第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1.贯彻执行国家、省和南通市有关交通运输的方针、政策、法律、法规、规章，研究制订本市交通运输行业有关政策、发展规划计划并组织实施。
2.负责本市交通基础设施建设、维护的行业管理。组织实施管理市级公路建设和维护工作。协调、指导、监督管理农路建设和维护工作。
3.负责本市公路、水路交通运输行业管理。协调指导本市交通运输行业体制改革。
4.负责全市交通运政、公路路政、水路航政管理和行政执法。
5.负责全市内河通航水域、港口的水上安全监督、内河救助打捞，负责船舶检验和船舶防污监督管理
6.制订全市交通运输行业投融资政策，协调并参与交通运输建设资金筹措，负责交通运输行业预算资金的申请、拨付和监管，指导交通运输行业内审工作。
7.制订全市交通运输行业科技与信息化政策、规划和规范并组织实施指导并监督交通运输行业质量、技术、环保和节能减排，负责交通运输行业统计工作。
8.负责全市交通运输行业安全生产的监督管理和应急处置工作。
9.承办市国防动员委员会交通战备办公室工作，组织实施重点物资运输和紧急运输。
10.指导全市交通运输行业队伍建设和精神文明建设，负责所属单位领导班子建设和职工队伍建设。
11.贯彻执行港口法，制订有关港口管理实施办法并组织实施。
12.承担市政府铁路建设的规划并组织实施。
13.承办市政府交办的其他事项。
二、 部门决算单位构成情况
启东市交通运输局包括以下科室：
1.办公室（交战办）：组织协调局机关行政日常事务工作，负责局机关文秘、信息、机要、保密、档案工作，负责综合性文稿起草、史志年鉴编纂和人大代表建议、政协委员提案办理工作，负责局会议组织工作，机关资产管理、车辆管理、安全管理、后勤保障、对外接待等工作。
2.人事科：负责交通运输系统党建工作，负责局属单位党的思想、组织、作风建设及党员管理，负责局机关及下属单位机构编制、组织人事、劳动工资、社保管理工作，负责交通系统精神文明建设、思想政治、宣传教育、工会和计生等工作。
3.财务科：负责交通系统财会工作管理和监督，组织交通工程建设资金的融资、统筹和调度，负责、指导交通运输行业的内审，负责局管交通资金的拨付及使用监督 ，负责会计报表编制上报和交通行业综合统计工作等。
4.规划计划科：参与编制全市综合交通运输的发展规划，制订交通基础设施建设中长期计划和年度计划，制订全市公路、航道、港口管养计划等。
5.工程管理科：负责全市交通建设综合工作。负责交通基础设施项目的监督管理和交通建设市场管理，负责公路航道港口养护的检查督促工作等
6.港口管理科：负责港口企业的市场准入及其监督管理，对港口企业经营活动进行监督，维护港口经营市场秩序，推动和促进港口物流发展等。
7．铁路管理科：配合做好铁路建设资金的筹措工作，协调铁路建设的征地拆迁，协调铁路建设中的矛盾和问题等。
8．法制科;负责交通运输行业法制工作，制订普法教育规划和实施计划，开展普法教育和执法人员培训，负责行政执法听证制度的实施，负责海事行政复议和重大处罚案件的审核，负责交通行业公权网上运行监管和内部综合治理、民事调解等工作。
9．安全科：贯彻落实国家安全管理方针政策，监管交通运输行业安全工作，负责局属单位安全生产责任制的落实和考核工作，负责安全宣传教育和安全培训，协助有关部问对交通运输行业相关安全事故的调查处理等。
10．监察室：监督检查和调查处理各类违反政纪的行为，受理违反政纪行为的检举和控告等。
11．运输管理处：对全市交通运输、内河港口经营行为进行监督管理，对违反经营管理的当事人进行行政执法和行政处罚，检查交通运输行业安全生产工作。
12．乡镇交通运输综合管理所：负责全市交通运输经营活动的规范和维护运输市场秩序。
13．交通工程质量监督站：负责全市交通工程基础设施建设的质量监督 。
本决算数据包括交通运输局本级，也包括下属事业单位运输管理处、乡镇交通运输综合管理所和交通工程质量监督站在内。
三、2017年度主要工作完成情况
推进国省重点工程。宁启铁路启东段开始铺轨，海启高速启东段路基部分基本完成。北沿江高铁前期工作进展迅速，中国铁路总公司正式启动勘察设计工作。注重城乡道路建管。丁仓港路北延等交通干线公路建设稳步推进，实施农村公路提档升级150公里、市乡公路大中修工程12条、安保工程30公里，城乡道路越走越宽敞。交通干线环境整治工作扎实开展，国道328、省道336等四条干线公路两侧破旧建筑、废品收购站、马路市场完成整治，绿化提档升级。加强江海岸线建设。吕四港区10万吨级进港航道二期工程正常推进，长江岸线整治工程、连兴港改造工程进展顺利。加强长江生态保护，开展水上过驳、非法码头专项整治，19家非法码头生产企业拆除、复垦、防反弹整治“三到位”。提倡绿色出行。加大新能源公共汽车投放和更新力度，提升公交信息化、智能化应用水平。进一步优化、延长公交线路，加密公交班次。
第二部分 2017年度部门决算表
2017年度决算表详见附件。
第三部分 2017年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
启东市交通运输局2017年度收入、支出总计3826.27 万元，与上年相比收、支总计各增加647.17 万元，增长20.36 %。主要原因是员工增资、调资等。其中：
