目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2018年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
2、拟订并组织实施经济运行调控目标、政策和措施，对全市经济运行态势进行监测分析、预测预警和信息引导，调节经济日常运行，协调解决经济运行中的有关问题并提出政策建议。
3、统筹推进全市信息化、信息化和工业化融合工作。
4、统筹协调全市能源发展和改革中的重大问题。
5、拟订利用外资和境外投资的战略、规划，指导利用外资工作，协调解决外商投资企业经济运行中的有关问题。
6、执行国家和省市物价政策。
7、贯彻实施国家及省市有关粮食流通的法律法规，拟定全市粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设20个内设机构，包括：1、办公室；2、法制科；3、人事教育科；4、财金综合科；5、经济政策研究室；6、国民经济与社会发展科；7、综合改革与行业发展科；8、工业经济运行科；9、农村经济科；10、现代服务业科；11、投资科（市重大项目办公室）；12、环境资源与电力能源科；13、外经协作科；14、信息产业与科技科；15、企业服务科；16、价格管理科；17、价格监测调查科；18、物价检查所（市价格举报中心）；19、粮食管理科；20、行政服务科。本部门下属单位包括：启东市价格认定中心和启东市沿海地区发展办公室。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：启东市发展和改革委员会本级。
三、2018年部门主要工作任务及目标
任务1：统筹规划，力图在市场经济情况下实施有效调控；
任务2：推进信息化，努力加快与工业化融合工作；
任务3：倡导绿色能源，统筹协调全市能源发展和改革；
任务4：承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，衔接专项改革方案与总体改革方案；
任务5：负责企业发行债券的审批、审核、转报和监督工作。
第二部分 2018年度部门预算表
具体预算公开表附后
第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
启东市发展和改革委员会2018年度收入、支出预算总计5255.54万元，与上年相比收、支预算总计各减少20579.3万元，减少392%。主要原因是减少了两个亿的专项资金和退休人员工资。其中：
（一）收入预算总计5255.54万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计5255.54万元。
（1）一般公共预算收入预算5255.54万元，与上年相比减少20579.3万元，减少392%。主要原因是减少了两个亿的专项资金和退休人员工资由社保发放。
（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比无变化。
2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化。
3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化。
4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比无变化。
（二）支出预算总计5255.54万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出2829.43万元，主要用于人员工资。与上年相比减少11357.12万元，减少401 %。主要原因是减少退休人员工资。
2.社会保障和就业支出（类）262.6万元，主要用于各类保障缴费，与上年相比增加262.6万元，增加100%，原因是今年单独列支.
3.农林水（类）支出577万元，与上年相比增加577万元，增加100%，原因是今年新增.
4.住房保障（类）支出136.51万元，与上年相比增加13.22万元，增加9.68%。主要原因是公积金基数调整.
5.粮油物资储备（类）支出1450万元，与上年相比增加425万元，增加29.31%，主要原因是粮食保管费的增加。
6．结转下年资金预算数为0 万元，与上年相比无变化。
此外，基本支出预算数为2699.23万元。与上年相比减少1752.42万元，减少39.37%。主要原因是减少了退休人员工资。
项目支出预算数为2556.3万元。与上年相比减少19226.89万元，减少88.26 %。主要原因是减少了两个亿的专项资金。
单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比无变化。
二、收入预算情况说明
启东市发展和改革委员会本年收入预算合计5255.54万元，其中：
一般公共预算收入5255.54万元，占100%；
政府性基金预算收入0万元，占0%；
财政专户管理资金0万元，占0%；
其他资金0万元，占0%；
上年结转资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
启东市发展和改革委员会本年支出预算合计5255.54万元，其中：
基本支出2699.23万元，占51.36%；
项目支出2556.3万元，占48.64%；
单位预留机动经费0万元，占0%；
结转下年资金0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
启东市发展和改革委员会2018年度财政拨款收、支总预算5255.54万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少20579.3万元，减少392%。主要原因是减少了两个亿的专项资金和退休人员工资由社保发放。
五、财政拨款支出预算情况说明
启东市发展和改革委员会2018年财政拨款预算支出5255.54万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比减少20579.3万元，减少392%。主要原因是减少了两个亿的专项资金和退休人员工资。
其中：
（一）一般公共服务（类）
1．发展与改革事务（款）行政运行（项）支出2300.12万元，与上年相比减少2028.24万元，减少88.18%。主要原因是减少了退休人员工资。
2．发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出400.42万元，与上年相比增加89.32万元，增加22.31%。主要原因是人员变动。
3.发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）支出 128.88万元，与上年相比增加81.37万元，增加63.14%。主要原因是增加了大项目办。
（二）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出177.87万元，与上年相比增加177.87万元，增长100%。主要原因是今年单独列支。
2.行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出84.73万元，与上年相比增加84.73万元，增长100%。主要原因是今年单独列支。
