目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2020年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2020年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2020年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
我委作为启东经济宏观调控部门，负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略中长期规划及年度计划；全市人口发展战略规划和人口政策；市级主体功能区规划、区域规划。编制并组织实施重大基础设施等相关领域专项规划和计划。制订经济运行调控目标、政策和措施，对全市经济运行态势进行监测分析、预测预警和信息引导。负责推进经济结构战略性调整，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接相关发展规划和重大政策，衔接好社会发展与国民经济发展的政策。承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革，负责有关专项改革方案与总体改革方案的衔接。负责推进高新技术和可持续发展建设工作。拟订利用外资和境外投资的战略、规划，指导利用外资工作，协调解决外商投资企业经济运行中的有关问题。统筹协调推进全市信息化及信息化和工业化融合工作。负责研究全市能源发展和改革重大问题，跟踪财政、金融政策执行情况等工作。负责推进服务业发展具体政策措施工作以及贯彻落实中小企业发展的政策措施，负责全市范围内的价格监督管理服务、全市有关粮食的具体工作。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据上述职责，市发展和改革委员会设20个内设机构。分别为：办公室、法制科、人事教育科、财金综合科、经济政策研究室、国民经济与社会发展科、综合改革与行业发展科、工业经济运行科、农村经济科、现代服务业科、投资科、环境资源与电力能源科、外经协作科、信息产业与科技科、企业服务科、价格管理科、价格监测调查科、物价检查所（市价格举报中心）、粮食管理科、行政服务科。本部门包括下属4个事业单位，分别为经济信息中心、建设投资中心、服务业发展中心和价格认证中心。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：启东市发展和改革委员会本级、 启东市价格认定中心。
三、2020年部门主要工作任务及目标
2020年，我委将围绕高质量发展要求，聚力五大重点工程，统筹协调经济发展的各项工作，全力提升我市经济发展的质效，确保全市经济社会发展更上一个台阶。
主要指标目标安排：实现规模工业产值增长15%以上；工业应税销售增长12%以上。新增规模工业企业45家，新培育亿元工业企业15家。服务业应税销售增长15%以上，力争新增服务业规模企业10家。实现全社会固定资产投资增长8%左右；其中工业投资、服务业投资分别增长8%左右。全年新开工10亿元以上项目20个。
（一）实施“培优扶强突破工程”。围绕加快打造上海北翼先进制造业基地的目标，梳理整合现有工业经济各项扶持政策，尤其在鼓励企业做强做优、鼓励新上重点产业项目等内容上加强激励和指导，全面提升工业企业核心竞争力，坚定企业发展信心。全力推进实施“1521”工业大企业培育实施方案，集聚优势资源，梯度培育一批具有带动力竞争力的龙头企业，不断做大实体经济总量。2020年，力争实现规模工业产值2000亿元以上；确保实现工业应税销售1150亿元，力争1200亿元；力争实现工业应税销售超50亿级企业5家、20亿级企业8家、10亿级企业10家，新增规模工业企业45家；净增应税销售2000万元以上增长点120个。实施成长性企业培育工程，支持专精特新企业发展，引导企业深耕细分领域、积累技术优势，打造更多单打冠军和行业小巨人。
（二）实施“项目建设质效提升工程”。开展“重特大项目落实年”活动，全面推进重大项目质量和绩效提升，发挥大项目办推进协调作用，落实市领导挂钩项目制度，强化重大项目挂图作战制度，加强对重大项目推进计划实施情况的动态监测、考核督查、进度分析和情况通报。注重强化项目产业方向、投资强度、亩均产出率等关键性指标，把土地、资金、人才等有限资源落实到重点项目，同时积极争取上级政策和获得国家、省专项扶持资金。同时，以保姆式服务，做好项目推进过程中的要素保障和协调服务，做到既要抓好签约项目落地开工，又要抓好存量项目挖潜扩张，鼓励现有企业加大技改力度，推动项目快转化、快达产。积极探索“三容机制”，即容缺审批、容缺建设、容错免责机制，提高干事创业的积极性。积极推进企业技改投入，技改投资总量同比增长15%以上。全年确保新开工亿元以上产业项目100个，竣工转化项目100个。制造业投资占全社会固定资产投资不少于60%。
第二部分 发改委2020年度部门预算表
公开01表 |
||||||||||
收支预算总表 |
||||||||||
部门名称：启东市发展和改革委员会 |
单位:万元 |
|||||||||
收入 |
支出 |
|||||||||
项目名称 |
金额 |
功能分类 |
支出用途 |
|||||||
功能科目名称 |
金额 |
项目名称 |
金额 |
|||||||
一、财政拨款 |
6,543.03 |
一、一般公共服务支出 |
4664.21 |
一、基本支出 |
2840.15 |
|||||
1. 一般公共预算 |
6,543.03 |
二、外交支出 |
二、项目支出 |
3702.87 |
||||||
2. 政府性基金预算 |
0.00 |
三、国防支出 |
三、单位预留机动经费 |
|||||||
二、财政专户管理资金 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
||||||||
三、其他资金 |
0.00 |
五、教育支出 |
||||||||
六、科学技术支出 |
||||||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||||||
八、社会保障和就业支出 |
180.09 |
|||||||||
九、卫生健康支出 |
||||||||||
十、节能环保支出 |
||||||||||
十一、城乡社区支出 |
||||||||||
十二、农林水支出 |
||||||||||
十三、交通运输支出 |
||||||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||||||
十五、商业服务业等支出 |
||||||||||
十六、金融支出 |
||||||||||
十七、自然资源海洋气象等支出 |
||||||||||
