第一部分 部门概况
一、主要职能
1．贯彻执行国家、省和南通市有关交通运输的方针、政策、法律、法规、规章，研究制订本市交通运输行业有关政策、发展规划计划并级织实施。
2．负责本市交通基础设施建设、维护的行业管理。组织实施管理市级公路建设和维护工作。协调、指导、监督管理农路建设和维护工作。
3．负责本市公路、水路交通运输行业管理。协调指导本市交通运输行业体制改革。
4．负责全市交通运政、公路路政、水路航政管理和行政执法。
5．负责全市内河通航水域、港口的水上安全监督、内河救助打捞，负责船舶检验和船舶防污监督管理
6．制订全市交通运输行业投融资政策，协调并参与交通运输建设资金筹措，负责交通运输行业预算资金的申请、拨付和监管，指导交通运输行业内审工作。
7．制订全市交通运输行业科技与信息化政策、规划和规范并组织实施指导并监督交通运输行业质量、技术、环保和节能减排，负责交通运输行业统计工作。
8．负责全市交通运输行业安全生产的监督管理和应急处置工作。
9．承办市国防动员委员会交通战备办公室工作，组织实施重点物资运输和紧急运输。
10．指导全市交通运输行业队伍建设和精神文明建设，负责所属单位领导班子建设和职工队伍建设。
11．贯彻执行港口法，制订有关港口管理实施办法并组织实施。
12．承担市政府铁路建设的规划并组织实施。
13．承办市政府交办的其他事项。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
（一）本部门内设机构包括：
1．办公室（交战办）：组织协调局机关行政日常事务工作，负责局机关文秘、信息、机要、保密、档案工作，负责综合性文稿起草、史志年鉴编纂和人大代表建议、政协委员提案办理工作，负责局会议组织工作，机关资产管理、车辆管理、安全管理、后勤保障、对外接待等工作。
2．人事科：负责交通运输系统党建工作，负责局属单位党的思想、组织、作风建设及党员管理，负责局机关及下属单位机构编制、组织人事、劳动工资、社保管理工作，负责交通系统精神文明建设、思想政治、宣传教育、工会和计生等工作。
3．财务科：负责交通系统财会工作管理和监督，组织交通工程建设资金的融资、统筹和调度，负责、指导交通运输行业的内审，负责局管交通资金的拨付及使用监督 ，负责会计报表编制上报和交通行业综合统计工作等。
4．规划计划科：参与编制全市综合交通运输的发展规划，制订交通基础设施建设中长期计划和年度计划，制订全市公路、航道、港口管养计划等。
5．工程管理科：负责全市交通建设综合工作。负责交通基础设施项目的监督管理和交通建设市场管理，负责公路航道港口养护的检查督促工作等
6．港口管理科：负责港口企业的市场准入及其监督管理，对港口企业经营活动进行监督，维护港口经营市场秩序，推动和促进港口物流发展等。
7．铁路管理科：配合做好铁路建设资金的筹措工作，协调铁路建设的征地拆迁，协调铁路建设中的矛盾和问题等。
8．法制科;负责交通运输行业法制工作，制订普法教育规划和实施计划，开展普法教育和执法人员培训，负责行政执法听证制度的实施，负责海事行政复议和重大处罚案件的审核，负责交通行业公权网上运行监管和内部综合治理、民事调解等工作。
9．安全科：贯彻落实国家安全管理方针政策，监管交通运输行业安全工作，负责局属单位安全生产责任制的落实和考核工作，负责安全宣传教育和安全培训，协助有关部问对交通运输行业相关安全事故的调查处理等。
10．监察室：监督检查和调查处理各类违反政纪的行为，受理违反政纪行为的检举和控告等。
本部门下属单位包括：
1．运输管理处：对全市交通运输、内河港口经营行为进行监督管理，对违反经营管理的当事人进行行政执法和行政处罚，检查交通运输行业安全生产工作。
2．乡镇交通运输综合管理所：负责全市交通运输经营活动的规范和维护运输市场秩序。
3．交通工程质量监督站：负责全市交通工程基础设施建设的质量监督 。
（二）从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家，具体包括启东市交通运输局本级和下属事业单位启东市运输管理处、启东市乡镇交通运输管理所和启东市交通工程质量监督站。
三、2018年部门主要工作任务及目标
今年启东交通运输局工作主要预期目标是：完成交通工程投资16亿元，开工建设干线公路18公里，完成干线公路绿化12公里。宁启铁路启东段、海启高速启东段全面推进。
加快建设高效的对外交通。继续实施“交通重特大项目保障工程”，全力保障重大交通工程建设，宁启铁路启东段、海启高速启东段分别完成总工程量的80%、40%。加快吕四港区10万吨级航道二期工程建设，推进通用机场建设报批。积极对接上海关于沪苏共建崇明世界级生态岛的规划工作，加快推进北沿江铁路过江通道规划建设及吕四港铁路专用线报批工作。不断优化便捷的内部交通。永兴路东段主体工程完工，志圩公路、天江公路、丁仓港路北延加快推进，东惠公路启动拆迁工作，国道345、省道335吕四改线段施工图获批。完成双车道四级公路130公里，推进沿江公路、王海公路等道路绿化提档升级。完成12条市乡公路大中修工程、200公里市乡公路安保工程，推进交通干线沿线环境整治工程。着力打造优质的公共交通。加大新能源公共汽车投放和更新力度，提升公交信息化、智能化应用水平。进一步优化、延长公交线路，加密公交班次，降低公交票价，开通10个镇镇村公交，加快构建多种交通方式无缝衔接、市民出行方便换乘的公共交通体系。
第二部分 2018年度部门预算表
具体预算公开表附后
第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
启东市交通运输局2018年度收入、支出预算总计6224.66万元，与上年相比收、支预算总计各增加988.56万元，增长 18.88%。主要原因是：公共交通营运补贴增加500万元，成品油价格改革对交通运输的补贴增加766万，基本支出减少151.54万元，一般性项目支出减少125.9万元。其中：
（一）收入预算总计 6224.66 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计6224.66万元。
