绩效，努力提升财政科学化、精细化管理水平

2024年，我们将按照市局要求，在继续抓好部门预算，国库集中支付的基础上，全面健全完善预算编制、预算执行、绩效管理、财政监督为“四位一体”的管理模式，建立资金拨付和使用、专项资金监督检查、乡镇财政债务资金管理、项目申报与资金管理、政府采购预算编制、惠民资金发放管理、财政供养人员管理、非税收入管理、税源管理、集体资产管理等制度体系，着力加强财政科学化、精细化管理，克服收支矛盾，确保政府社会正常运行。

（五）强化资金监督管理，提高财政资金使用效益

继续强化对涉农补助资金的监管，积极整合“一卡通”资源，按照国家强农惠农的相关政策，将所有补贴给农民的资金必须监督发放到位；强化对专项建设资金的监管，对农桥、农路、改厕、一事一议财政奖补等项目，要严格按照项目计划、实施方案、资金管理等相关要求，实行镇级财政报账制进行管理。全面规范资金使用行为，加大项目资金跟踪、监督、审查力度，充分发挥资金的使用效益，提升财政资金运行质量。