（一）收入总计3826.27 万元。包括：
1.财政拨款收入3412.46 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加647.17 万元，增长23.57 %。主要原因是员工增资、调资等。
2.上级补助收入0 万元，为启东市交通运输局收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0 万元，增长0%，主要原因是本部门无上级补助收入。
3.事业收入0 万元，为启东市交通运输局开展其他业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0 万元，增长0 %，主要原因是本部门无事业收入。
4.经营收入0 万元，为启东市交通运输局在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加0 万元，增长0 %，主要原因是本部门无经营收入。
5.附属单位上缴收入0 万元，为启东市交通运输局附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入,与上年相比增加0 万元，增长0 %，主要原因是本部门无附属单位上缴收入。
6.其他收入0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为启东市交通运输局取得的其他收入。与上年相比增加0 万元，增长0 %，主要原因是本部门无其他收入。
7.用事业基金弥补收支差额0 万元。为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为启东市交通运输局使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8．年初结转和结余413.81 万元，主要为启东市交通运输局上年结转本年使用的资金。
（二）支出总计3826.27 万元。包括：财政拨款收入3412.46万元，年初结转和结余413.81万元。
按功能支出分类如下：
1．一般公共服务（类）支出2 万元，主要是市政府创新奖励。与上年相比增加2 万元，增长100 %。主要原因是以前年度没有单列。
2．城乡社区支出8.91 万元，主要用于启东市创卫创模。与上年相比增加8.91 万元，增长100 %。主要原因是以前年度没有单列。
3．交通运输支出3233.15 万元，主要用于发放本单位员工工资及福利支出、公用经费等支出。与上年相比增加467.85 万元，增长16.92 %，主要原因是员工调资增资等。
4．住房保障支出168.4 万元，主要是职工住房公积金支出。与上年相比增支168.4 万元，增长100 %。主要原因是以前年度没有单列此项。
按支出性质分类如下：
1.基本支出3057.91 万元。
2.项目支出354.55 万元。
3.结余分配 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无相关结余分配。
4.年末结转和结余413.81万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。
二、收入决算情况说明
启东市交通运输局本年收入合计3412.46万元，其中：财政拨款收入3412.46万元，占100%；上级补助收入0 万元，占0 %；事业收入0 万元，占0 %；经营收入0 万元，占0 %；附属单位上缴收入0 万元，占0 %；其他收入0 万元，占0 %。
三、支出决算情况说明
启东市交通运输局本年支出合计3412.46万元，其中：基本支出3057.91万元，占89.61%；项目支出354.55万元，占10.39%；经营支出0 万元，占0 %；对附属单位补助支出0 万元，占0 %。基本支出包括交通运输支出2889.51 万元，住房保障支出168.4 万元；项目支出包括一般公共服务支出2 万元，城乡社区支出8.91 万元，一般行政事务支出340.54 万元，其他交通运输支出3.1 万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
启东市交通运输局2017年度财政拨款收、支总决算3783.15 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加647.17 万元，增长20.63 %。主要原因是员工增资调资等。财政拨款收入包括：一般公共预算财政拨款3412.46 万元，年初财政拨款结转和结余370.68 万元。财政拨款支出包括：一般公共服务支出2万元，城乡社区支出8.91 万元，交通运输支出3233.15 万元，住房保障支出168.4 万元，年末财政拨款结转程结余370.68 万元。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。启东市交通运输局2017年财政拨款支出3412.46万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加667.16万元，增长24.3%。主要原因是员工增资调资等。