（1）一般公共预算收入预算 6224.66万元，与上年相比增加 988.56万元，增长18.88%。主要原因是：公共交通营运补贴增加500万元，成品油价格改革对交通运输的补贴增加766万，基本支出减少151.54万元，一般性项目支出减少125.9万元。
（2）政府性基金收入预算 0万元，与上年相比无变化。
2．财政专户管理资金收入预算总计 0万元。与上年相比无变化。
3．其他资金收入预算总计 0万元。与上年相比无变化。
4．上年结转资金预算数为 0万元。与上年相比无变化。
（二）支出预算总计 6224.66 万元。包括：
1．交通运输支出（类）5810.5万元，主要用于员工工资发放、日常公用经费支出、公共交通营运补贴、成品油价格补贴。与上年相比增加 714.87万元，增长 14.03%。主要原因是公共交通营运补贴增加500万元，成品油价格改革对交通运输的补贴增加766万，基本支出减少151.54万元，一般性项目支出减少125.9万元，社会保障和就业支出单列259.81万元，住房保障支出减少13.88万元。
2．社会保障和就业支出（类）259.81万元，与上年相比增加259.81万元，主要原因是2017年未细化该项支出。
3．住房保障支出（类）154.35万元。比去年增加13.88万元，增长9.88%。
4 .结转下年资金预算数为0万元。与上年相比无变化。
此外，基本支出预算数为 2438.73万元。与上年相比减少 151.54万元，减少 5.85%。主要原因是工资福利支出增加277.31万元；商品和服务支出减少11.34万元；对个人和家庭补助支出减少417.51万元，是公务员退休人员工资从2018年开始由社保处直接发放。
项目支出预算数为 3785.93万元。与上年相比增加 1140.1万元，增长43.09%。主要原因是公共交通营运补贴增加500万元；成品油价格改革对交通运输的补贴增加766万；一般性项目支出减少125.9万元，市乡道大中修从2018年开始不再安排专项经费150万元。
单位预留机动经费预算数为 0万元。与上年相比无变化。
二、收入预算情况说明
启东市交通运输局本年收入预算合计 6224.66万元，其中：
一般公共预算收入 6224.66万元，占 100%；
政府性基金预算收入0万元，占0%；
财政专户管理资金0万元，占0%；
其他资金0万元，占0%；
上年结转资金0 万元，占0%。
三、支出预算情况说明
启东市交通运输局本年支出预算合计 6224.66万元，其中：
基本支出 2438.73万元，占39.18%；
项目支出 3785.93万元，占 60.82%；
单位预留机动经费0万元，占0%；
结转下年资金0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
启东市交通运输局2018年度财政拨款收、支总预算 6224.66万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加988.56万元，增长18.88%。主要原因是公共交通营运补贴增加500万元，成品油价格改革对交通运输的补贴增加766万，基本支出减少151.54万元，一般性项目支出减少125.9万元。
五、财政拨款支出预算情况说明
启东交通运输局2018年财政拨款预算支出 6224.66万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加988.56万元，增长18.88%。主要原因是公共交通营运补贴增加500万元，成品油价格改革对交通运输的补贴增加766万，基本支出减少151.54万元，一般性项目支出减少125.9万元。
其中：
（一）交通运输支出（类）
1.公路水路运输（款）行政运行（项）支出2024.56万元，与上年相比减少425.24万元，下降17.36%。主要原因是公共交通营运补贴增加500万元，成品油价格改革对交通运输的补贴增加766万，基本支出减少151.54万元，一般性项目支出减少107.78万元，社会保障和就业支出单列259.81万元，一般行政管理事务（项）支出减少321.63万元。
2.公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出 24.2万元，与上年相比减少321.63万元，下降93%。主要原因是许多支出按功能科目细化了。
3. 公路水路运输（款）公路建设（项）支出 8万元，与上年相比增加 8万元，增长100%。主要原因是17年未细分该项支出。
4.公路水路运输（款）公路养护（项）支出 72万元，与上年相比增加 72万元，增长100%。主要原因是17年未细分该项支出。
5.公路水路运输（款）公路和运输安全（项）支出2815万元，与上年相比增加 515万元，增长22.39%。主要原因是公共交通营运补贴增加500万元，安全生产经费增加15万元。
6. 公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出89.33万元，与上年相比增加 89.33万元，增长100%。主要原因是17年未细分该项支出。
7. 公路水路运输（款）港口设施（项）支出11.4万元，与上年相比增加 11.4万元，增长100%。主要原因是17年未细分该项支出。
8. 成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运补贴（项）支出366万元，与上年相比增加366万元，增长100%。主要原因是17年未细分该项支出。
9. 成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车补贴（项）支出400万元，与上年相比增加 400万元，增长100%。主要原因是17年未细分该项支出。
（二）社会保障和就业（类）
1.行政事业单位离退休（款）机关事业基本养老保险缴费（项）支出182.26万元，与上年相比增加182.26万。主要原因是17年未细分该项支出。
2.行政事业单位离退休（款）机关事业职业年金缴费（项）支出77.56万元，与上年相比增加77.56万。主要原因是17年未细分该项支出。
（三）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 154.35 万元，与上年相比增加 13.88万元，增长9.88%。主要原因是主要原因是2018年随着员工工资基数的提高相应的住房公积金缴纳费用也随之提高。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
