2023年财政预算执行情况
2023年，镇财政局按照镇党委政府的决策部署，狠抓收入管理，积极优化支出结构，努力实现当年财政收支平衡。现将2023年度财政预算执行情况汇报如下：
一、财政收入预算执行情况
年初，市下达本镇一般公共预算收入任务为37546万元，年终实际完成50482万元，完成市下达任务的134.5%，同比增长58.7%；非税收入完成8396万元。
二、财政支出预算执行情况
2023年财政预算总支出为25931万元，具体分项支出情况报告如下：
（一）工资福利支出7861万元，其中：
（1）工资奖金津补贴支出3175万元；
（2）社会保障缴费支出1022万元；
（3）住房公积金支出414万元；
（4）其他工资福利支出3250万元。
（二）对个人和家庭补助支出2558万元，其中：
（1）社会福利和救助支出2318万元；
（2）离退休费支出240万元；
（三）商品和服务支出-部门项目支出15512万元，其中：
（1）党政办公室支出2408万元；
（2）党群工作局支出278万元；
（3）经济发展局支出1052万元；
（4）财政局支出3万元；
（5）政法和社会管理局支出211万元；
（6）农业农村和社会事业局支出2439万元；
（7）综合行政执法局支出162万元；
（8）建设局支出6660万元；
（9）为民服务中心支出54万元；
（10）总预算直支支出1993万元；
（11）学前教育支出160万元；
（12）镇域现代化治理中心支出92万元。
三、预算平衡情况
按2023年收入实绩及现行财政体制，我镇市级分成财力及转移支付为18000万元，非税收入为8396万元，实际可用财力26396万元，确保了各项支出的及时支付及政府的正常高效运作。
2023年我镇财政在改革中谋发展，在困境中求突破，真抓实干，团结拼搏，各项工作积极稳步推进，综合起来，主要做了以下三项工作：
（一）围绕科学发展，注重财源建设，保持财政收入稳定增长。
2023年，我们始终坚持经济发展为第一要务，全力服务经济，加快财源建设步伐，把做大收入“蛋糕”作为工作的中心，认真落实壮大经济、培植财源的各项措施。认真做好税收协同共治工作，切实开展税源调查活动，分析税收完成情况，配合税收征管，确保应收尽收，促进财政收入的稳定增长。
（二）围绕公共财政，优化支出结构，保障社会事业协调发展。
围绕公共财政建设目标，不断调整优化支出结构，努力实现社会事业的全面协调发展。我们本着“一要吃饭，二要建设”的原则，区分轻重缓急，统筹安排资金，重点确保人员经费的按时发放，民政优抚、五保低保人员经费按时发放，养老医保经费的及时缴纳，全年投入教育经费1555万元，有力地保障了教育事业高质量发展；投入城乡居民基本医疗保险财政补助1262万元，更好地支持医疗卫生事业发展，安排农村环境整治资金1580万元、城镇基础设施建设4600万元，不断提升区镇的生产生活条件。
（三）围绕制度建设，积极履行职能，提高财政管理效益。
一是强化预算管理。按照量入为出、收支平衡的原则组织部门预算的编制，认真进行预算执行情况分析，预算的约束力进一步增强。二是着力增收节支。认真做好各项基金的征收筹集工作，大力清理和压缩各项往来。严格执行《政府采购法》，规范采购程序；进一步完善公用经费定额管理办法，有效节约了财政资金。三是加强监督检查。积极参与镇区农路、市政、绿化等项目的招标及竣工验收工作，注重把监督管理贯穿于财政运行的各个环节，进一步完善事前预警、事中监督和事后评价协调的监督机制，不断提高财政依法行政依法理财能力。
2023年，镇区财政运行总体平稳，公共财政保障能力进一步提高，财政管理监督水平进一步提升。同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行中存在的困难和矛盾仍然较多，主要表现为：一方面非税收入来源单一，主要依靠拆旧复垦、占补平衡方面，收入的增长远远低于刚性支出的增长；另一方面基础设施建设、改厕、人居环境、绿化、居民医保、社会福利救助等经费支出较大，财政运行“紧平衡”状态较难在短时期内得到改变。财政部门将从容面对挑战，抓住发展机遇，务实创新，开拓进取，为推动我区镇经济社会高质量发展提供坚实的财政保障。
2024年财政预算（草案）
