一、2017年财政预算决算情况
（一）财政收入预算执行情况
2017年全镇实现财政总收入13308万元，完成预算收入98%，分项如下： 1、一般公共财政预算收入7343万元，其中：国税4281万元,完成目标任务5506万元的78%，同比增长24%；地税3062万元,完成目标任务3632万元的84%，同比下降3%。 2、预算外非税收入5965万元，完成年初预算的133%，同比增长126%。其中：
行政事业性收费收入51万元。（其中：统筹村四位一体经费22万元、建设部门收费26万元）
土地出让收入4655万元。(其中：新南建材和惠萍工业园土地收益2339万元、天运建材使改征土地收益2116万元、港龙家居土地补助200万元)
土地复垦收入1051万元（其中：关闭窑业复垦补助收入686万元、2016年土地挂钩复垦补助365万元）。 其他收入208万元。（其中：拆房残值收入134万元，租金利息收入33万元，招标报名费12万）（二）支出预算执行情况
2017年，全镇实现财政支出10506万元，完成预算支出9917万元的106%，同比增支35%。具体支出如下： 1、一般公共服务支出（党政、人大、经发、财政、群团、政法）4888万元，占年初预算支出的143%，同比增支69%。其中：工资福利及对个人和家庭补助支出 2420万元、定额公务费支出259万元、党政部门项目支出244万元、政法部门项目支出342万元、经发项目支出159万元，政府办公设备采购支出 31万、机关及集镇改造工程支出374万元、窑业关闭复垦支出1041万元、政府零星工程支出18万元。 2、教育支出882万元，占预算支出77%，同比减支10%。其中：幼儿教育支出18万元，教师医疗保险、失业保险金、公积金、遗补808万元，教育安保、代课金和学校操场地租金等56万元。
文化体育与传媒支出43万元，占预算支出86%，同比减支12%。其中：工资福利及对个人和家庭补助支出 36 万元，文体传媒项目支出7万元。
4、社会保障和就业支出1073万元，占预算支出103%。其中：民政抚恤549万元、重残生活保障170万元、农村最低生活保障235万元，民政及社会保障部门人员经费98万元、项目支出21万元。
5、医疗卫生与计划生育支出1550万元，占预算支出100%，同比增支16%。其中：农村新型合作医疗支出1359万元，大病救助18万元、卫生院遗属补助24万元，卫生院补助10万，计生部门工资福利及对个人和家庭补助支出 116 万元，计生部门项目支出23万元。
6、农林水事务（农服中心）支出1134万元，占预算支出65%，同比增支39%。其中：绿化造林支出160万元、农水部门工资福利及对个人和家庭补助支出516万元、农水部门公务及项目支出109万元、村服务中心建设114万元、村干部保障缴费及报酬支出193万元。离任村干部补助42万元。7、节能环境保护支出(四位一体) 460万元，占预算支出95%，同比增支11%。其中：村保洁工程242万元，水环境整治经费187万元、管理人员经费15万元。
8、社乡社区事务（建管、规划、城管）支出476万元，占预算支出94%，同比增支102%。其中：建设、规划部门人员工资福利及对个人和家庭补助支出86万元、公务及部门项目支出13万元.城管人员经费141万元、城管拆违经费165万元、城管项目支出71万元。
（三）财政平衡情况
2017年度，根据现行财政体制结算预算内正常性财力4034万元；财政预算外非税收入5965万元；预算外补助收入515万元；合计镇当年可用财力 10514万元。镇当年财政支出10506万元，决算财政当年收支结余8万元。至2017年底，镇财政累计赤字 4981万元。（结算镇欠市财政6547万元）。
二、2018年上半年财政预算执行情况
2018年，我们继续围绕“建设魅力东郊、打造实力惠萍”这一目标，抓住发展机遇，支持经济发展，确保财政收入高质量增长；着力加强民生保障，继续加大对“三农”、教育、卫生、社保等社会民生事业发展的投入，为全镇经济和社会事业的发展作出应有的贡献。
现将2018年上半年财政预算执行情况报告如下：
（一）财政收入执行预算
2018年全镇财政收入预算12362万元，上半年实绩4664万元，完成389%。其中：
一般公共财政预算收入7512万元，上半年实绩3395万元，完成45%。
年初预算外非税收入预算4850万元。上半年实绩1269万元，完成26%。 其中：事业单位上交及行政事业费收费收入10万元、土地出让收入1083万元、市配套返还收入92万元、其他收入84万元。
（二）财政支出执行预算
2018年全镇财政支出预算11232万元，上半年实现财政支出5056万元，占预算支45%。具体：
