一、2020年上半年财政预算执行情况

一、财政收入预算执行情况

2020年，镇财政收入预算17430万元，上半年实绩8550万元，同比下降18%，完成预算49%，其中：
    1、一般公共财政年初预算收入 10630万元，市下达考核目标任务10365万元，上半年实绩5909万元，完成全年考核目标任务57%，同比增收 8.1%。
    2、预算外非税收入2641万元，完成年初预算39%，同比增收94%。其中：

行政事业性收费收入5万元。（建设部门收费5万元）

土地出让收入2000万元。(其中：绿地缤纷广场用地拆迁补偿200万、庙港区域1812、1825、1942地块城建开发费用补助1800万元）
    资产转让收入549万元。（启东建筑集团违章用地资产转让）
    其他收入87万元（其中：拆迁区域拆房残值收入59万元、租金收入12万元、一二季度利息收入8万元、工程投标报名费7万元）。
    二、支出预算执行情况

2020年，全年财政预算支出14761万元，上半年实现支出7855万元，占预算支出53%，同比增支35%。具体支出如下：
    1、一般公共服务支出（党政、人大、经发、财政、群团、政法）3149万元，占年初预算支出的58%，同比增支73%。其中：工资福利及对个人和家庭补助支出1702万元，日常公用支出130万元、党政部门项目支出141万元、政法部门项目支出111万元、经发办项目支出33万元，政府办公设备采购支出18万、集镇改造工程支出48万元、惠泽园和文体中心工程支出472万元、雨污水管道工程457万元、惠萍工业园配套及政府其他零星工程37万元。
    2、教育支出536万元，占预算支出74%，同比增支69%，其中：幼儿教育支出418万元（其中：惠和幼儿园回购220万、大兴幼儿园新建前期费189万），教育遗属补助及辞退代课教师生活补贴75万元，教育安保、代课金和学校操场地租金等43万元。
    3、文化体育与传媒支出25万元，占预算支出44%，同比基本持平，其中：工资福利及对个人和家庭补助支出 21万元，文体定额公务及项目支出4万元。
    4、社会保障和就业支出628万元，占预算支出49%，同比增支22%，其中：民政抚恤245万元、重残人员生活保障98万元、农村最低生活保障镇负担140万元，民政及社会保障部门人员经费116万元，民政社保残联部门公务及项目支出29万元。

5、医疗卫生与计划生育支出137万元，占预算支出8%（城乡居民医保基金镇负担1600万元未结算），同比增支69%。其中：卫生院遗属补助17万元、计生部门工资福利及对个人和家庭补助支出 109万元，计生部门公务及项目支出11万元。

6、农林水事务（农服中心）支出1397万元，占预算支出59%，同比增支43%。其中：农村绿化、道路、亮化、水利建设支出338万元，农水部门工资福利及对个人和家庭补助支出461万元、农水部门公务及项目支出84万元、村干部保障缴费及报酬支出396万元，离任村干部和村小组长补助40万元、薄弱村补助66万元，村公共服务中心建设12万元

7、节能环境保护支出(四位一体) 1680万元，占预算支出66%，同比减支5%。其中：农村综合环境整治工程489万元，生态环境整治拆迁支出1180万元，三无船只清除费7万元，考查经费4万元。

8、村镇建设事务（建管、规划、城管）支出303万元，占预算支出51%，同比增支3%。其中：建设、规划部门人员工资福利及对个人和家庭补助支出73万元、建设土管日常公用及部门项目支出74万元、城管人员工资及考核经费96万元、城管拆除违章经费27万元、城管项目支出33万元。

三、上半年财政平衡情况

2020年上半年预算内上级往来拨款2592万元，预算外非税收入2641万元，上级补助收入146万元,上半年财政可用财力合计5379万元。实现财政支出7855万元，上半年财政收支缺口2476万元，动用了上年资金，确保了财政平稳运行。

二、上半年财政工作情况

2020上半年，我镇财政工作在上级财政部门和镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的依法监督指导下，在社会各界、各部门的密切配合和支持下，围绕党委政府全年工作目标，积极发挥财政职能作用，强化管理，狠抓落实，较好地完成了半年财政工作任务。

一、围绕科学发展，注重财源建设，保持财政收入稳定增长

年初以来，我们始终坚持经济发展为第一要务，全力服务经济，加快财源建设步伐。一是认真开展税源调查活动，了解企业生产经营状况，重点关注城建房产项目税收入库情况，分析规模企业供应链上下游企业、设备安装劳务及新设立企业税源，强化税收协同共治。上半年，经济虽受疫情影响，但本镇还保持了财政收入的有所增长。二是竭力挖掘非税收入，积极盘活土地资产，组织土地开发补助收入2000万元，有效缓解了财政支出压力。