十八、住房保障支出 |
||||||||||
十九、粮油物资储备支出 |
||||||||||
二十、灾害防治及应急管理支出 |
||||||||||
二十一、其他支出 |
||||||||||
当年收入小计 |
6543.03 |
当年支出小计 |
6543.03 |
|||||||
上年结转资金 |
结转下年资金 |
|||||||||
收入合计 |
6543.03 |
支出合计 |
6543.03 |
|||||||
公开02表 |
||
收入预算总表 |
||
部门名称：启东市发展和改革委员会 |
单位：万元 |
|
项目名称 |
金额 |
|
收入总计 |
6543.03 |
|
一般公共预算资金 |
小计 |
6543.03 |
公共财政拨款（补助）资金 |
||
专项收入 |
||
政府性基金 |
小计 |
|
财政专户管理资金 |
小计 |
|
专户管理教育收费 |
||
其他非税收入 |
||
其他资金 |
小计 |
|
事业收入 |
||
经营收入 |
||
其他收入 |
||
上年结转和结余资金 |
小计 |
|
其中：动用上年结转和结余资金 |
||
公开03表 |
||||
支出预算总表 |
||||
部门名称：启东市发展和改革委员 |
单位：万元 |
|||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
单位预留机动经费 |
结转下年资金 |
6543.03 |
2840.15 |
3702.87 |
||
财政拨款收支预算总表 |
|||
部门名称：启东市发展和改革委员 |
单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目名称 |
金额 |
支出用途 |
|
项目名称 |
金额 |
||
一、一般公共预算 |
6543.03 |
一、基本支出 |
2840.15 |
二、政府性基金预算 |
二、项目支出 |
3702.87 |
|
三、单位预留机动经费 |
|||
收入合计 |
6543.03 |
支出合计 |
6543.03 |
公开05表
财政拨款支出预算表（功能科目） |
|||||
部门名称：启东市发展和改革委员会 |
单位：万元 |
||||
功能科目代码 |
功能科目名称 |
金额 |
|||
合 计 |
6,543.02 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
4,664.21 |
|||
20104 |
发展与改革事务 |
4,664.21 |
|||
2010401 |
行政运行 |
2,305.36 |
|||
2010402 |
一般行政管理事务 |
1,305.41 |
|||
2010408 |
物价管理 |
252.38 |
|||
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
801.06 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
180.09 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
180.09 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
120.03 |
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
60.06 |
|||
221 |
住房保障支出 |
198.72 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
198.72 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
198.72 |
|||
222 |
粮油物资储备支出 |
1,500.00 |
|||
22201 |
粮油事务 |
400.00 |
|||
2220199 |
其他粮油事务支出 |
400.00 |
|||
22204 |
粮油储备 |
1,100.00 |
|||
2220499 |
其他粮油储备支出 |
1,100.00 |
|||
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |
|||||
公开06表 财政拨款基本支出预算表（经济科目） |
|||||
部门名称：启东市发展和改革委员会 单位：万元
| 科目编码科目名称金 额合 计2,840.16301工资福利支出2,305.7030101基本工资302.8130102津贴补贴861.5530103奖金540.2030106伙食补助费20.3330107绩效工资43.8230108机关事业单位基本养老保险缴费120.0330109职业年金缴费60.0630110职工基本医疗保险缴费60.0630111公务员医疗补助缴费30.0830112其他社会保障缴费18.5430113住房公积金198.7230199其他工资福利支出49.51302商品和服务支出238.3330201办公费52.2630205水费0.2030206电费1.0030207邮电费8.0030209物业管理费1.0030211差旅费27.2730217公务接待费10.0030226劳务费2.0030228工会经费27.4130229福利费52.3530239其他交通费用44.8430299其他商品和服务支出12.00303对个人和家庭的补助296.1330301离休费252.0730305生活补助43.3930399其他对个人和家庭的补助0.6730399其他对个人和家庭的补助支出0.67 | ||
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |
||
公开07表 一般公共预算支出预算表（功能科目） |
||
部门名称：启东市发展和改革委员会 单位：万元
功能科目代码 |
功能科目名称 |
金额 |
|||
合 计 |
6,543.02 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
4,664.21 |
|||
20104 |
发展与改革事务 |
4,664.21 |
|||
2010401 |
行政运行 |
2,305.36 |
|||
2010402 |
一般行政管理事务 |
1,305.41 |
|||
2010408 |
物价管理 |
252.38 |
|||
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
801.06 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