1、一般公共服务支出2625万元（党政、群团、人大、经发、政法、财政），占预算支出60%。其中：工资福利及对个人和家庭补助支出1481万元、占预算61%；定额公务支出136万元、占预算45%；党政项目支出119万元，占预算41%；政法项目支出80万元，占预算45%；经发项目支出69万元，占预算35%； 其他资本性支出594万元，占预算93%；窑业关闭复垦支出146万元，占预算62%。
2、教育支出248万元，占预算支出23%。其中：教育住房公积金及遗属补助支出195万元、其他教育支出52万元（安保和代课教师等经费）。 3、文化体育与传媒支出34万元，占预算支出65%。其中：工资福利及对个人和家庭补助支出18万元、文体广电项目支出16万元。
4、社会保障和就业支出499万元，占预算支出40%。其中：民政抚恤和社会保障支出408万元，民政和社会保障管理工资福利及对个人和家庭补助支出82万元、公务及民政项目支出9万元。
5、医疗卫生与计划生育支出123万元，占预算支出7%（农村合作医疗和职工医保未结算）。其中：计生部门工资福利及对个人和家庭补助支出105万元、计生项目支出18万元。
6、农林水事务（农服中心）支出940万元，占预算支出55%。其中：农水部门工资福利及对个人和家庭补助支出392万元、公务及项目支出15万元，村级补助支出230万元（村干部报酬及保障支出201万、村民组长补助支出14万、村级服务中心建设15万），农村农路、亮化、水利、绿化等基础设施建设支出303万元。
7、环境保护（四位一体）支出343万元，占预算支出55%。其中：农村保洁工程154万元、水环境保洁工程128万元，河长制32万。垃圾房修复及集中添置垃圾筒等29万元。
8、村镇建设事务（建设、规划、城管）支出244万元，占预算支出44%。其中：工资福利及对个人和家庭补助支出61万元、城管中队人员及装备经费100万元、拆违及执法用车经费31万元、镇区绿化、路灯、环境整等10万元。建设规划土管公务及项目支出42万元。
（三）上半年财政平衡情况
2018年上半年预算内上级往来拨款1775万元，预算外非税收入1269万元，上级补助收入451万元,上半年财政可用资金合计3495万元。实现财政支出5056万元，收支缺口1561万元，动用了上年资金，确保了财政平稳运行。
三、下阶段财政工作目标
下半年，我们财政部门要紧紧围绕全年经济工作目标，进一步解放思想，开拓创新，推进改革，确保圆满完成全年财政预算任务。
全力组织收入，夯实财力基础
组织收入是财政工作的重中之重，是支持我镇各项事业发展和维护社会稳定的基本保障。下半年，财政部门将进一步发挥好牵头协调作用，努力实现财政收入的预期目标。一要认真落实好聚财的各项措施，密切配合税务部门做好税收征管工作，做到依法征税、应收尽收。二要精心运作活财，盘活土地，千方百计组织非税收入，确保财政收入稳定增长。
加强支出管理，优化财政支出结构
财政支出继续保持刚性增长态势，政策性增支依然是主导因素，我们一要按照“保稳定、保民生、保发展”的原则，统筹调度资金，按照公共财政和建设社会主义新农村要求，不断优化支出结构，压缩一般性支出，加大民生保障力度，促进农村各项社会事业发展。二要严格按年初预算编制的范围和内容执行支出预算，确保镇级财政年度收支平衡。三要全面推进基层财政专项支出预算公开，特别要公开与人民群众利益密切相关的教育、医疗卫生、社会保障以及“三农”方面的财政专项支出。四要加强财政监管，坚决贯彻财政监督管理新要求，规范政府采购行为，认真落实中央八项规定、六条禁令和省十项规定，严控严管“三公”经费支出。
强化财政监管，提升财政管理和服务水平
下半年，财政部门将继续推进财政科学化精细化管理，推进内控制度建设，进一步提高财政管理水平。一是加强财政预算管理，严格执行预算运作程序，强化预算约束，提高预算绩效水平。二是加强资金运行管理。严格资金拨付审批管理，严把内部稽核对账关，确保财政资金高效安全运行。三是加强财政业务管理，不断优化财政业务流程，通过强化岗位业务考核，提升财政财务管理水平。四是加强项目资金管理，加大对农路、农桥、一事一议财政奖补、绿化等项目资金跟踪、监督、审查力度，提升专项资金运行质量；继续强化对涉农补助资金的监管，积极整合“一折通”资源，按照国家强农惠农的相关政策，将所有补贴给农民的资金必须监督发放到位。五是牢固确立“寓管理于服务，以服务促管理”的理念，不断改进工作作风，改善服务态度，提升服务质量。
下半年，我们将在上级和镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在社会各界的鼎力支持下，财政部门积极发挥职能作用，强化组织收入、加强支出管理，提高监管服务水平，以切实行动贯彻落实党的十九大精神，为服务和促进全镇经济社会稳定发展，高质量建设魅力东郊作出更大的贡献。