2021年财政预算执行情况

一、财政收入预算执行情况

2021年全镇预计实现财政总收入22457万元，同比增收14.1%。分项如下:

1、一般公共财政预算收入预计14400万元，完成考核目标任务14387万元的100.1%，同比增收5%，

2、预算外非税收入8057万元，同比增收35%。其中：

行政事业性收费收入204万元（其中：统筹村四位一体经费18万元、幼儿保教费186万元）；

土地出让收入4289万元，是指庙港地块城建开发补助2472万元、瑞园地块土地出让金1817万元；

2019-2020年土地挂钩复垦补助收入2627万元；

资产收入762万元，是指南惠阳村拆房残值464万元、汇泰家园南侧果园村拆房残值37万元、海群游拆迁残值7万元、新捷村拆迁区域绿化补助254万元；

2019年基础设施配套费返还收入103万元；

接受捐赠收入11万；

其他收入61万元（其中：存款利息收入13万元、临时用地租金收入14万元、高标田工程处罚1万元、其他33万元）。

二、支出预算执行情况

2021年，全镇实现财政支出15935万元，完成预算支出18293万元的87%，上年同比增支10%。具体支出如下：

1、一般公共服务支出（党政办、党群局、经发局、政法和社会管理局、财政局）6486万元，占预算支出的97%，同比增支26%。其中：工资福利及对个人和家庭补助支出 3131万元，日常公用支出276万元，党政办项目支出130万元，党群局项目支出205万元，经发局项目支出210万元，政法和社会管理局项目支出77万元，财政局项目支出1万，政府办公设备采购支出43万元，政府疫情防控支出47万元，卫生城市创建支出21万元，村两委换届选举支出37万元，集镇改造工程支出438万元，公园建设支出77万元，镇文体中心建设支出834万元，雨污水管道工程支出562万元，惠萍工业园区配套建设支出6万元，消防站建设支出361万元，政府其他零星工程支出30万元。

2、教育支出2330万元，占预算支出102%，同比增支50%。其中：大兴幼儿园新建支出1760万元，教育遗属补助及代课教师生活补助支出152万元，教育安保、代课金和学校操场地租金等支出51万元，大兴、惠和幼儿园运行经费支出332万元，新增志愿兵专门岗位工资支出35万元。

3、文化体育与传媒支出70万元，占预算支出65%，同比增支27%，其中：工资福利及对个人和家庭补助支出 32万元，文体公务及项目支出28万元，广播传媒支出10万元。

4、社会保障和就业支出1507万元，占预算支出90%，同比增支15%。其中：民政抚恤支出637万元，重残生活保障支出267万元，农村最低生活保障及五保人员补助支出129万元，民政及社会保障部门人员经费支出307万元，尊老金支出91万元，民政社保残联部门公务及项目支出76万元。

5、卫生健康支出1664万元，占预算支出51%，同比减支5%。其中：居民医保支出1367万元，卫生院遗属补助支出31万元，新增卫生院购CT补助同120万，计生部门工资福利及对个人和家庭补助支出 136万元，计生部门公务及项目支出10万元。年初预算的计生奖扶1540万元列市级支出。

6、农林水事务支出1952万元，占预算支出90%，同比增支1%。其中：农村绿化、道路、亮化、水利建设支出380万元，农水部门工资福利及对个人和家庭补助支出677万元，农水部门公务及项目支出43万元，桔杆禁烧工作支出73万元，村干部保障缴费支出219万元，村干部考核报酬支出371万元，离任村干部和村民小组长补助支出81万元，薄弱村补助支出66万元，村公共服务中心建设支出42万元。

7、节能环境保护支出(人居环境) 999万元，占预算支出83%，同比减支56%。其中：环保部门工资福利及对个人和家庭补助支出67万元，农村综合环境整治工程支出829万元，生态环境整治拆迁支出4万元，田间畜粪池工程及清运服务支出23万元，村级垃圾池修复支出3万元、河道管护支出5万元，考查经费支出8万元，易腐生产垃圾处置点建设支出19万元，东兴镇生态文明示范村建设支出30万元，环保部门公务及项目支出11万元。