根据我镇区经济社会发展目标及当前财政形势，2024年财政工作和预算安排的指导思想是：以党的二十大精神为指导，以保障民生为核心，以增收节支为主线，以深化财政改革为动力，以加强财政监管为手段，把培植财源与财政增收结合起来，把确保重点与厉行节约结合起来，科学配置财政资源，努力提升财政科学化、精细化管理水平，促进全镇经济建设和社会事业又好又快地发展。
根据上述指导思想和2024年我镇经济工作的总体要求，现将2024年财政预算（草案）报告如下：
一、2024年度财政收入预算
2024年全镇财政总收入预算为6.65亿元，其中：一般公共预算收入为5.45亿元，同比增长8 %；非税收入预算为1.2亿元。
二、2024年度财政支出预算
根据本镇的财政收入情况，结合社会事业和经济发展对本镇的支出要求，2024年本镇的支出预算为32108万元，具体如下：
（一）工资福利支出7523万元，其中：
（1）工资奖金津补贴支出2900万元；
（2）社会保障缴费支出1021万元；
（3）住房公积金支出445万元；
（4）其他工资福利支出3157万元。
（二）对个人和家庭补助支出3218万元，其中：
（1）社会福利和救助支出3000万元；
（2）离退休费支出218万元；
（三）商品和服务支出-定额支出427万元。
（四）商品和服务支出-部门项目支出20940万元，其中：
（1）党政办公室支出2336万元，主要用于海韵大厦租金、路灯电费、公交车费、日常办公等经费支出；
（2）党群工作局支出4631万元，主要用于组织、纪检、宣传、文体活动、人武、老干部、编外职工工资等经费支出；
（3）经济发展局支出1555万元，主要用于招商经费、人才、项目推进、统计普查等经费支出；
（4）财政局支出10万元，主要用于日常会计凭证等支出；
（5）政法和社会管理局支出421万元，主要用于法治宣传、信访维稳、派出所经费、大调解等经费支出；
（6）农业农村和社会事业局支出4191万元，主要用于村干部报酬、小型水利、绿化经费、项目农业、人居环境，计生补助、改厕、退役军人事务、小学及学前教育等经费支出；
（7）综合行政执法局支出749万元，主要用于清理违章建筑、服装及设备采购、防污染支出等经费支出；
（8）建设局支出4827万元，主要用于垃圾场清理、基础设施建设、绿化等经费支出；
（9）为民服务中心支出643万元，主要用于人员培训、便民设施、政务服务标准化建设等支出；
（10）总预算直支支出911万元，主要用于预备费支出。
（11）学前教育支出416万元，主要用于辖区内五所幼儿园教职工工资、日常办公经费等支出；
（12）镇域现代化治理中心支出250万元，主要用于网格化费用支出。
综上所述，2024年全镇预计财政可用收入33000万元，安排支出32108万元，当年财政收支预算平衡。
三、依法理财，扎实工作，确保圆满完成2024年财政预算
为完成2024年财政收支预算及各项财政工作任务，我们将围绕三个方面开展工作：
（一）强化预算执行管理，提升资金使用效益。
一是抓好收入组织工作。加强税收及各项非税收入的征管，坚持依法征收、应收尽收。进一步加强与税务部门的协作，及时了解区域内税源变化情况，确保完成财政收入任务。2024年主要工作是结合镇区开发，推动拆旧复垦工作、商业地块开发，增加财力供应，为经济发展夯实基础。同时鼓励企业上规模，增效益，多纳税，加大企业对财政的贡献。二是强化财政支出管理。牢固树立政府“过紧日子”思想，认真贯彻落实厉行节约反对浪费的有关精神，大力压减一般性支出。加大存量资金盘活力度，加强暂付款项管理，确保预算收支平衡。
（二）提高依法理财水平，推进法治财政建设。
一是加强财政干部法律知识教育。落实“谁执法，谁普法”普法责任制，提升社会公众对财政法律法规的认知感和遵从度。落实重大事项决策机制、合法性审核制度，完善内控制度体系，防控法律风险。二是依法组织预算执行。坚持预算法定，严格执行镇人大批准的预算，严禁无预算超预算支出。三是加强财政监督管理。强化预算编制、预算执行过程监督，推进财税法律法规与政策执行情况监督检查。构建覆盖财政管理与资金运行全过程的动态监控机制，使财政资金运行更加法制化、规范化。
（三）大力发展民生事业，不断提升民生福祉。
树立“政府过紧日子，百姓过好日子”的理念，从紧从严压缩一般性支出，进一步加大对重点领域、重点民生项目的支持力度，全力保障民生实事项目实施。2024年，我们将进一步整合项目资金，加大乡村振兴战略基础设施的投入，加快新型城镇化建设，加大绿化改造、农路农桥等设施建设投入力度，不断提高人民生活质量和水平。让老百姓分享更多改革发展成果，拥有更多获得感、幸福感和安全感。