2022年上半年财政预算执行情况

一、财政收入预算执行情况

2022年，镇财政收入年初预算20348万元，上半年实绩6348万元，完成年初预算的31% 。其中：
  1、一般公共财政年初预算收入7000万元，因财政管理体制的调整，市下达考核目标任务5763万元，上半年实绩2890万元（含留抵退税528万元），完成全年考核目标任务的50.1%。
  2、预算外非税收入3458万元，完成年初预算的26%。其中：

行政事业性收费收入66万元。（幼儿保教费66万元）

土地出让收入1764万元。（庙港新城21032、21033商业地城建开发费用补助1764万元）

资产转让收入1271万元。（庙港果园公和等村公共设施拆迁补偿1271万元）
其他收入357万元（其中：拆迁区域拆房残值收入235万元、租金收入52万元、丰顺船舶债权分配款57万元、一二季度利息收入5万元、其他收入8万元）。
  二、支出预算执行情况

2022年，年初财政预算支出18791.58万元，年度追加预算支出209万元，全年财政预算支出19000.58万元，上半年实现支出8116万元，占调整预算支出42.7%，同比节支6.3%。具体支出如下：
  1、一般公共服务支出（党政、人大、经发、财政、群团、政法）4008万元，占年初预算支出的49%，同比基本持平。其中：工资福利及对个人和家庭补助支出 1659万元，日常公用支出163万元，党政办部门项目支出303万元，党群局部门项目支出77万元，政法部门项目支出24万元，经发办项目支出14万元，红星兴惠社区经费16万元，集镇改造工程支出970万元，惠泽园和文体中心工程支出297万元，雨污水管道工程199万元，消防站建设202万，惠萍工业园配套及政府其他零星工程84万元。
  2、教育支出469万元，占预算支出32%，同比减少67%，其中：幼儿教育支出370万元（其中：大兴幼儿园新建工程193万），教育遗属补助及辞退代课教师生活补贴38万元，教育安保、代课金和学校操场地租金等61万元。
  3、文化体育与传媒支出35万元，占预算支出51%，同比增支40%，其中：工资福利及对个人和家庭补助支出 16万元，文体定额公务及项目支出19万元。
  4、社会保障和就业支出629万元，占预算支出36%，同比减支11%，其中：民政抚恤260万元，重残人员生活保障93万元，农村最低生活保障镇负担42万元，尊老金等44万元，民政及社会保障部门工资福利及对个人和家庭补助支出174万元，民政社保残联部门公务及项目支出16万元。

5、医疗卫生与计划生育支出302万元，占预算支出14%（城乡居民医保基金镇负担1600万元未结算），同比增支152%。其中：卫生院人员支出镇负担166万元，遗属补助8万元，卫生院购CT等补助66万元，计生部门工资福利及对个人和家庭补助支出 55万元，计生部门公务及项目支出7万元。

6、农林水事务（农服中心）支出1381万元，占预算支出53%，同比减支2%。其中：农村绿化、道路、亮化、水利建设支出557万元，农水部门工资福利及对个人和家庭补助支出382万元，农水部门公务及项目支出37万元，村干部保障缴费及报酬支出344万元，离任村干部和村小组长补助42万元，公共服务中心建设补助5万元、乡村振兴14万元。

7、节能环境保护支出（四位一体）667万元，占预算支出47%，同比增支38%。其中：环保部门人员工资福利及对个人和家庭补助支出37万元，环保日常公用及部门项目支出7万元，农村综合环境整治工程620万元，易腐垃圾处置点建设及垃圾亭安装费3万元。

8、村镇建设事务（建管、规划）支出523万元，占预算支出59%，同比增支53%。其中：建设、规划部门人员工资福利及对个人和家庭补助支出87万元，建设土管日常公用及部门项目支出27万元，农村房屋安全隐患排查整治33万元，镇国土空间规划及美丽宜居乡村规划编制24万元，城管人员工资及考核经费154万元、城管拆除违章经费141万元、城管项目支出57万元。

9、应急管理支出102万元、占预算支出47%，同比减支2%。其中：安监部门人员工资福利及对个人和家庭补助支出99万元，安监日常公用及项目支出3万元。

三、上半年财政平衡情况

2022年上半年预算内上级往来拨款1871万元，预算外非税收入3458万元，上级补助收入317万元，上半年财政可用财力合计5646万元。实现财政支出8116万元，上半年财政收支缺口2470万元，动用了上年资金，确保了财政平稳运行。

上半年财政工作情况

2022年上半年，我镇财政工作在上级财政部门和镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的依法监督指导下，在社会各界、各部门的密切配合和支持下，坚持稳中求进总基调，狠抓收入组织，优化支出结构，完善财政管理，落实惠民政策，为全镇经济和社会各项事业又好又快发展提供了财力保障。