8、城乡社区事务（建管、规划、城管、自然资源管理）支出728万元，占预算支出104%，同比增支34%。其中：建设、规划部门人员工资福利及对个人和家庭补助支出155万元，建设土管日常公用及部门项目支出94万元，城管人员经费支出261万元，城管拆违经费支出99万元，城管办项目支出119万元。

9、应急管理事务（安监）支出199万元，占预算支出91%。其中：安监部门人员工资福利及对个人和家庭补助支出174万元，安监部门日常公用及项目支出25万元。

三、财政平衡情况

2021年度，根据现行财政体制预计结算预算内正常性财力6250万元；财政预算外非税收入8057万元；预算外补助收入1714万元（农业项目55万元、农村环境整治205万元、水利建设83万元、幼儿园新建补1205万元、消防站建设补助133万元、其他补助33万元）；合计镇当年可用财力16021万元。镇当年财政支出15935万元，决算财政当年收支结余86万元。

2021年财政工作情况

2021年我镇财政在改革中谋发展，在困境中求突破，真抓实干，团结拼搏，各项工作积极稳步推进，综合起来，主要做了以下几方面工作：

一、注重财源建设，保持财政收入稳定增长

一年来，我们攻坚克难抓增收，立足全局保增长，财政综合实力逐步增强。一是面对严峻复杂的财政经济形势和新冠疫情的严重冲击，加强与税务部门沟通协作，认真开展税源调研，重点关注城建房产项目税收入库情况，配合税收征管，预计能完成一般公共预算收入的任务数。二是竭力挖掘非税收入，积极盘活土地资产，组织非税收入8057万元，有效缓解了财政支出压力，实现了财政收支平衡。

二、加大民生投入，财政支出结构日趋合理。

一年来，我们量入为出，加大民生投入力度，财政支出结构进一步优化。高效发挥财政资金使用效益，千方百计筹措资金，不断优化财政支出结构，持续压减一般性支出，将有限的财力重点用来保障医疗卫生、基本民生、农业农村发展等方面。首先确保人员工资性支出按时发放及政府机关的正常运转；其次，严格控制一般性公务支出，推行指标量化控制，进一步完善公用经费定额管理办法，强调公务接待规定，确保“三公”经费稳中有降；加强社会保障和卫生教育事业投入。2021年，保障抚恤、低保、社会救济等资金1124万元，占财政总支出7%；教育、卫生投入3994万元，占财政总支出25%；重点改善民生，治理农村环境投入999万元，占财政支出6%，同时开展污水治理、绿化造林、高标田建设、美丽宜居乡村建设、文体中心、公园建设、集镇改造、厕所革命、消防站等项目的建设，促进乡村振兴事业蓬勃发展。

三、积极履行职能，提高财政管理水平

一年来，我们不断完善财政管理制度，优化财政监管流程，强化内部管理与控制，财政管理科学化、规范化、精细化水平得到新的提升。一是强化预算管理，坚持“保工资、保运转、保民生、促发展”的原则，适度从紧，依法科学编制财政和部门年度预算。二是规范预算执行，强化预算约束，建立严格的预算指标控制制度，定期分析预算执行情况，加强预算绩效目标管理。三是强化对专项建设资金的监管，对绿化造林、水利建设、“厕所革命”等新农村建设项目实施进行全程监督，做到操作流程规范，资金流向明确，提升了项目资金运行质量。四是强化财务管理制度，严格按照财政监管要求，持续完善惠萍镇财务管理制度、政府采购和招投标制度，进一步规范了镇工程建设项目招标和政府采购工作流程，使政府的采购工作更加规范化、制度化，提高了财政管理水平。

四、落实惠民政策，提升财政服务质量

随着国家强农惠农政策不断出台，公共财政的服务领域愈来愈广、内容愈来愈多，财政的职能由“征管型”向“服务型”转变。一是确保国家各项惠农政策落地生根，进一步加强了“一折通”发放日常管理,全年通过“一折通”平台发放了农业类、民政优抚类、社会保障类、卫生类、教育类、村级报酬类等其他类补贴资金过亿元，惠及全镇每家每户。二是服务好项目建设，财政部门为南惠阳村拆迁、苗木处置，积极筹措结算拆迁补偿资金，为推进项目建设、发展地方经济发挥了应有作用。