180.09 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
180.09 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
120.03 |
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
60.06 |
|||
221 |
住房保障支出 |
198.72 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
198.72 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
198.72 |
|||
222 |
粮油物资储备支出 |
1,500.00 |
|||
22201 |
粮油事务 |
400.00 |
|||
2220199 |
其他粮油事务支出 |
400.00 |
|||
22204 |
粮油储备 |
1,100.00 |
|||
2220499 |
其他粮油储备支出 |
1,100.00 |
|||
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 公开08表 一般公共预算基本支出预算表（经济科目） 部门名称：启东市发展和改革委员会 单位：万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||
合计 |
2,840.16 |
||||
301 |
工资福利支出 |
2,305.70 |
|||
30101 |
基本工资 |
302.81 |
|||
30102 |
津贴补贴 |
861.55 |
|||
30103 |
奖金 |
540.20 |
|||
30106 |
伙食补助费 |
20.33 |
|||
30107 |
绩效工资 |
43.82 |
|||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
120.03 |
|||
30109 |
职业年金缴费 |
60.06 |
|||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
60.06 |
|||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30.08 |
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
18.54 |
|||
30113 |
住房公积金 |
198.72 |
|||
30199 |
其他工资福利支出 |
49.51 |
|||
302 |
商品和服务支出 |
238.33 |
|||
30201 |
办公费 |
52.26 |
|||
30205 |
水费 |
0.20 |
|||
30206 |
电费 |
1.00 |
|||
30207 |
邮电费 |
8.00 |
|||
30209 |
物业管理费 |
1.00 |
|||
30211 |
差旅费 |
27.27 |
|||
30217 |
公务接待费 |
10.00 |
|||
30226 |
劳务费 |
2.00 |
|||
30228 |
工会经费 |
27.41 |
|||
30229 |
福利费 |
52.35 |
|||
30239 |
其他交通费用 |
44.84 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.00 |
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
296.13 |
|||
30301 |
离休费 |
252.07 |
|||
30305 |
生活补助 |
43.39 |
|||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.67 |
|||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.67 |
|||
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |
|||||
公开09表 |
|||||||||
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表 |
|||||||||
部门名称：启东市发展和改革委员会 单位：万元 |
|||||||||
合计 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
||||||
小计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||||
92.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.00 |
7.00 |
34.96 |
|
公开10表 |
||
政府性基金预算财政拨款支出预算表 |
||
| 部门名称：启东市发展和改革委员会 | 单位：万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
金额 |
合计 |
||
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项 |
||
公开11表 |
||||
一般公共预算机关运行经费支出预算表 部门名称：启东市发展和改革委员会单位：万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
||
合计 |
238.33 |
|||
302 |
商品和服务支出 |
238.33 |
||
30201 |
办公费 |
52.26 |
||
30205 |
水费 |
0.20 |
||
30206 |
电费 |
1.00 |
||
30207 |
邮电费 |
8.00 |
||
30209 |
物业管理费 |
1.00 |
||
30211 |
差旅费 |
27.27 |
||
30217 |
公务接待费 |
10.00 |
||
30226 |
劳务费 |
2.00 |
||
30228 |
工会经费 |
27.41 |
||
30229 |
福利费 |
52.35 |
||
30239 |
其他交通费用 |
44.84 |
||
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.00 |
||
注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |
||||
政府采购支出预算表 |
||||||
部门名称：启东市发展和改革委员会单位：万元 |
