一、2023财政预算执行情况

根据全镇经济社会发展的总体目标，以及财政工作和预算安排的指导思想，我们在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督以及各条线部门的支持下，认真执行人代会的决议，努力克服经济下行等诸多困难，积极办理人大代表提案，不断完善和加强财政收支管理，基本完成了全年财政收支预期目标，预算执行情况总体平稳。现将2023年财政预算执行情况报告如下（数据详见附表），请予审议，并请列席人员提出意见。

1、财政收入预算执行情况

2023年全镇财政预算总收入16544万元。经过努力，2023年全年预计（下同）实现财政总收入16546万元。其中一般公共预算收入5346万元，同比增幅25.8%，转移性收入1700万元，非税收入（预算外本级）9500万元。非税收入主要有土地增减挂钩项目补助资金，保教费等其他零星收入及历年结余结转收入。

2、财政支出预算执行情况

2023年全镇财政预算总支出16542万元，其中基本支出10401万元，部门项目支出3324万元，资本性支出2317万元，预备费500万元。后响应市财政局《关于调整2023年度项目支出预算的通知》大力压减尚未启动的非刚性、非紧急、非重点的项目支出相关要求，王鲍镇对2023年非急需或已安排至2024年的项目进行调减，确保优先保障刚性支出。2023年部门项目支出调整为3034万元，调减290万元，资本性支出调整为1827万元，调减490万元，全镇财政预算总支出调整为15762万元，调减780万元。

2023年全年预计（下同）完成支出实绩14967万元，完成调整预算的95%。一是基本支出10274万元，完成年初预算的98.8%，其中工资福利支出和对个人与家庭的补助9956万元，主要用于公务员及事业单位各项工资福利支出、离退休人员经费、居民医疗保险以及民政补助等；日常公用支出318万元，确保政府正常运行。二是部门项目支出2608万元，完成调整预算的86%。三是资本性支出1788万元，完成调整预算的98%，支出项目有新生街美丽街道雨污管道建设支出，文体中心建设支出，消防站建设支出等。四是动用预备费297万元，用于消防车辆等设备购置。

3、预算平衡情况

按本轮财政结算体制，全年预计可用财力15000万元，其中基本支出财力5500万元，预算外本级及结余结转财力9500万元；支出实绩14967万元，预计当年结余33万元。

各位代表，2023年，为了确保镇级财政的平稳运行，圆满完成年度预算收入目标，确保年度预算支出的实现到位，我们着重做了以下三方面工作：

1、抓好开源节流，确保财政平稳运行。一方面，紧紧围绕全年税收收入目标计划，落实好财税部门征管责任，及时与税务部门同企业沟通，采取有效措施，做到应收尽收。另一方面，进一步厉行节约，严格控制“三公”经费等一般性支出，加大资金统筹力度，优先确保民生类镇级配套资金，强化预算约束意识，原则上按年度预算执行各项支出。

2、严格财经纪律，推进依法理财工作。贯彻落实各级相关会议的精神，严肃财经纪律，全力抓好对财政资金安排、审批、拨付等环节的监督检查。推行预算公开，让财政资金在阳光下运行，确保财政资金使用的安全性、规范性和有效性，不断提高财政资金的使用效益。

3、加强服务三农，落实支农惠农政策。坚持以保障和改善民生为重点，认真落实国家各项支农惠农政策，积极筹措涉农资金，将各项支农惠农资金政策深入落实到位。对涉农资金的拨付、使用及兑现一律公开透明，并配合相关部门对财政支农惠农资金使用情况进行监督落实。

二、2024年财政预算(草案)安排

2024年镇财政将严格贯彻落实苏教办发[2024]4号文件转发《关于认真贯彻落实习近平总书记重要批示精神 推动党政机关习惯过紧日子的通知》相关要求，紧紧围绕全镇经济社会发展的主要预期目标，创新工作思路，加大工作举措，积极应对挑战，以增收节支为重点，切实加强收支管理，确保全年财政平稳运行。2024年全镇财政预算(草案)拟定如下（数据详见附表）：

1、财政收入预算

2024年全镇财政预算总收入16411万元。其中一般公共预算收入6311万元；转移性收入1400万元；非税收入（预算外本级）8700万元。非税收入主要是土地增减挂钩以及地块转让等。