2021年，全镇财政预算收支总体执行情况良好，公共财政保障有力。以此同时，我们也清醒地认识，财政运行中仍存在着诸多困难和挑战：一是受疫情影响，税收增长存在不确定性，预算外收入来源单一，主要依靠拆旧复垦、占补平衡方面，收入的增长远远低于刚性支出的增长；二是在全面推进乡村振兴的战略背景下，基础设施建设、改厕、人居环境、绿化、居民医保、社会福利救助等经费支出较大，财政运行“紧平衡”状态较难在短时期内得到改变；三是财政和部门预算执行约束力不强，预算支出绩效性水平有待进一步提高；财政科学、精细化管理水平有待进一步提升等。财政部门将从容面对困难和挑战，坚定发展信念，增强使命担当，为推动惠萍经济高质量发展贡献力量。

2022年财政预算（草案）

2022年我镇财政工作总的指导思想是：以党的十九届六中全会精神为指导，围绕市委、市政府及镇党委、政府提出的工作目标和总体要求，进一步顺应经济发展新常态，积极发挥财政职能作用，为完成我镇2022年的各项经济建设和社会事业发展提供坚实的资金保障。

2022年，预算编制根据“统筹兼顾、保障重点；科学预算、厉行节约；深化改革、注重绩效；依法编制、公开透明”的原则，优化支出结构，压减一般性支出，严控“三公”经费，硬化预算刚性约束，全面提高预算执行力。现将2022年全镇财政预算（草案）报告如下：

一、财政收入预算

2022年全镇财政收入预算20348万元，同比减少9%。其中：

1、因财政管理体制的调整，乡镇税收范围的缩小，一般公共财政预算收入7000万元，同比减少50%。

2、预算外非税收入13348万元，同比增长66%。 其中：事业单位上交及行政事业费收费收入138万元（其中：幼儿园保教收入120万）、资产和土地收入13160万元（其中：城建土地开发费用补助1760万元、金鱼草土地出让收入4800万元、集体资产收入250万元、镇级土地拆旧复垦、占补平衡收入6350万元），其他收入50万元。

二、财政支出预算

2022年全镇财政支出预算18791.58万元，同比增长3%。具体如下：

1、一般公共服务支出8174.04万元（党政办、党群局、经发局、政法和社会管理局、财政局），增支26%，其中：工资福利及对个人和家庭补助支出3321.16万元，日常公用支出288.88万元，党政办项目支出365万元，党群局项目支出204.5万元，财政局项目支出2.5万，政法和社会管理局项目支出140万元，经济发展局项目支出170万元，镇域现代化治理中心项目支出149万元，机关资本性支出3433万元（集镇改造支出1350万元、公园建设30万元、文体中心建设450万元、工业园区配套设施建设170万元、雨污水管道工程400万元、消防站建设648万元、乡村振兴200万元、为民服务中心新建工程前期费用150万元、其他零星工程35万元），其他预备支出100万元。

2、教育支出1482.45万元。其中：学前教育工资福利及对个人和家庭补助支出210.95万元，教育遗属补助和代课教师生活补助支出160万元，大兴幼儿园运转经费190万元，大兴幼儿园新建800万元，成人教育1.5万元，其他教育支出120万元（志愿兵专门岗位、安保和代课教师等经费）。

3、文化体育与传媒支出68.69万元。其中：工资福利及对个人和家庭补助支出32.47万元，日常公用经费支出0.72万，文体活动经费支出15万元，广播传媒项目支出20.5万元。

4、社会保障和就业支出1744.47万元，增支16%。其中：民政抚恤和社会保障支出1300万元，民政和社会保障管理工资福利及对个人和家庭补助支出342.05万元，民政社保项目支出25.5万元，为民服务中心建设64万，民政社保日常公务费支出12.92万元。

5、卫生健康支出2185.04万元，增支31%。其中：居民医保支出1600万元，卫生院人员经费差额补助支出329.16万元，卫生院遗属补助支出55.34万元，卫生院购CT补助支出80万元，计生部门工资福利支出105.38万元，计生公务及项目支出15.16万元。

