2019 年财政预算执行情况

一、财政收入预算执行情况

2019年全镇实现财政总收入 14232万元，同比减收 22%。分项如下:

1、一般公共财政预算收入 10125 万元，完成考核目标任务7470万元的 135%，同比减收 30%，（庙港新城建设项目税收归市属），同口径增长 46%。

2、预算外非税收入 4107 万元，同比增收 4%。其中：行政事业性收费收入 24 万元。（其中：统筹村四位一体经费19 万元、建设部门收费 5 万元）

土地出让收入 2217 万元。(其中：港龙家居地块基础配套补助 217 万、庙港地块城建开发费用补助 2000 万）

2018 年土地挂钩复垦 1600 万元。

综合规费（市局返还配套费）收入 103 万元。

其他收入 163 万元（其中：资产残值收入 124 万元、利息收入 14 万元、其他 25 万）。

二、支出预算执行情况

2019年，全镇实现财政支出 12227万元，完成预算支出 16025 万元的 76%，同比增支 16%。具体支出如下：

1、一般公共服务支出（党政、人大、经发、财政、群团、政法）4179万元，占年初预算支出的 78%，同比增支 4%。其中：工资福利及对个人和家庭补助支出 2867万元，日常公用支出 246万元、党政部门项目支出 212 万元、政法部门项目支出 158 万元、经发项目支出 138万元，政府办公设备采购支出 8万、集镇改造工程支出 172万元、窑业关闭复垦支出 83万元、惠泽园和文体中心工程支出 108万元、雨污水管道工程 149万元、政府其他零星工程 38 万元。

2、教育支出 436万元，占预算支出 35%，同比减支 61%，其中：幼儿教育支出 246万元，教育遗属补助及代课教师生活补贴144万元，教育安保、代课金和学校操场地租金等 45万元，成人教育 1万元。减支原因是本年教师住房公积金和保障缴费支出归属市教育支出。文化体育与传媒支出 63万元，占预算支出 95%，同比持平， 其中：工资福利及对个人和家庭补助支出 28万元，文体项目支出 17 万元，广播传媒支出 18 万元。

4、社会保障和就业支出 1204万元，占预算支出 97%，同比增支 4%，其中：民政抚恤 582万元、重残生活保障 204万元、农村最低生活保障 255万元，民政及社会保障部门人员经费 149万元，民政社保残联部门公务及项目支出 14 万元。

5、医疗卫生与计划生育支出 1712万元，占预算支出 99%， 同比增支 1%。其中：农村新型合作医疗支出 1512万元，卫生院遗属补助 36万元，卫生院补助 3万元，计生部门工资福利及对个人和家庭补助支出 147万元，计生部门公务及项目支出 14万元。6、农林水事务（农服中心）支出 1539万元，占预算支出 81%，同比增支 18%。其中：农村绿化、道路、亮化、水利建设支出 465万元，农水部门工资福利及对个人和家庭补助支出 632万元、农水部门公务及项目支出 48万元、村干部保障缴费及报酬支出 249万元，离任村干部和村小组长补助 79万元、薄弱村补助 66万元。7、节能环境保护支出(四位一体) 2526万元，占预算支出 64%，同比增支 303%。其中：农村综合环境整治工程 918万元，生态环境整治拆迁支出 1552万元（支付 50%），镇区垃圾亭购置 4万元，田间畜粪池和无害化收集场建设 46 万元，考查经费 6 万元。

8、社乡社区事务（建管、规划、城管）支出 568万元，占预算支出 103%，同比增支 10%。其中：建设、规划部门人员工资福利及对个人和家庭补助支出 122万元、建设土管日常公用及部门项目支出 29万元.城管人员经费 196万元、城管拆违经费 161万元、城管项目支出 60 万元。

三、财政平衡情况

2019年度，根据现行财政体制预结算预算内正常性财力 6608万元；财政预算外非税收入 4108万元；预算外补助收入 1610万元（农业项目 223万元、农村环境整治 723万元、水利建设 459万元、幼儿园回购 150万元、其他 55万元）；合计镇当年可用财力 12326万元。镇当年财政支出 12227万元，决算财政当年收支结余 99万元。至 2019年底，镇财政累计赤字 4849万元。（当年还市财政历欠款 1000万元，2019年底预结算镇欠市财政 3591 万元）。

2019 年财政工作情况

2019年，我镇财政工作在上级财政部门和镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的依法监督指导下，在社会各界、各部门的密切配合和支持下，围绕党委政府全年工作目标，积极发挥财政职能作用，强化管理，狠抓落实，较好地完成了全年财政工作任务。

一、围绕科学发展，注重财源建设，保持财政收入稳定增长

2019 年，我们始终坚持经济发展为第一要务，全力服务经济，加快财源建设步伐，把做大收入“蛋糕”作为工作的中心， 认真落实壮大经济、培植财源的各项措施。一是认真开展税源调查活动，了解企业生产经营状况，重点关注城建房产项目税收入库情况，配合税收征管，确保应收尽收，促进财政收入的快速增长，二是竭力挖掘非税收入，积极盘活土地资产，组织非税收入4107 万元，有效缓解了财政支出压力，实现了财政收支平衡。