（三）农林水支出（类）
1.农业（款）其他农业支出（项）支出577万元，与上年相比增加577万元，增长100%。主要原因是今年新增项目。
（四）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金(项）支出136.51万元，与上年相比增加13.22万元，增加9.68%。主要原因是公积金基数调整。
（五）粮油物资储备支出（类）
1.粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）支出1450万元，与上年相比增加425万元，增加29.31%。主要原因是粮食保管费的增加。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
启东市发展和改革委员会2018年度财政拨款基本支出预算2699.24万元，其中：
（一）人员经费2414.91万元。主要包括：基本工资308.03万元、津贴补贴565.72万元、奖金333.64万元、伙食补助费12.14万元、绩效工资19.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费177.87万元、职业年金缴费84.73万元、职工基本医疗保险缴费88.79万元、公务员医疗补助缴费44.39万元、其他社会保障缴费27.10万元、住房公积金136.51万元、其他工资福利支出29.53万元、离休费365.65万元、退休费185.65万元、生活补助30.39万元、其他对个人和家庭的补助支出5.18万元。
（二）公用经费284.33万元。主要包括：办公费10万元、水费1.45万元、电费3万元、邮电费5万元、物业管理费8万元、差旅费89.64万元、会议费5万元、培训费5万元、公务接待费24万元、工会经费15.52万元、福利费53.4万元、公务用车运行维护费6.28万元、其他交通费用58.04万元。
七、一般公共预算支出预算情况说明
启东市发展和改革委员会2018年一般公共预算支出5255.54万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比减少20579.3万元，减少392%。主要原因是减少了两个亿的专项资金和退休人员工资。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
启东市发展和改革委员会2018年度财政拨款基本支出预算2699.24万元，其中：
（一）人员经费2414.91万元。主要包括：基本工资308.03万元、津贴补贴565.72万元、奖金333.64万元、伙食补助费12.14万元、绩效工资19.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费177.87万元、职业年金缴费84.73万元、职工基本医疗保险缴费88.79万元、公务员医疗补助缴费44.39万元、其他社会保障缴费27.10万元、住房公积金136.51万元、其他工资福利支出29.53万元、离休费365.65万元、退休费185.65万元、生活补助30.39万元、其他对个人和家庭的补助支出5.18万元。
（二）公用经费284.33万元。主要包括：办公费10万元、水费1.45万元、电费3万元、邮电费5万元、物业管理费8万元、差旅费89.64万元、会议费5万元、培训费5万元、公务接待费24万元、工会经费15.52万元、福利费53.4万元、公务用车运行维护费6.28万元、其他交通费用58.04万元。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
启东市发展和改革委员会2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%，公务用车购置及运行费支出6.28万元，占“三公”经费的9.04%；公务接待费支出63.17万元，占“三公”经费的90.96 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相比无变化。
2．公务用车购置及运行费预算支出6.28万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年相比无变化。
（2）公务用车运行维护费预算支出6.28万元，与上年预算相比持平。
3．公务接待费预算支出63.17万元，比上年预算增加3.17万元，主要原因是双招双引工作开展。
启东市发展和改革委员会2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出13万元，比上年预算减少1万元，主要原因节省开支。
启东市发展和改革委员会2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出10万元，比上年预算增加3万元，主要原因参加培训次数增加。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
本部门无政府性基金支出预算
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出284.33万元，与上年相比减少11.37万元，降低3.8 %。主要原因是：节省了开支。
十二、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购支出预算总额5.42万元，其中：拟采购货物支出5.42万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、其他重要事项说明
（一）预算绩效目标设置情况说明
2018年本部门共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1450万元。
（二）国有资本经营预算收支情况
2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，预算支出为0万元，与上年相比无变化。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指其他发展与改革事务的支出。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
九、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：指其他粮油事务方面的支出。
一、2018年度启东市发展和改革委员会部门收支预算总表.xls
二、2018年度启东市发展和改革委员会部门收入预算总表.xls
三、2018年度启东市发展和改革委员会部门支出预算总表.xls
四、2018年度启东市发展和改革委员会部门财政拨款收支预算总表.xls
五、2018年度启东市发展和改革委员会部门财政拨款支出预算表（按功能科目分类）.xls
六、2018年度启东市发展和改革委员会部门财政拨款基本支出预算表（按经济科目分类）.xls
七、2018年度启东市发展和改革委员会部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）.xls