2021年上半年财政预算执行情况
一、财政收入预算执行情况
2021年，镇财政收入预算22525万元，上半年实绩12876 万元，完成预算57% 同比增收51% ，其中：
1、一般公共财政年初预算收入 14100万元，市下达考核目标任务14400万元，上半年实绩7907万元，完成全年考核目标任务54.9%，同比增收34%。
2、预算外非税收入4969万元，完成年初预算59%，同比增收88%。其中：
行政事业性收费收入124万元（幼儿保教费124万元）。
土地出让收入4289万元(其中：庙港新城1747、1812、1825、1942、2001、2009商业地城建开发费用补助2472万元、鸿东花园2030地块城建开发费用补助1817万元）。
其他收入556万元（其中：拆迁区域拆房残值收入509万元、租金收入15万元、一二季度利息收入8万元、其他收入24万元）。
二、支出预算执行情况
2021年，年初财政预算支出18293万元，年度追加预算支出258万元，全年财政预算支出18551万元，上半年实现支出8664万元，占预算支出46.7%，同比增支10.3%。具体支出如下：
1、一般公共服务支出（党政、人大、经发、财政、群团、政法）4033万元，占年初预算支出的60%，同比增支28%。其中：工资福利及对个人和家庭补助支出 1800万元，日常公用支出139万元、党政办部门项目支出159万元、党群局部门项目支出67万元、政法部门项目支出42万元、经发办项目支出133万元，集镇改造工程支出369万元、惠泽园和文体中心工程支出790万元、雨污水管道工程401万元、消防站建设前期费用93万、惠萍工业园配套及政府其他零星工程40万元。
2、教育支出1411万元，占预算支出61%，同比增支163%，其中：幼儿教育支出1274万元（其中：大兴幼儿园新建工程1128万），教育遗属补助及辞退代课教师生活补贴80万元，教育安保、代课金和学校操场地租金等57万元。
3、文化体育与传媒支出25万元，占预算支出23%，同比基本持平，其中：工资福利及对个人和家庭补助支出 22万元，文体定额公务及项目支出3万元。
4、社会保障和就业支出708万元，占预算支出42%，同比增支13%，其中：民政抚恤235万元、重残人员生活保障137万元、农村最低生活保障镇负担93万元，民政及社会保障部门人员经费200万元，民政社保残联部门公务及项目支出43万元。
5、医疗卫生与计划生育支出120万元，占预算支出4%（城乡居民医保基金镇负担1500万元未结算），同比减少12%。其中：卫生院遗属补助15万元、计生部门工资福利及对个人和家庭补助支出 96万元，计生部门公务及项目支出9万元。
6、农林水事务（农服中心）支出1415万元，占预算支出65%，同比基本持平。其中：农村绿化、道路、亮化、水利建设支出331万元，农水部门工资福利及对个人和家庭补助支出448万元、农水部门公务及项目支出97万元、村干部保障缴费及报酬支出392万元，离任村干部和村小组长补助39万元、薄弱村补助66万元，鸿西村公园建设42万元
7、节能环境保护支出(四位一体) 483万元，占预算支出40%，同比减支71%。其中：环保部门人员工资福利及对个人和家庭补助支出44万元、环保日常公用及部门项目支出7万元、农村综合环境整治工程400万元，易腐垃圾处置点建设16万元、垃圾亭安装费3万元、畜禽粪污治理8万元、河道整治5万元。
8、村镇建设事务（建管、规划）支出341万元，占预算支出49%，同比增支12%。其中：建设、规划部门人员工资福利及对个人和家庭补助支出97万元、建设土管日常公用及部门项目支出45万元、城管人员工资及考核经费92万元、城管拆除违章经费24万元、城管项目支出83万元。
9、应急管理支出128万元、占预算支出58%，其中：安监部门人员工资福利及对个人和家庭补助支出116万元、安监日常公用及项目支出12万元。
三、上半年财政平衡情况
2021年上半年预算内上级往来拨款2665万元，预算外非税收入4969万元，上级补助收入971万元,上半年财政可用财力合计8605万元。实现财政支出8664万元，确保了财政平稳运行。
上半年财政工作情况
2021上半年，我镇财政工作在上级财政部门和镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的依法监督指导下，在社会各界、各部门的密切配合和支持下，围绕党委政府全年工作目标，积极发挥财政职能作用，强化管理，狠抓落实，较好地完成了半年财政工作任务。