||||||
采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购物品名称 |
采购组织形式 |
总计 |
|
合计 |
4.88 |
|||||
一、货物A |
高拍仪1台 |
110331002-办公设备购置 |
其他电器设备 |
0.20 |
||
电脑6台 |
110431002-办公设备购置 |
计算机 |
2.70 |
|||
打印机2台 |
110431002-办公设备购置 |
打印机 |
0.50 |
|||
传真机2台 |
110431002-办公设备购置 |
传真机 |
0.30 |
|||
碎纸机2台 |
110431002-办公设备购置 |
碎纸机 |
0.18 |
|||
档案柜10张 |
110431002-办公设备购置 |
办公家俱 |
1.00 |
|||
注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
发改委2020年度收入、支出预算总计 6543.02 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1347.66 万元，增长 25.94 %。其中：
（一）收入预算总计 6543.02 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 6543.02 万元。
（1）一般公共预算收入预算 6543.02 万元，与上年相比增加 1347.66 万元，增长 25.94 %。主要原因是机构改革沿海办并入发改委以及人员工资及社会保障费用基数上涨。
（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是本部门无政府性基金收入预算。
2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比无变化。主要原因是本部门无财政专户管理资金收入预算。
3．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比无变化。主要原因是本部门无其他资金收入预算。
4．上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比无变化。主要原因是本部门无上年结转资金预算。
（二）支出预算总计 6543.02 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 4664.21 万元，主要用于人员工资福利支出和日常工作经费支出。与上年相比增加1899.43万元，增加 36.57 %。主要原因是沿海办并入发改委以及人员工资及社会保障费用基数上涨。
2．社会保障和就业（类）支出180.09万元，主要用于社会保障缴费。与上年相比减少 48.26 万元，减少 21.13 %。主要原因是缴费比例降低。
3.住房保障（类）支出 198.72万，与上年相比增加了46.49万元，增加 30.54%。主要原因是公积金基数提升。
4.粮油物资储备（类）支出1500万元，与上年相比减少 65 万元，减少4.3%。主要原因是粮食储备支出减少。
5．结转下年资金预算数为 0 万元。与上年相比无变化。主要原因是本部门无结转下年资金预算数。
此外，基本支出预算数为 2840.15 万元。与上年相比增加 41.41 万元，增长1.48 %。主要原因是人员工资增加。
项目支出预算数为3702.87万元。与上年相比增加 1306.25万元，增长54.50%。主要原因是政府项目加入预算。
单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比无变化。主要原因是本部门无单位预留机动经费预算数。
二、收入预算情况说明
XX部门本年收入预算合计 6543.02 万元，其中：一般公共预算收入 6543.02 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %；上年结转资金 0 万元，占 0 %。
三、支出预算情况说明
发改委本年支出预算合计 6543.02 万元，其中：基本支出 2840.15 万元，占 43.41 %；项目支出 3702.87 万元，占 56.59 %；单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；结转下年资金 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
发改委2020年度财政拨款收、支总预算 6543.02 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1347.66 万元，增长 25.94 %。主要原因是沿海办并入发改委以及人员工资及社会保障费用基数上涨。
五、财政拨款支出预算情况说明
发改委2020年财政拨款预算支出 6543.02 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 1347.66 万元，增长 25.94 %。主要原因是沿海办并入发改委以及人员工资及社会保障费用基数上涨。
其中：
（一）一般公共服务（类）
1．发展与改革事务（款）行政运行（项）支出 2305.36万元，与上年相比减少 1.49 万元，降低0.64 %。主要原因是养老保险缴费比例下降。
2.发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出 108.68 万元，与上年相比增加1196.73 万元，增长1101.15%。主要原因是增加了各项政府专项项目。
3.发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）支出 146.94 万元，与上年相比增加 654.12 万元，增长 445.16 %。主要原因是增加了工作项目。
4.发展与改革事务（款）物价管理（项）支出 252.38 万元，与上年相比增加 161.38 万元，增长177.34%。主要原因是价格认定中心数据并入发改委。
（二）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 120.03 万元，与上年相比减少 48.26 万元，减少 21.13 %。主要原因是缴费比例降低。
2.行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出60.06万元，与上年相比减少5.18万元，减少7.94%，主要原因是人员变动。
（三）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 152.23 万元，与上年相比增加 5.77 万元，增长 3.94 %。主要原因是公积金基数上涨。