二、围绕公共财政，优化支出结构，保障社会事业协调发展

围绕公共财政建设目标，不断调整优化支出结构，努力实现社会事业的全面协调发展。坚持“一要稳定、二要发展”理财原则，量财办事。首先确保人员工资性支出按时发放及政府机关的正常运转；其次，严格控制一般性公务支出，推行指标量化控制，强调公务接待规定，确保“三公”经费稳中有降；再次切实保障和注重卫生教育事业投入，上半年，保障抚恤、低保、社会救济等资金628万元，占财政总支出8%；教育、卫生投入561万元，占财政总支出8%，重点改善民生，治理农村环境投入1680万元，占财政支出21%，保障农村公路、污水治理、绿化造林、水利建设、文体中心、集镇改造、惠萍工业园、厕所革命等项目的建设，总支出1352万元，促进了农村公益事业健康发展。

三、围绕制度建设，积极履行职能，提高财政管理水平

一是强化预算管理，坚持“保工资、保运转、保民生、促发展”的原则，适度从紧，依法科学编制财政和部门年度预算。二是规范预算执行，强化预算约束，建立严格的预算指标控制制度，定期分析预算执行情况，加强预算绩效目标管理。三是强化对专项建设资金监管，对一事一议财政奖补、绿化造林、水利建设、农村改厕等新农村建设项目实施进行全程监督，做到操作流程规范，资金流向明确，提升了项目资金运行质量。四是强化财务管理制度，严格按照财政监管要求，不断规范财政收支行为，进一步提高了财政管理水平。

四、围绕服务宗旨，落实惠民政策，提升财政服务质量

一是确保国家各项惠农政策落地生根，进一步加强了“一折通”发放日常管理,半年通过“一折通”平台发放了农业类、民政优抚类、社会保障类、卫生类、教育类、村级报酬类等其他类补贴资金 6682万元。二是认真做好城乡居民医保政策宣传及结报工作，上半年结报了300人次住院医药费，办理了2015-2018年无卡及死亡人员门诊退款2559人次，日常做好在外就医备案、新增人员核实、减少人员基金退款等工作，完成了2019年因病支出型贫困家庭救助申报工作。三是服务好项目建设，财政部门为庙港汇泰嘉园安置的结算、汇泰三期南侧地块拆迁补偿的兑付、拆迁资料的归档、拆迁补偿台账的完善，倾注了大量精力，为推进项目建设、发展地方经济发挥了应有作用。

上半年，全镇财政预算收支总体执行情况良好，公共财政保障有力。以此同时，我们也清醒地认识，工作中依然存在一些不容忽视的问题和不足：本镇一般财政公共预算收入序时完成了目标任务，靠的是房产项目土地增值税，属非持续性财政收入。财政和部门预算执行约束力不强，预算支出绩效性水平有待进一步提高，财政科学、精细化管理水平有待进一步提升等。对此，我们将在今后的工作中认真加以改进。

三、下阶段财政工作目标

一、组织收入，夯实财力基础

下半年，财政部门将继续发挥好牵头协调作用，努力实现财政收入的预期目标。一是我们要充分发挥我镇资源、区位、交通优势，加大双招双引力度，保障项目推进，培植壮大后续财源。二是我们要在大力培植税源经济的同时，认真落实好聚财的各项措施，进一步做好税收协同共治工作，拓展税。三要精心运作活财，加快金鱼草公司收储出让工作进度，推进原大兴镇机关搬迁让地工作，千方百计组织非税收入，确保财政收入稳定增长。

二、优化支出，确保财政平衡

我们一要按照“保稳定、保民生、保发展”的原则，统筹调度资金，按照公共财政和改善农村人居环境要求，不断优化支出结构，压缩一般性支出，加大民生保障力度，不断推进2020年民生实事工程建设。二要严格按年初预算编制的范围和内容执行支出预算，确保镇级财政年度收支平衡。

三、强化监管，提升管理水平

一是加强财政预算管理，严格执行预算运作程序，强化预算约束力，加强预算绩效管理。二是加强资金运行管理，严格资金拨付审批管理，严把内部稽核对账关，确保财政资金高效安全运行。三是加强财政财务监督管理，检视季度责任审计发现的问题，认真抓好整改落实。四是加强项目资金管理，加大对农路、一事一议财政奖补、绿化、生态环境治理、农村改厕等项目资金跟踪、监督、审查力度，提升专项资金运行质量。五是牢固确立“寓管理于服务，以服务促管理”的理念，不断改进工作作风，改善服务态度，提升服务质量。

流光易逝。下半年我们将继续在上级和镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在社会各界的鼎力支持下，财政部门积极发挥职能作用，努力完成全年财政工作任务，为服务和促进全镇经济社会稳定发展作出应有的贡献。