一、围绕科学发展，注重财源建设，保持财政收入稳定增长
年初以来，我们始终坚持经济发展为第一要务，全力服务经济，加快财源建设步伐。一是认真开展税源调查活动，了解企业生产经营状况，重点关注城建房产项目税收入库情况，分析规模企业供应链上下游企业、设备安装劳务及新设立企业税源，强化税收协同共治。二是竭力挖掘非税收入，积极盘活土地资产，组织土地开发补助收入4289万元，有效缓解了财政支出压力。
二、围绕公共财政，优化支出结构，保障社会事业协调发展
围绕公共财政建设目标，不断调整优化支出结构，加强乡村振兴财政扶持力度，大力支持乡村建设发展。坚持“一要稳定、二要发展”理财原则，量财办事。首先确保人员工资性支出按时发放及政府机关的正常运转；其次，严格控制一般性公务支出，推行指标量化控制，强调公务接待规定，确保“三公”经费稳中有降；再次切实保障和注重卫生教育事业投入。上半年，保障抚恤、低保、社会救济等资金708万元，占财政总支出8%；教育、卫生投入1531万元，占财政总支出18%，改善民生，治理农村环境投入483万元，占财政支出6%，保障农村公路、污水治理、绿化造林、水利建设、文体中心、集镇改造、惠萍工业园、消防站建设、厕所革命等项目的建设，总支出1931万元，占财政总支出23%，促进了农村公益事业健康发展。
三、围绕制度建设，积极履行职能，提高财政管理水平
一是强化预算管理，坚持“保工资、保运转、保民生、促发展”的原则，适度从紧，依法科学编制财政和部门年度预算。二是规范预算执行，强化预算约束，建立严格的预算指标控制制度，定期分析预算执行情况，加强预算绩效目标管理。三是强化对专项建设资金监管，对一事一议财政奖补、绿化造林、水利建设、农村改厕等新农村建设项目实施进行全程监督，做到操作流程规范，资金流向明确，提升了项目资金运行质量。四是强化财务管理制度，严格按照财政监管要求，不断规范财政收支行为，进一步提高了财政管理水平。
四、围绕服务宗旨，落实惠民政策，提升财政服务质量
一是确保国家各项惠农政策落地生根，进一步加强了“一折通”发放日常管理,半年通过“一折通”平台发放了农业类、民政优抚类、社会保障类、卫生类、教育类、村级报酬类等其他类补贴资金 4841万元。二是认真做好城乡居民医保政策宣传及结报工作，上半年结报了320人次住院医药费，办理了2015-2018年无卡及死亡人员门诊退款516人次，日常做好在外就医备案、新增人员核实、减少人员基金退款等工作，完成了2020年因病支出型贫困家庭救助申报工作 。三是服务好项目建设，财政部门为拆迁资料的归档、拆迁补偿台账的完善，拆迁资金的支付倾注了大量精力，为推进项目建设、发展地方经济发挥了应有作用。
上半年，全镇财政预算收支总体执行情况良好，公共财政保障有力。以此同时，我们也清醒地认识，工作中依然存在一些不容忽视的问题和不足：本镇一般财政公共预算收入序时完成了目标任务，靠的是房产项目土地增值税，属非持续性财政收入。财政和部门预算执行约束力不强，预算支出绩效性水平有待进一步提高，财政科学、精细化管理水平有待进一步提升等。对此，我们将在今后的工作中认真加以改进。
下阶段财政工作目标
一、组织收入，夯实财力基础
下半年，财政部门将继续发挥好牵头协调作用，努力实现财政收入的预期目标。一是我们要充分发挥我镇资源、区位、交通优势，加大双招双引力度，保障项目推进，培植壮大后续财源。二是我们要在大力培植税源经济的同时，认真落实好聚财的各项措施，进一步做好税收协同共治工作，拓展税。三要精心运作活财，加快金鱼草公司收储出让工作进度，推进闲置国有资产的盘活利用工作，千方百计组织非税收入，确保财政收入稳定增长。
二、优化支出，确保财政平衡
我们一要按照“保稳定、保民生、保发展”的原则，统筹调度资金，按照公共财政和改善农村人居环境要求，不断优化支出结构，压缩一般性支出，加大民生保障力度，不断推进2021年民生实事工程建设。二要严格按年初预算编制的范围和内容执行支出预算，确保镇级财政年度收支平衡。
三、强化监管，提升管理水平
一是加强财政预算管理，严格执行预算运作程序，强化预算约束力，加强预算绩效管理。二是加强资金运行管理，严格资金拨付审批管理，严把内部稽核对账关，确保财政资金高效安全运行。三是加强财政财务监督管理，检视季度责任审计发现的问题，认真抓好整改落实。四是加强项目资金管理，加大对农路、一事一议财政奖补、绿化、生态环境治理、农村改厕等项目资金跟踪、监督、审查力度，提升专项资金运行质量。五是牢固确立“寓管理于服务，以服务促管理”的理念，不断改进工作作风，改善服务态度，提升服务质量。