（四）粮油物资储备支出（类）
1.粮油事务（款）其他粮油储备支出（项）支出1500万元，与上年相比减少 65 万元，减少4.3%。主要原因是粮食储备支出减少。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
发改委2020年度财政拨款基本支出预算 2840.16 万元，其中：
（一）人员经费 2601.83 万元。主要包括：基本工资302.81万元、津贴补贴861.55万元、奖金540.2万元、伙食补助费20.33万元、绩效工资43.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费120.03万元、职业年金缴费60.06万元、职工基本医疗保险缴费60.06万元、公务员医疗补助缴费30.08万元、其他社会保障缴费18.54万元、住房公积金198.72万元、其他工资福利支出49.51万元、离休费252.07万元、生活补助43.39万元、其他对个人和家庭的补助支出0.67万元。
（二）公用经费 238.33 万元。主要包括：办公费 52.26 万元、水费 0.2 万元、电费 1 万元、邮电费 8 万元、物业管理费 1 万元、差旅费 27.27 万元、公务接待费 10 万元、劳务费 2 万元、工会经费 27.41 万元、福利费 52.35 万元、其他交通费用 44.84 万元、其他商品和服务支出 12 万元。
七、一般公共预算支出预算情况说明
发改委2020年一般公共预算财政拨款支出预算 6543.02 万元，与上年相比增加 1347.66 万元，增长 25.94 %。主要原因是沿海办并入发改委以及人员工资及社会保障费用基数上涨。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
发改委2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算
2840.16 万元，其中：
（一）人员经费 2601.83 万元。主要包括：基本工资302.81万元、津贴补贴861.55万元、奖金540.2万元、伙食补助费20.33万元、绩效工资43.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费120.03万元、职业年金缴费60.06万元、职工基本医疗保险缴费60.06万元、公务员医疗补助缴费30.08万元、其他社会保障缴费18.54万元、住房公积金198.72万元、其他工资福利支出49.51万元、离休费252.07万元、生活补助43.39万元、其他对个人和家庭的补助支出0.67万元。
（二）公用经费 238.33 万元。主要包括：办公费 52.26 万元、水费 0.2 万元、电费 1 万元、邮电费 8 万元、物业管理费 1 万元、差旅费 27.27 万元、公务接待费 10 万元、劳务费 2 万元、工会经费 27.41 万元、福利费 52.35 万元、其他交通费用 44.84 万元、其他商品和服务支出 12 万元。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
发改委2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 51 万元，占“三公”经费的 54.86 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因与上年相比无变化。主要原因是本部门无因公出国（境）费预算。
2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是本部门无公务用车购置预算。
（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年相比减少6.28万元，主要原因是机构改革执法车划入市管局。
3．公务接待费预算支出 51 万元，比上年预算减少 7 万元，主要原因节省开支。
发改委2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 7万元，比上年预算增加 7 万元，主要原因本年度增加化工会议。
发改委2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 34.96万元，比上年预算增加 31.96 万元，主要原因增加了企业人才培训。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
发改委2019年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年无比较。主要原因无政府性基金支出预算。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 226.8
万元，与上年相比减少 70.09 万元，降低 23.61 %。主要原因是：节省了开支。
十二、政府采购支出预算情况说明
2020年度政府采购支出预算总额 4.88 万元，其中：拟采购货物支出 4.88 万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 0 万元（含）以上的设备 0 台（套）。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2020年度，本部门单位共___1___个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计___1500___万元；本部门单位整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金_0_万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
五、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指其他发展与改革事务的支出。
十二 、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反应物价管理方面的支出。
十三、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反应除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
十四、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反应除上述项目以外的其他污染防治支出。
十五、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：反应除上述项目以外的其他用于粮油事务方面的支出。