启东交通运输局2018年度财政拨款基本支出预算 2438.73万元，其中：
（一）人员经费 2157.55万元。主要包括：基本工资353.28万元、津贴补贴515.73万元、奖金350.96万元、社会保障缴费447.13万元、伙食补助费15.58万元、绩效工资127.82万元、其他工资福利支出66.82万元、离休费37.99万元、退休费68.15万元、生活补助19.47万元、住房公积金154.35万元、其他对个人和家庭的补助支出0.3万元。
（二）公用经费 281.18 万元。主要包括：办公费149.47万元、工会经费17.45万元、福利费32.6万元、公务用车运行维护费63.12万元、其他交通费用18.54万元。
七、一般公共预算支出预算情况说明
启东市交通运输局2018年一般公共预算财政拨款支出预算 6224.66万元，与上年相比增加 988.56万元，增长 18.88%。主要原因是公共交通营运补贴增加500万元，成品油价格改革对交通运输的补贴增加766万，基本支出减少151.54万元，一般性项目支出减少125.9万元。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
启东市交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2438.73万元，其中：
（一）人员经费 2157.55万元。主要包括：基本工资353.28万元、津贴补贴515.73万元、奖金350.96万元、社会保障缴费447.13万元、伙食补助费15.58万元、绩效工资127.82万元、其他工资福利支出66.82万元、离休费37.99万元、退休费68.15万元、生活补助19.47万元、住房公积金154.35万元、其他对个人和家庭的补助支出0.3万元。
（二）公用经费 281.18万元。主要包括：办公费149.47万元、工会经费17.45万元、福利费32.6万元、公务用车运行维护费63.12万元、其他交通费用18.54万元。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
启东市交通运输局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 63.12万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0万元，与上年相比无变化。
2．公务用车购置及运行费预算支出 63.12万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0万元，与上年相比无变化。
（2）公务用车运行维护费预算支出 63.12万元，比上年预算（减少） 5.98万元，主要原因是年度中车辆报废二辆。
3．公务接待费预算支出 0万元，比上年预算减少 40万元，主要原因申报部门预算时没有细分支出明细，后调整公务接待费预算10万元。
启东市交通运输局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5.6万元，比上年预算增加 3.6万元，主要原因港口局会议相当多。
启东市交通运输局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 4万元，比上年预算减少 10万元，主要原因严格控制外出培训活动。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
本部门无政府性基金支出预算
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 281.18
万元，与上年相比减少 11.33万元，降低 3.87%。主要原因是：年度中车辆报废二辆。
十二、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购支出预算总额 0万元，其中：拟采购货物支出 0万元、拟采购工程支出 0万元、拟购买服务支出 0万元。
十三、其他重要事项说明
（一）预算绩效目标设置情况说明
2018年本部门共 1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2800万元。
（二）国有资本经营预算收支情况
2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，预算支出为 0万元，与上年相比无变化。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
四、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：反映成品油价格改对农村道路客运的补贴；
五、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：反映成品油价格改财政对出租车的补贴。
六、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
七、基本支出：指为保障交通运输部门机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定交通工作任务和交通事业发展目标所发生的支出。
九、一般行政管理事务：反映行政单位未单设置顶级科目的其他资项目支出。
十、“三公”经费：指交通部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：指交通部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
十二、社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十三、社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。