二、围绕公共财政，优化支出结构，保障社会事业协调发展

围绕公共财政建设目标，不断调整优化支出结构，努力实现社会事业的全面协调发展。坚持“一要稳定、二要发展”理财原则，量财办事。首先确保人员工资性支出按时发放及政府机关的正常运转；其次，严格控制一般性公务支出，推行指标量化控制， 进一步完善公用经费定额管理办法，强调公务接待规定，确保“三公”经费稳中有降；再次切实保障和注重卫生教育事业投入，2019 年，保障抚恤、低保、社会救济等资金 1204万元，占财政总支出10%；教育、卫生投入 2148万元，占财政总支出 18%，重点改善民生，治理农村环境投入 3420万元，占财政支出 28%，保障实施了财政项目桥、农村公路桥、财政一事一议奖补、污水治理、绿化造林、高标田建设、美丽乡村、文体中心、集镇改造、厕所革命等项目的建设，促进农村公益事业健康发展。

三、围绕制度建设，积极履行职能，提高财政管理水平

一是强化预算管理，坚持“保工资、保运转、保民生、促发展”的原则，适度从紧，依法科学编制财政和部门年度预算。二是规范预算执行，强化预算约束，建立严格的预算指标控制制度， 定期分析预算执行情况，加强预算绩效目标管理。三是强化对专项建设资金监管，对农桥、农路、一事一议财政奖补、绿化造林、水利建设等新农村建设项目实施进行全程监督，做到操作流程规范，资金流向明确，提升了项目资金运行质量。四是强化财务管理制度，严格按照财政监管要求，完善了惠萍镇财务管理制度、政府采购和招投标制度，进一步规范了镇工程建设项目招标和政府采购工作流程，使政府的采购工作更加规范化、制度化。进一步提高了财政管理水平。

四、围绕服务宗旨，落实惠民政策，提升财政服务质量

随着国家强农惠农政策不断出台，公共财政的服务领域愈来愈广、内容愈来愈多，财政的职能由“征管型”向“服务型”转变。一是确保国家各项惠农政策落地生根，进一步加强了“一折通”发放日常管理,全年通过“一折通”平台发放了农业类、民政优抚类、社会保障类、卫生类、教育类、村级报酬类等其他类补贴资金 8921万元。二是认真做好农村新型合作医疗政策宣传和医疗资金的收缴及住院医药费的结报工作，实现 2020年居民医保应保尽保。三是服务好项目建设，财政部门为惠萍家园安置、汇泰三期配套拆迁，积极筹措结算拆迁补偿资金，为推进项目建设、发展地方经济发挥了应有作用。

2019年，全镇财政预算收支总体执行情况良好，公共财政保障有力。以此同时，我们也清醒地认识，工作中依然存在一些不容忽视的问题和不足：本镇财政收入虽超额完成了目标任务，靠的是房产项目土地增值税和建筑营业税，属非正常性财政收收入。工资、民生等刚性支出增长较快，财政收支矛盾依然突出。财政和部门预算执行约束力不强，预算支出绩效性水平有待进一步提高，财政科学、精细化管理水平有待进一步提升等。对此，我们将在今后的工作中认真加以改进。

2020 年财政预算（草案）

2020年，我们继续围绕“建设魅力东郊、打造实力惠萍”这一目标，以“不忘初心、不辱使命、不负韶华”工作姿态，抓住发展机遇，支持经济发展，确保财政收入高质量增长；着力加强民生保障，重点加大生态环境治理工程投入，为建设“强富美高” 新启东作应有贡献。

现将 2020 年全镇财政预算（草案）报告如下：

一、财政收入预算

2020 年全镇财政收入预算 17430 万元，同比增长 22%。其中：

1、一般公共财政预算收入 10630 万元，同比增长 5%。

2、预算外非税收入 6800万元，同比增长 65%。 其中：事业单位上交及行政事业费收费收入 40万元、资产和土地收入 6600万元（其中：城建土地开发费用补助 2100万元、土地挂钩复垦用和占补平衡收入 4500 万元），其他收入 160 万元。

二、财政支出预算

2020 年全镇财政支出预算 14761 万元，同比增长 20%。具体：

1、一般公共服务支出 5403万元（党政、群团、人大、经发、政法、财政），增支 31%，其中：工资福利及对个人和家庭补助支出 2753万元、日常公用支出 275万元、党委政府项目支出 338万元，政法项目支出 180万元、经发项目支出 257万元、机关资本性支出 1500万元（政府办公设备 15万元、集镇改造支出 150万元、公园建设 120万元、文体中心建设 730万元、工业园区建设 455万元、其他零星工程 30万元），其他预备支出 100万元。

2、教育支出 721.5万元，增长 65%。其中：教育遗属补助和代课教师生活补助支出 170万元、幼儿园经费 500万元、成人教育 1.5 万元、其他教育支出 50 万元（安保和代课教师等经费）。