启东市交通运输局2017年度财政拨款支出年初预算为2936.1 万元，支出决算为3412.46万元，完成年初预算的116.2 %。决算数大于年初预算的主要原因是员工增资调资等。其中：
（一）一般公共服务支出（类）
其他一般服务支出（款）其他一般服务支出（项）。年初预算为0 万元，支出决算为2 万元。主要是市政府创新奖励。主要原因是以前年度没有单列预算。
（二）城乡社区支出（类）
城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0 万元，支出决算为8.91 万元。主要用于启东市创卫创模。主要原因是以前年度没有单列预算。
（三）交通运输支出（类）
1.公路水路运输（款）
(1)行政运行（项）。年初预算为2658.6 万元，支出决算为2889.51 万元，完成年初预算的108.7 %。主要原因是员工调资增资等。
(2)一般行政管理事务（项）。年初预算274.4 万元，支出决算为340.54 万元完成预算124.1 %，主要原因是员工调资增资等。
2.其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算3.1 万元，支出决算为3.1 万元。完成预算100 %。主要用于发放本单位员工工资及福利支出、公用经费等支出。
（四）住房保障支出（类）
住房改革支出（款）住房公积金（项）168.4 万元。主要是职工住房公积金支出。年初无预算。主要原因是以前年度没有单列此项。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
启东市交通运输局2017年度财政拨款基本支出3057.91 万元，其中：
（一）人员经费2680.82万元。主要包括：基本工资352.15 万元、津贴补贴395.52 万元、奖金600.41 万元、社会保障缴费162.73 万元、伙食补助费15.61 万元、绩效工资135.8 万元、基本养老保险167.71 万元、其他工资福利支出88.49 万元、离休费19.15 万元、退休费203.3 万元、抚恤金38.2 万元、生活补助19.41 万元、住房公积金168.4 万元、提租补贴313.67 万元其他对个人和家庭的补助支出0.28 万元。
（二）公用经费377.09万元。主要包括：办公费18.72 万元、印刷费2.58 万元、水费1.98 万元、电费15.77 万元、邮电费34.63 万元、物业管理费0.45 万元、差旅费60.71 万元、出国经费2.63 万元、维修（护）费5.2 万元、租赁费2.4 万元、会议费0.31 万元、培训费3.94 万元、公务接待费5.94万元、专用材料费2.85 万元、劳务费93.09 万元、工会经费17.2 万元、福利费33.35 万元、公务用车运行维护费48.29 万元、其他交通费用20.33 万元、其他商品和服务支出6.7 万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。启东市交通运输局2017年一般公共预算财政拨款支出3412.46万元，与上年相比增加667.16万元，增长24.3%。主要原因是员工调资增资等。启东市交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2936.1万元，支出决算为3412.46万元，完成年初预算的116.22 %。决算数大于年初预算的主要原因是员工调资增资等。其中：基本支出3057.91 万元，包括交通运输支出2889.51 万元，住房保障支出168.4 万元。项目支出354.55 万元，包括一般公共服务支出2 万元，城乡社区支出8.91 万元，交通运输支出343.64 万元。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
启东市交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3057.91万元，其中：
（一）人员经费2680.82万元。主要包括：基本工资352.15 万元、津贴补贴395.52 万元、奖金600.41 万元、社会保障缴费162.73 万元、伙食补助费15.61 万元、绩效工资135.8 万元、基本养老保险167.71 万元、其他工资福利支出88.49 万元、离休费19.15 万元、退休费203.3 万元、抚恤金38.2 万元、生活补助19.41 万元、住房公积金168.4 万元、提租补贴313.67万元、其他对个人和家庭的补助支出0.25 万元。
（二）公用经费377.09万元。主要包括：办公费18.72 万元、印刷费2.58 万元、水费1.98 万元、电费15.77 万元、邮电费34.63 万元、物业管理费0.45 万元、差旅费60.71 万元、维修（护）费5.2 万元、租赁费2.4 万元、会议费0.31 万元、培训费3.94 万元、公务接待费5.94 万元、专用材料费2.85 万元、劳务费93.09 万元、工会经费17.2 万元、福利费33.35万元、公务用车运行维护费48.29 万元、其他交通费用20.33万元、其他商品和服务支出6.7 万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