6、农林水事务支出2607.25万元，增支34%。其中：农水部门工资福利及对个人和家庭补助支出938.75万元，日常公用经费支出17.5万元，农业农村局部门项目支出142万元，村级补助支出553万元（村干部报酬及保障支出498万元、村民组长补助支出25万元、村级公共服务中心建设补助支出10万元、社区经费补助支出20万元），农村农路、亮化、水利、绿化等基础设施建设支出956万元。

7、节能环保支出1423.89万元，增支43%。其中：环保管理人员经费支出68.75万元，日常公用支出2.64万元，农村综合环境整治工程支出1030万元，无害化收集场管理经费支出8万元，生产垃圾处置点建设支出5万元，生态环境整治工程支出230万元，主干道垃圾分类设施支出20万元，各村大件垃圾分拣中心运行管护支出30万元，人居环境长效管理及其他支出29.5万元。

8、城乡社区事务（建设、规划、城管、自然资源管理）支出888.49万元，增支22%，其中：建设规划部门工资福利及对个人和家庭补助支出88.63万元，城管中队人员经费及执法装备支出387万元，拆违经费支出150万元，镇区绿化、路灯、秩序维护支出89.5万元，长江岸堤安保支出25.5万，科陶收储费用支出20万元，国土空间规划及美丽宜居乡村编制费支出67万元，建设、规划和自然资源管理部门日常公务费及项目支出60.86万元。

9、应急管理（安监）支出217.26万元，增支9%。其中：安监人员工资和福利支出189.86万元，日常公有经费支出7.4万元，安监经费支出20万元。

三、预算平衡情况

按实现上述税收收入预算及新的财政体制结算，预计2022年预算内分成正常财力5000万元，预算外非税收入13348万元，预算上级补助收入561万元，预计2022年财政可用财力18909万元。财政预算支出18791.58万元，当年财政收支预算保持基本保衡。

2022年财政工作目标

2022年是实施“十四五”规划的关键之年，财政部门将认真贯彻新发展理念、落实高质量发展要求，进一步解放思想，开拓创新，持续强化预算执行管理，不断提高依法理财水平，努力开创财政工作新局面。

（一）强化预算执行管理，提升资金使用效益。

一是抓好收入组织工作。坚持依法征收、应收尽收，在开辟好财源的基础上，加大工作力度，积极抓好预算外收入的组织。2022年主要工作是结合镇区开发，推动拆旧复垦工作、商业地块开发，增加财力供应，为经济发展夯实基础。同时鼓励企业上规模，增效益，多纳税，加大企业对财政的贡献。二是强化财政支出管理。牢固树立政府“过紧日子”思想，认真贯彻落实厉行节约反对浪费的有关精神，大力压减一般性支出。加大固定资产盘活力度，加强暂付款项管理，确保预算收支平衡。

（二）提高依法理财水平，推进法治财政建设。

一是加强财政干部法律知识教育，落实“谁执法，谁普法”普法责任制，提升社会公众对财政法律法规的认知感和遵从度。落实重大事项决策机制、合法性审核制度，完善内控制度体系，防控法律风险。二是依法组织预算执行。坚持预算法定，严格执行镇人大批准的预算，严禁无预算超预算支出。三是加强财政监督管理。强化预算编制、预算执行过程监督，推进财税法律法规与政策执行情况监督检查。构建覆盖财政管理与资金运行全过程的动态监控机制，使财政资金运行更加法制化、规范化。

（三）大力发展民生事业，不断提升民生福祉。

树立“政府过紧日子，百姓过好日子”理念，从紧从严压缩一般性支出，进一步加大对重点领域、重点民生项目的支持力度，全力保障民生实事项目实施。2022年，我们将进一步整合项目资金，加大乡村振兴力度，增加基础设施的投入，持续推进高标准农田建设，发展现代农业。加快新型城镇化建设，推动特色田园乡村建设、加大污水管网、农村公路照明、绿化改造、农路农桥等设施建设投入力度，不断提高人民生活质量和水平。让老百姓分享更多改革发展成果，拥有更多获得感、幸福感和安全感。

2022年，我们将继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的有力监督下，切实按照本次人代会提出的工作任务和要求，不断深化财政改革，以更加昂扬的斗志、更加饱满的热情、更加创新的思维、更加扎实的工作，努力完成各项财政工作任务，为全镇经济社会健康稳定发展再作新贡献！