2、财政支出预算

本着优先确保“三保支出”，兜劳“三保”底线，“量入为出、自求平衡”的原则，2024年全镇财政预算总支出16354万元。一是基本支出预算10704万元,包括工资福利支出5625万元,个人与家庭补助支出4774万元，定额公用支出305万元。二是部门项目及资本性支出预算5150万元,包括九大内设机构根据全镇整体工作步署安排的部门项目支出、民生实事项目及城镇建设配套支出。三是预备费500万元。

3、预算平衡情况

按本轮财政结算体制，2024年全镇预计可用财力16428万元，其中基本支出财力7728万元、本级财力8700万元；总预算支出16354万元；收支平衡，略有结余。

三、完成2024年财政预算的工作措施

1、积极组织收入，壮大财政资金体量

紧盯2024年一般公共预算收入目标计划，与市税务、财政局保持紧密联系，落实好财税协管职能，采取有效措施，做到应收尽收；配合经发局做好招商引资、税源拓展、低效用地提质增效等工作，做大税源增量，优化税源质量；加大土地招商力度，紧抓北沿江高铁沿线区位优势，对前期排摸出来可盘活的资产进行持续性推介，做好闲置资产盘活，提升财政可持续能力。

2、严格支出管理，确保财政平稳运行

坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，统筹上级补助和本级财力，将各部门项目支出按轻重缓急排序并严格支出审核，切实兜牢“三保”底线。同时全过程树牢政府过“紧日子”思想，进一步压减三公经费预算，严控“三公”经费等一般性支出，持续压减非急需、非刚性及低效无效支出，减少不必要的公务活动。硬化预算执行控制，严格执行年初人大批准的预算，除应急救灾等支出外，年度执行中原则上不予追加预算。

3、严肃财经纪律，提高财政资金效益

严肃财经纪律，全力抓好对财政资金安排、审批、拨付等环节的监督检查。执行预算公开，让财政资金在阳光下运行，确保财政资金使用的安全性、规范性和有效性，不断提高财政资金的使用效益。树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，立足我镇财政实情，在绩效评价、结果运用上寻求突破，结合绩效目标对项目实施必要性、成熟度以及实施成本等进行严格审核，确保每一笔钱、每一分钱花在实处、用在刀刃上。

2023年全镇财政支出预算执行情况表

单位：万元

序号	项目	年初预算	调整预算	支出实绩	上年实绩	完成实绩比上年增减%
一	人员支出（对个人和家庭的补助）	10059	10059	9956	9711	2.5
二	公用支出	342	342	318	398	-20.1
三	部门项目支出	3324	3034	2608	2521	3.5
1	党政办项目支出	251	251	234	231	1.3
2	党群局项目支出	239	239	182	202	-9.9
3	政法和社会事业局项目支出	167	117	99	93	6.5
4	经济发展局项目支出	536	386	299	271	10.3
5	财政局项目支出	35	35	28	1	2700
6	建设局项目支出	389	389	334	242	38
7	综合行政执法局项目支出	39	39	26	64	-59.4
8	农业农村和社会事业局项目支出	1608	1518	1348	1382	2.5
9	为民服务中心项目支出	60	60	58	35	65.7
四	对企事业单位补贴
五	资本性支出	2317	1827	1788	3064	-41.6
六	债务及利息支出
七	预备费	500	500	297
财政总支出		16542	15762	14967	15694	-4.6

2024年全镇财政支出预算(草案)表

单位：万元

序号	项目	本年预算	上年预算	本年预算比上年增减%
一	人员支出（对个人和家庭的补助）	10399	10059	3.4
二	公用支出	305	342	-10.8
三	部门项目支出	2763	3324	-16.9
1	党政办项目支出	240	251	-4.4
2	党群局项目支出	200	239	-16.3
3	政法和社会事业局项目支出	159	167	-4.8
4	经济发展局项目支出	425	536	-20.7
5	财政局项目支出	35	35	0
6	建设局项目支出	401	389	3.1
7	综合行政执法局项目支出	43	39	10.3
8	农业农村和社会事业局项目支出	1183	1608	-26.4
9	为民服务中心项目支出	77	60	28.3
四	对企事业单位补贴
五	其他资本性支出	2387	2317	3
六	债务及利息支出
七	预备费	500	500
财政总支出		16354	16542	-1.1