二〇二三年财政预算执行情况

2023年，我镇财政工作在上级财政部门及镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在社会各界、各部门的密切配合下，紧紧围绕经济建设中心，攻坚克难，积极发挥财政职能，坚持科学理财，依法理财，努力培植财源，不断优化支出结构，强化财政监管，较好地完成了全年财政工作任务，有力促进了我镇经济和社会各项事业的发展。

一、财政收入预算执行情况

2023年全年实现一般公共预算财政收入1099万元，超过全年967万元的目标任务，预算内财力结算收入3078.44万元，预算外收入3332.95万，共计6411.39万元。

二、财政支出预算执行情况

全年实现总支出6344.76万元，具体分项支出如下：

1.工资福利支出预算987.24万元。

2.个人和家庭补助支出预算629.17万元，其中：（1）离退休人员房补费用56.09万元；（2）缴纳养老保险及职业年金86.71万元；（3）缴纳医疗保险44.33万元；（4）缴纳住房公积金、失业金130.75万元；（5）新型城镇合作医疗补助34.06万元；（6）发放遗属补助32.82万元；（7）支付机关绩效考核176.12万元；（8）一折通各类补贴发放镇负担部分68.29万元。

3.保障金（镇负担部分）支出769.15万元。

4.商品和服务支出—部门项目支出2193.31万元，其中：（1）党政办支出279.13万元；（2）政府口支出352.57万元；（3）经济与发展局支出96.73万元；（4）农业农村和社会事业局支出401.66万元；（5）财政局支出1.5万元；（6）政法和社会管理局支出136.75万元；（7）建设局支出375.22万元；（8）综合执法局支出161.54万元；（9）兴隆、永隆、长岛社区支出44.35万元；（10）启隆镇学校、幼儿园日常经费支出84.93万元；（11）启隆医院支出84.93万元；（12）派出所支出30万元；（13）特勤支出144万元。

5. 资本性支出1765.89万元。

三、财政平衡情况

按现行市、镇财政体制结算，2023年度预算内收入3078.44万元，加上预算外收入3332.95万元，2023年度我镇可用财力合计6411.39万元，2023年实际支出6344.76万元，收支相抵，略有结余。

过去的一年，经济发展和财政运行面临重重考验，受多重因素影响，财政收入急剧减少与刚性支出只增不减的矛盾非常突出，将长期处于“紧平衡”状态，但在镇党委、政府的坚强领导下，在全体人大代表的监督指导和大力支持下，在全镇干部群众共同努力下，我们多措并举、服务大局，有保有压、节用裕民，全力压降“三公”经费，全力保障“三保”支出，财政运行保持相对平稳，为全镇经济社会健康稳定发展提供了有力财政保障。

二〇二四年财政预算草案

2024年我镇财政工作和预算的指导思想是：深入贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央经济工作会议、全国财政工作会议精神，按照“积极的财政政策要适度加力、提质增效”的要求，强化创新驱动，培植持续增长财源。优化支出结构，切实保障和改善民生。按照“三保”原则执行财政预算，确保财政平稳运行。

一、2024年度财政收入预算

（一）预算内财政收入预算

根据我镇经济发展现状和规模，以及财政体制的调整，税收增长将更加困难。经初步测算，2024年实现一般公共财政收入预算预计为1200万元。在完成税收任务及土地三项任务的基础上，根据新财政体制测算，本镇财力分成预计约为1400万元。

（二）预算外收入预算

2024年本镇预算外收入预计为7290万元，其中：预算外本级收入5290万元，上级补助收入2000万元。

二、2024年度财政支出预算

2024年本镇的支出预算预计为8689.79万元，具体预算如下：

1.工资福利支出预算1225.55万元，占财政总支出预算的14.1%。

2.个人和家庭补助支出预算658.87万元，占财政总支出预算的7.58%，其中：（1）离退休人员工资费用57.85万元；（2）缴纳养老保险及职业年金109.03万元；（3）缴纳医疗保险70.4万元；（4）缴纳住房公积金、失业金等195.09万元；（5）遗属补助31万元；（7）一折通各类发放镇补贴65万元；（8）支付机关年度绩效考核130.5万元。

3.保障金及无地农民支出预算948万元，占财政总支出预算的10.91%。

4.商品和服务支出—部门项目支出预算3530.37万元，占财政总支出预算的40.63%，其中：

（1）党政办完成全年行政工作任务所需支出预算415万元（含人大、纪检监察、组织、宣传、统战、人武和其它部门经费）。

（2）政府口完成全年行政工作任务所需支出预算510万元。

（3）经发局完成全年行政工作任务所需支出预算205万元，其中：招商经费190万元，其它部门经费15万元。

（4）农业农村和社会事业局完成全年行政工作任务所需支出预算432.2万元，其中：人居环境提升维护198万元，水利防汛60万元，水利赔青32万元，公共卫生及食品安全18万元，农业经费53万元，计生、残联15.1万元，退役军人10万元，殡仪馆相关经费4万元，民政经费18.1万元，其他部门经费24万元。

（5）财政局专项支出11万元。

（6）政法和社会管理局专项支出296.8万元，其中：综治经费134万元，司法经费10.8万元，网格经费50万元、平安法治联盟经费60万元，社区工作站经费42万元。

（7）建设局专项支出235万元，其中：控规编制、工程项目招标代理费、监理费、设计费100万元，环保经费50万元，国土经费35万元，其他部门经费50万元。

（8）综合执法局专项支出568.4万元，其中：城管支出247.4万元，应急管理支出30万元，防违控违支出30万元，搬迁支出220万元，其他部门经费41万元。

（9）为民服务中心专项支出24万元。

（10）永隆、兴隆、长岛社区专项支出54万元。

（11）镇学校、幼儿园支出262.97万元。

（12）医院专项支出130万元。

（13）派出所支出41万元。

（14）特勤支出170万元。

（15）消防支出175万元。

5. 资本性支出预算2327万元，占财政总支出预算的26.78%，其中：人居环境提升工程535万元，道路建设33万元，污水管网建设228万元，房屋评估15万元，路灯养护18万元，交通信号灯养护费7万元，基础配套建设管护150万元，新河港工程100万元，水利建设工程280万元，文旅项目270万元，零星工程200万元，其他资本性支出491万元。

三、财政平衡情况

2024年按新财政体制测算，在完成国地税各项收入及完成土地三项任务的前提下，预算内分成财力预计为1400万元，预算外收入预计为7290万元，可用财力总额预计为8690万元，2024年预算安排支出总额预计为8689.79万元，当年收支平衡。