2023年上半年财政预算执行情况

2023年，我们按照镇党委政府的决策部署，狠抓收入管理，积极优化支出结构，财政运行平稳，预算执行情况良好，为经济持续发展和社会和谐稳定提供了坚实的财力保障。现将2023年上半年财政预算执行情况汇报如下：

一、财政收入预算执行情况

2023年，镇财政总收入年初预算为21095万元，上半年实绩8964.07万元，完成年初预算的42.49%。其中：

1.一般公共财政年初预算收入7000万元，市下达考核目标任务6109万元，上半年实绩4424万元，完成全年考核目标任务的72.42%。
  2.预算外非税收入4540.07万元，完成年初预算14095的32.21%。其中：

行政事业性收费收入73.85万元。（幼儿保教费56.5万元，2022年度村环境整治统筹经费17.35万元）

土地出让收入3339.2万元，（庙港新城22015、22016城建开发费用补助3339.2万元）

资产转让收入870.27万元。（庙港果园公和等村公共设施拆迁补偿870.27万元）
其他收入256.75万元（其中：拆迁区域拆房残值收入23.12万元、租金收入90.67万元、丰顺船舶债权分配款3.07万元、一二季度利息收入7.72万元、其他收入136.17万元）。
  二、支出预算执行情况

2023年，年初财政预算支出19593.26万元，年度追加预算支出425万元，全年财政调整预算支出20018.26万元，上半年实现支出7723.42万元，占调整预算支出38.58%，具体支出如下：
  1.一般公共服务支出（党政、人大、经发、财政、群团、政法）3413.12万元，占年初预算支出的43.61%，同比基本持平。其中：工资福利及对个人和家庭补助支出1641.19万元，日常公用支出69.74万元、党政办部门项目支出115.7万元、党群局部门项目支出30.76万元、政法部门项目支出32.07万元、经发办项目支出63.35万元、指挥中心项目支出55.02万元、红星兴惠社区经费9.61万元、集镇改造工程支出544.21万元、惠泽园和文体中心工程支出285.32万元、雨污水管道工程205.03万元、退林还耕253.99万元、消防站建设21.63万元、惠萍工业园配套及政府其他零星工程85.5万元。
  2.教育支出836.31万元，占预算支出47.25%，其中：幼儿教育支出756.14万元（其中：大兴幼儿园新建工程584.08万元），教育遗属补助及辞退代课教师生活补贴34.12万元，教育安保、代课金和学校操场地租金等46.05万元。
  3.文化体育与传媒支出36.79万元，占预算支出60.83%，其中：工资福利及对个人和家庭补助支出28.51万元，文体定额公务及项目支出8.28万元。
  4.社会保障和就业支出642.31万元，占预算支出45.04%，其中：民政抚恤282.46万元、重残人员生活保障88.79万元、农村最低生活保障镇负担27.15万元，尊老金等42.42万元，民政及社会保障部门工资福利及对个人和家庭补助支出176.1万元，民政社保残联部门公务及项目支出25.39万元。

5.医疗卫生与计划生育支出95.06万元，占预算支出4.32%。其中：卫生院人员支出镇负担20.35万元、遗属补助7.25万元、计生部门工资福利及对个人和家庭补助支出46.27万元，计生部门公务及项目支出21.19万元。

6.农林水事务（农服中心）支出1474.80万元，占预算支出50.75%。其中：农村绿化、道路、亮化、水利建设支出577.01万元，农水部门工资福利及对个人和家庭补助支出283.15万元、农水部门公务及项目支出35.75万元、村干部保障缴费及报酬支出361.93万元，离任村干部和村小组长补助13.61万元，乡村振兴203.35万元。

7.节能环境保护支出(四位一体)670.42万元，占预算支出45.24%。其中：环保部门人员工资福利及对个人和家庭补助支出58.29万元、环保日常公用及部门项目支出86.03万元、农村综合环境整治工程522.5万元、易腐垃圾处置点建设及无害化收集场管理3.6万元。

8.村镇建设事务（建管、规划）支出401.47万元，占预算支出19.24%。其中：建设、规划部门人员工资福利及对个人和家庭补助支出206.4万元、建设土管日常公用及部门项目支出26.56万元、农村房屋安全隐患排查整治2.61万元、镇国土空间规划及美丽宜居乡村规划编制10.1万元，城管人员工资及考核经费61.17万元、城管拆除违章经费62.58万元、城管项目支出11.02万元、公园及排污管理9.38万元、镇区公厕管道疏通绿化管护11.65万元。

9.应急管理支出153.14万元、占预算支出54.82%。其中：安监部门人员工资福利及对个人和家庭补助支出138.43万元、安监日常公用及项目支出14.71万元。

三、上半年预算平衡情况

2023年上半年预算内上级往来拨款2999.79万元，预算外非税收入4540.07万元，上级补助收入454.57万元,上半年财政可用财力合计7994.43万元。实现财政支出7723.42万元，上半年财政收支结余271.01万元，确保了财政平稳运行。