启东市交通运输局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出2.63万元，占“三公”经费的4.62%；公务用车购置及运行费支出48.29万元，占“三公”经费的84.91%；公务接待费支出5.94万元，占“三公”经费的10.47%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出2.63万元，年初预算没有安排因公出国经费，比上年决算增加2.63万元，主要原因为上年没有发生因公出国费用，2017年市政府临时安排因公出国任务；决算数大于预算数的主要原因是市政府临时安排出国任务。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0 个，累计1 人次。开支内容主要为：来回飞机票等费用。
2．公务用车购置及运行费支出48.29万元。其中：
（1）公务用车运行维护费决算支出48.29万元，完成预算的76.5%，比上年决算增加19.58万元，主要原因为交通行政执法加大力度及12月份油卡充值12万元结转下年度使用；决算数小于预算数的主要原因加强公务用车管理。公务用车运行维护费主要用于交通行政执法上路稽查。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量31辆。
3．公务接待费5.94万元。其中：
国内公务接待支出5.94万元，完成预算的19.8%，比上年决算减少1.06万元，主要原因为严格控制公务接待人次和标准；决算数小于预算数的主要原因严格控制公务接待人次和标准。国内公务接待主要为接待与交通行业管理有关的部门和业务等，2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待85批次，2975人次。主要为接待上级来人业务指导工作指导等。
启东市交通运输局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.31万元，完成预算的10%，比上年决算增加0.01万元，主要原因为会议能少则少，能不开坚决不开； 2017 年度全年召开会议2个，参加会议80人次。主要为召开交通年度工作会和交通安全生产会议。
启东市交通运输局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出3.94万元，完成预算的49%，比上年决算增加0.04万元，主要原因为基本持平；决算数小于预算数的主要原因减少培训人次。2017年度全年组织培训8个，组织培训15人次。主要为培训安全、执法、法规和港口业务培训。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门无政府性基金支出决算。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2017年本部门机关运行经费支出377.09万元，比2016年增加166.92万元，增长79.4%。主要原因是：创建费用增加42.3 万元，交通运行费用增加 19.58万元，其他交通费增加12.4 万元，出国经费增加2.63万元，差旅费增加25.28 万元，邮电费增加8.39 万元，电费增加6.72 万元等。
十二、政府采购支出决算情况说明
2017年度政府采购支出总额19.5万元，其中：政府采购货物支出19.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。主要是办公设备和交通专用设备采购。
十三、其他重要事项说明
（一）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆31 辆，其中，省部级领导干部用车0 辆、厅级领导干部用车0 辆、一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车13 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车16 辆；单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。
（二）预算绩效评价工作开展情况
本部门2017年度共1个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计2300万元。主要是公交车营运财政补贴绩效评价。
（三）国有资本预算收支决算情况
本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元，支出决算0万元，与上年相比无变化，主要原因是本部门无国有资产经营预决算。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
十八、公路水路运输（款）行政运行（项）：反映交通行政单位的基本支出。
十九、公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映交通行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出
二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。