一、狠抓收入组织，财政综合实力逐步增强

半年来，我们攻坚克难抓增收，立足全局保增长，财政综合实力逐步增强。面对严峻复杂的财政经济运行形势和新冠疫情的严重冲击，不断加强与税务及有关部门协调配合，积极发挥协同治税作用，开展税源调研，分析税源变动情况，全力以赴抓税收组织收入。同时按照《启东市政府非税收入收缴管理办法》规范非税收入的管理，挖掘非税收入的增收潜力，积极实施创收项目，增加财政收入。

二、加大民生投入，财政支出结构日趋合理

半年来，我们尽力而为，加大民生投入力度，财政支出结构进一步优化。高效发挥财政资金使用效益，千方百计筹措资金，不断优化财政支出结构，持续压减一般性支出，将有限的财力重点用来保障教育、医疗卫生、基本民生、新型城镇化建设及乡村振兴等方面。投入教育经费469万元，有力地保障了教育事业高质量发展；投入医疗卫生经费240万元，更好地支持医疗卫生事业发展；安排农村环境整治资金620万元、农村绿化经费224万元、农路及路灯建设资金271万元，不断改善农业农村生产生活条件；安排集镇改造及雨污水管道改造经费1168万元，积极推动新型城镇化建设。

三、规范收支行为，财政管理水平不断提升

半年来，我们不断完善财政管理制度，优化财政监管流程，强化内部管理与控制，财政管理科学化、规范化、精细化水平得到新的提升。一是进一步完善了财务管理制度，对各部门的经济活动实行严格预算管理，严格规范财政资金支出范围、支出标准和审批流程。二是进一步加强政府采购与招标投标管理制度，推广使用工程合同及资金管理系统，进一步规范了全镇公共资源交易行为，提高了财政资金使用效益。三是根据中央财政工作会议“过紧日子”的精神，继续编制和执行好部门预算，结合财政绩效管理，提升财政管理水平。

四、落实惠民政策，财政服务质量不断提升

一是确保国家各项惠民政策落地生根，进一步加强“一折通”发放日常管理，上半年通过“一折通”平台发放了农业类、民政优抚类、平台社会保障类、卫生类、村级报酬类及其他类资金43项共计6414万元。二是服务好项目建设，财政部门为拆迁资金的归档、拆迁补偿台账的完善、拆迁资金的支付倾注了大量精力，上半年协同城建指挥部做好二污地块和气象站地块的拆迁补偿款支付、汇泰嘉园二期地块的安置房款结算，努力为推进项目建设，发展地方经济发挥应有的作用。

上半年，全镇财政预算收支总体平稳，公共财政保障有力。与此同时，我们也清醒地认识，工作中依然存在一些不容忽视的问题和不足：一是由于疫情和留抵退税及延缓缴税政策的影响，本镇完成全年财政收入任务形势艰巨，二是财政和部门预算执行约束力不强，预算支出绩效性水平有待进一步提高，财政科学、精细化管理水平有待进一步提升等。对此，我们将在今后的工作中认真加以改进。

下阶段财政工作目标

一、全力组织收入，夯实财力基础

下半年，财政部门将继续发挥好牵头协调作用，努力实现财政收入的预期目标。一是我们要充分发挥我镇资源、区位、交通优势，加大双招双引力度，保障项目推进，培植壮大后续财源。二是我们要在大力培植税源经济的同时，认真落实减税降费政策，促进实体经济发展，激发市场活力，增强财源后劲。三是积极探索收入结构调整优化的新路子，力争制造业税收贡献不断提升，确保财政增收可持续。四要精心运作活财，加快推进闲置国有资产的盘活利用工作，千方百计组织非税收入，确保财政收入稳定增长。

二、加强优化支出，确保财政平衡

我们一要按照“保稳定、保民生、保发展”的原则，统筹调度资金，按照公共财政和改善农村人居环境要求，不断优化支出结构，压缩一般性支出，加大民生保障力度，不断推进2022年民生实事工程建设，让有限的财力发挥最大效益。二要严格按年初预算编制的范围和内容执行支出预算，加强暂付款项管理，确保镇级财政年度收支平衡。
三、强化财政监管，提升管理水平

一是加强财政预算管理，严格执行预算运作程序，强化预算约束力，加强预算绩效管理。二是加强资金运行管理，严格资金拨付审批管理，严把内部稽核对账关，确保财政资金高效安全运行。三是加强财政财务监督管理，检视季度责任审计发现的问题，认真抓好整改落实。四是加强项目资金管理，加大对农路、一事一议财政奖补、绿化、生态环境治理、新型城镇化建设等项目资金跟踪、监督、审查力度，提升专项资金运行质量。五是牢固确立“寓管理于服务，以服务促管理”的理念，不断改进工作作风，改善服务态度，提升服务质量。

2022年是实施“十四五”规划的关键之年，下半年财政部门将认真贯彻新发展理念、落实高质量发展要求，进一步解放思想，开拓创新，持续强化预算执行管理，不断提高依法理财水平，开创财政工作新局面，为圆满完成全年预定的目标而努力奋斗。