上半年财政工作情况

2023年我镇财政在改革中谋发展，在困境中求突破，真抓实干，团结拼搏，各项工作积极稳步推进，综合起来，我们主要做了以下三项工作：

一是围绕科学发展，注重财源建设，保持财政收入稳定增长

今年以来，我们始终坚持经济发展为第一要务，全力服务经济，加快财源建设步伐，认真落实壮大经济、培植财源的各项措施。联合税务、经发、建设等部门，切实开展税收协同共治工作，了解企业生产经营状况，采集建筑项目信息，分析税收完成情况，确保税收及时、足额入库，促进财政收入的稳定增长。在加强税收收入征管的同时，完善非税收入征缴管理，大力实施占补及拆旧项目，充分挖掘收入来源，做到应收尽收。

二是围绕公共财政，优化支出结构，保障社会事业协调发展

镇财政进一步优化支出结构，压缩一般性支出，加大民生保障力度，切实“保基本、保运转、保民生”。牢固树立“过紧日子”的思想，不断加强民生保障，持续增进民生福祉，投入584.08万元，支付幼儿教育发展支出。认真落实强农惠农政策，上半年通过“一折通”平台共发放涉农补助、民政优扶、社会保障、卫生保健、村级运行等各类补贴7740.16万元。

三是围绕制度建设，积极履行职能，提高财政管理效益

一是强化预算管理。按照量入为出、收支平衡的原则组织部门预算的编制，认真进行预算执行情况分析，预算的约束力进一步增强；二是规范支出行为。严格执行《政府采购法》，规范采购程序；进一步完善公用经费定额管理办法，有效节约了财政资金；三是加强监督检查。积极参与各项工程的招标及竣工验收工作，注重把监督管理贯穿于财政运行的各个环节，进一步完善事前预警、事中监督和事后评价协调的监督机制，不断提高财政依法行政依法理财能力。

上半年，全镇财政预算执行情况总体平稳，但我们也清醒地认识到工作中存在的一些问题和薄弱环节：一是财政增收压力增大，维护稳定、民生保障和社会事业发展对财政保障的要求越来越高，财政收支矛盾依然突出；二是财政资金使用效益有待进一步提高；三是财政资金监管有待进一步加强。对此，我们一定高度重视，积极采取措施，切实加以解决。

下阶段财政工作目标

下阶段，我们将紧紧围绕全年经济工作目标，进一步解放思想，开拓创新，推进改革，确保圆满完成全年财政预算任务。

一、全力组织收入，夯实财力基础

组织收入是财政工作的重中之重，是支持我镇各项事业发展和维护社会稳定的基本保障，财政部门将进一步发挥好牵头协调作用，努力实现财政收入的预期目标。一是我们要充分发挥我镇资源、区位、交通优势，加大双招双引力度，保障项目推进，培植壮大后续财源。紧密跟踪重点税源，配合税务部门做好税收征管工作，切实做到依法征税、应收尽收。二是积极探索收入结构调整优化的新路子，力争制造业税收贡献不断提升，确保财政增收的可持续发展。三是着力推进土地三项工作，千方百计组织非税收入。坚持多措并举，敢于攻坚克难，推动财政收入稳定增长，努力服务惠萍经济发展。

二、加强支出管理，优化财政支出结构

将进一步按照“保稳定、保民生、保发展”的原则，统筹调度资金，不断优化支出结构，压缩一般性支出，加大民生保障力度，切实提升人民的幸福感、获得感。将严格按年初预算编制的范围和内容执行支出预算，确保镇级财政年度收支平衡。将全面推进基层财政专项支出预算公开，特别要公开与人民群众利益密切相关的教育、医疗卫生、社会保障以及“三农”方面的财政专项支出。将坚决贯彻财政监督管理新要求，规范政府采购行为，认真落实中央八项规定、六条禁令和省十项规定，严控严管“三公”经费支出。

三、强化财政监督管理，促进财政资金绩效提升

强化对经济形势和财政收入结构的分析研究，坚持依法征收，确保经济发展成果体现在税收增长上来。优化政府资金资产资源管理，采取公开方式，规范配置处置流程，不断提升运行质量。深化财政监督，进行动态跟踪，确保各项财政惠农政策落到实处。细化预决算信息公开内容，进一步提高财政财务透明度。固化预算绩效管理机制，扩大绩效目标管理和绩效评价范围，加强支出责任和效率意识。

各位代表，做好下半年的财政工作任务艰巨，责任重大，我们将坚持本级党委、政府的正确领导和人大的依法监督，积极发挥职能作用，进一步强化组织收入、加强支出管理，提高服务水平，以更加有为的精神状态和务实的工作举措，不折不扣完成各项目标任务，为推进我镇经济社会又好又快发展作出新的更大贡献！