各位代表：

根据全镇经济社会发展的总体目标，以及财政工作和预算安排的指导思想,我们在镇党委、政府的正确领导下、在镇人大的监督以及各条线部门的支持下，认真执行人代会的决议，努力克服诸多困难，积极办理人大代表提案，不断完善和加强财政收支管理。现将2021年上半年的财政预算执行情况报告如下，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、财政收入预算执行情况

今年人代会确定的2021年全镇财政预算总收入13000万元，其中公共财政预算收入7000万元；转移性收入2000万元；非税收入（预算外本级）4000万元。根据市确定的公共财政预算收入6950万元，年度总收入预算调整为12950万元。通过全镇上下的共同努力，上半年实现财政总收入7688万元，完成年度预算的59.4%。其中公共财政预算收入3483万元，完成年度预算的50.1%；非税收入4205万元，完成年度预算的105%，非税收入主要有占补及拆旧项目补助资金2900万元、幼儿园奖补资金502万元、各类上级专项补助581万元以及其他零星收入。

二、财政支出预算执行情况

今年人代会确定的2021年度全镇财政支出预算12906万元，上半年支出实绩为8923万元，完成支出预算的69.1%。一是人员支出和对个人与家庭的补助3882万元，主要用于公务员及事业单位各项工资福利支出、离退休人员经费以及民政补助等；二是日常公用支出92万，确保政府正常运行。三是部门项目支出1050万元，主要用于政府各部门履行职能、完成工作任务和事业发展目标发生的支出。四是其他资本性支出3899万元，其中列收列支2005万元，支出项目有幼儿园建设支出2216万元、拆旧复垦村级补助支出1095万元、薄弱村专项补助支出408万元、镇区改造、路灯照明等其他支出180万元。

三、预算平衡情况

    因财政结算体制按年度决算，所以上半年市财政预拨资金1735万元，非税收入4205万元，上半年度可用财力5940万元；上半年财政总支出8923万元；差额2983万元在镇往来款项中支付(占补及拆旧项目资金市镇尚未结算，暂作往来款项核算),待年度终了后一并决算。

各位代表，为了圆满完成全年预定目标，我们将紧紧依靠镇党委政府的正确领导以及全镇干部群众的共同努力，下阶段我们将着重从以下三个方面工作：

1、抓好开源节流，确保财政平稳运行。一方面，按照全年税收收入目标计划，落实好财税部门征管责任，及时与税务部门同企业沟通，采取有效措施，做到应收尽收;同时做好税源拓展，积极培植财源，建立我镇可持续发展的财政基础，从而促进全镇经济健康发展。另一方面，坚持厉行节约，严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费等一般性支出，加大资金统筹力度，优先确保民生类镇级配套资金，强化预算约束意识，原则上按年度预算执行各项支出。

2、严格财经纪律，推进依法理财工作。贯彻落实各级相关会议的精神，严肃财经纪律，全力抓好对财政资金安排、审批、拨付等环节的监督检查。推行预算公开，增强政府理财的透明度，让财政资金在阳光下运行，确保财政资金使用的安全性、规范性和有效性，不断提高财政资金的使用效益。

3、加强服务三农，落实支农惠农政策。坚持以保障和改善民生为重点，认真落实国家各项支农惠农政策，积极筹措涉农资金，将各项支农惠农资金政策深入落实到位。对涉农资金的拨付、使用及兑现一律公开透明，并配合相关部门对财政支农惠农资金使用情况进行监督落实。

2021年上半年财政预算支出表

单位：万元

序号	项目	本年预算	上半年实绩	完成年度实绩%
一	人员支出（对个人和家庭的补助）	8073	3882	48.1
二	公用支出	300	92	30.7
三	部门项目支出	2833	1050	37.1
1	党政办项目支出	188	78	41.5
2	党群局项目支出	171	70	40.9
3	政法和社会事业局项目支出	256	37	14.5
4	经济发展局项目支出	454	190	41.9
5	财政局项目支出	5	1	20
6	建设局项目支出	302	354	117.2
7	综合行政执法局项目支出	95	30	31.6
8	农业农村和社会事业局项目支出	1297	280	21.6
9	为民服务中心项目支出	65	10	15.4
四	对企事业单位补贴
五	其他资本性支出	1500	3899	259.9
六	债务及利息支出
七	预备费	200
财政总支出		12906	8923	69.1