3、文化体育与传媒支出 57.5万元。其中：工资福利及对个人和家庭补助支出 27万元、文化体育项目支出 20万元、广播传媒项目支出 10.5 万元。

4、社会保障和就业支出 1279万元。其中：民政抚恤和社会保障支出 1096万元，民政和社会保障管理工资福利及对个人和家庭补助支出 170万元、民政社保项目支出 8万元、日常公务费支出 5 万元。

5、医疗卫生与计划生育支出 1819万元，增支 6%。其中：农村新型合作医疗支出 1600万元，卫生院遗属补助支出 40万元，计生部门工资福利支出 157万元、计生公务及项目支出 22万元。6、农林水事务（农服中心）支出 2360万元，增支 53%。其中：农水部门工资福利及对个人和家庭补助支出 709万元、日常公务费支出 23万元、农服中心各部门项目支出 88万元，村级补助支 895万元（村干部报酬及保障支出 566万元、村民组长补助支出 28万元、村文化园及服务中心建设补助 235万元、薄弱村补助 66万元），农村农路、亮化、水利、绿化等基础设施建设支出645 万元。

7、节能环保支出 2530万元，同比持平。其中：四位一体人员经费 20万元、农村综合环境整治工程 987万元、生态环境整治1500 万元、田间蓄粪池和无害化收集场建设 23 万元。

8、村镇建设事务（建设、规划、城管）支出 591万元。增长4%，其中：工资福利及对个人和家庭补助支出 140万元、城管中队人员经费及执法费用 239 万元、拆违经费 100 万元、镇区绿化、路灯、环境整治 32.5 万元。建设规划土管部门日常公务费及项目支出 79.5 万元。

三、预算平衡情况

按实现上述税收收入预算及本轮财政体制结算，预计 2020年预算内分成正常财力 6600万元，预算外非税收入 6800万元，预算上级补助收入 1400万元，预计 2020年财政可用财力 14800万元。财政预算支出 14761 万元，当年财政收支预算保持基本保衡。

2020 年财政工作目标

2020年我们财政部门将全面贯彻党的十九大精神，深刻理解和把握新时代、新思想、新目标、新要求的丰富内涵，以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导，不断提升财政服务管理质量水平，全面促进经济高质量发展，持续增进民生福祉，推动我镇经济社会健康协调发展。

一、全力组织收入，夯实财力基础

组织收入是财政工作的重中之重，是支持我镇各项事业发展和维护社会稳定的基本保障。2020年，财政部门将发挥好牵头协调作用，努力实现财政收入的预期目标。一是我们要充分发挥我镇资源、区位、交通优势，牢固树立和贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，加大招商引资力度，完善产业配套，培植壮大后续财源。二是我们要在大力培植税源经济的同时， 认真落实好聚财的各项措施，密切配合税务部门做好税收征管工作，做到依法征税、应收尽收。三要精心运作活财，盘活土地， 千方百计组织非税收入，确保财政收入快速增长。

二、加强支出管理，优化财政支出结构

财政支出继续保持刚性增长态势，政策性增支依然是主导因素，我们一要按照“保稳定、保民生、保发展”的原则，统筹调度资金，按照公共财政和改善农村人居环境要求，不断优化支出结构，压缩一般性支出，加大民生保障力度，促进农村生态文明建设。二要严格按年初预算编制的范围和内容执行支出预算，确保镇级财政年度收支平衡。三要加强财政监管，坚决贯彻财政监督管理新要求，规范政府采购行为，认真落实中央八项规定、六条禁令和省十项规定，严控严管“三公”经费支出。

三、强化财政监管，提升财政管理和服务水平

2020年，财政部门切实履行财政监督管理职能，着力提高财政管理科学化、精细化、法治化水平。一是加强财政预算管理， 依法科学编制预算，严格执行预算运作程序，强化预算约束力， 加强预算绩效管理。二是加强资金运行管理。巩固国库集中支付成果，严格资金拨付审批管理，严把内部稽核对账关，确保财政资金高效安全运行。三是加强财政财务监督管理，通过开展“财经纪律和财务管理规定执行不严专项整治行动”，强化岗位业务考核，不断提升财政财务管理水平。四是加强项目资金管理，加大对农路、农桥、一事一议财政奖补、绿化、生态环境治理等项目资金跟踪、监督、审查力度，提升专项资金运行质量；继续强化对涉农补助资金的监管，积极整合“一折通”资源，按照国家强农惠农的相关政策，将所有补贴给农民的资金必须监督发放到位。五是牢固确立“寓管理于服务，以服务促管理”的理念，不断改进工作作风，改善服务态度，提升服务质量。

2020 年，我们将在上级和镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在社会各界的鼎力支持下，财政部门积极发挥职能作用，守初心，担使命，找差距，抓落实，以切实行动贯彻落实党的十九大精神，为服务和促进全镇经济社会稳定发展， 高质量建设魅力东郊作出更大的贡献。