目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2017年度主要工作完成情况
第二部分 2017年度部门决算表
四、收入支出决算总表
五、收入决算表
六、支出决算表
七、财政拨款收入支出决算总表
八、财政拨款支出决算表
九、财政拨款基本支出决算表
十、一般公共预算财政拨款支出决算表
十一、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十四、机关运行经费支出决算表
十五、政府采购支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
2、拟订并组织实施经济运行调控目标、政策和措施，对全市经济运行态势进行监测分析、预测预警和信息引导，调节经济日常运行，协调解决经济运行中的有关问题并提出政策建议。
3、统筹推进全市信息化、信息化和工业化融合工作。
4、统筹协调全市能源发展和改革中的重大问题。
5、拟订利用外资和境外投资的战略、规划，指导利用外资工作，协调解决外商投资企业经济运行中的有关问题。
6、执行国家和省市物价政策。
7、贯彻实施国家及省市有关粮食流通的法律法规，拟定全市粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
市发展和改革委员会设20个内设机构。1、办公室；2、法制科；3、人事教育科；4、财金综合科；5、经济政策研究室；6、国民经济与社会发展科；7、综合改革与行业发展科；8、工业经济运行科；9、农村经济科；10、现代服务业科；11、投资科（市重大项目办公室）；12、环境资源与电力能源科；13、外经协作科；14、信息产业与科技科；15、企业服务科；16、价格管理科；17、价格监测调查科；18、物价检查所（市价格举报中心）；19、粮食管理科；20、行政服务科,我委在职行政人员68人，行政附属机关工人4人，全额事业11人，离休人员17人，退休人员250人。本决算数据包括启东市发展和改革委员会本级，是一独立核算单位（含直属不独立核算事业单位：启东市现代服务业办公室、启东市经济信息中心），本部门无下属单位。
从决算单位构成看，纳入启东市发展和改革委员会2017年部门汇总决算编制范围的的预算单位共计1家，具体包括：启东市发展和改革委员会本级。
三、2017年度主要工作完成情况
（一）加快对接上海步伐。深入实施对接上海三年行动计划，融入上海11类37项重点任务扎实推进。深化启东发展战略研究，依托上海市政府发展研究中心，积极跟进启东对接上海大交通、启东物流业对接上海自贸区、沪启产业协同发展机制等方面的研究。沪崇启铁路通道有望纳入国家中长期铁路网规划。“上海招商大会战”主题竞赛活动扎实开展，承接上海产业转移方面取得了新的成效，从上海新引进已落户项目24个、签约项目46个。沪启合作共建园区快速推进，上海自贸区启东生物科技创新协作园成立，尚华医药签约落户；浦东祝桥启东产业园成功签约；江海产业园、上海自贸区（启东）产业园加快建设。科技、人才、教育、旅游等领域对接得到进一步加强。
（二）物价、粮食工作扎实开展。一是做好价格管理。2017年，我委先后贯彻落实了国家和省市关于明确电价执行政策、放开部分服务价格、改进中药饮品价格管理、降低部分涉房经营服务性收费标准、调整水资源费、规范救护收费管理等一系列价费调控政策。调整了高污染企业污水处理费征收标准和热力销售价格。开展了我市涉企行政审批前置服务收费清理和规范。对经营服务性收费项目和涉房收费项目进行了清理，形成了《启东市政府制定价格的经营服务性收费项目目录》和《启东市市级涉及房地产收费项目目录》。二是开展价格检查。开展了商品房销售明码标价专项检查，并先后对17家房地产开发企业楼盘的商品住房销售价格进行了备案管理。对启东市卫生和计划生育委员会、6所中小学等单位进行了收费专项整治价格检查，受理并办结12345和12358举报咨询件122起。三是开展价格调查。开展了我市水价基本情况、八家公立医院2014年度救护收费及成本运行情况、农村饮水安全工程管网改造收费和农户接水安装收费情况、价格工作服务现代农业建设和农村发展调研。分别对2家县级公立医院和6家中心卫生院医药价格综合改革实施情况开展绩效评估工作。四是确保粮食安全。完成了地方小麦出库拍卖、新增地方储备验收确认、19万吨粮食购销工作。落实了300吨储备油、600吨成品粮工作。完成9000吨的地方储备小麦轮入工作。按照《粮食收购资格审核管理暂行办法》规定，对现有22家具有收购资格的企业进行年审。
第二部分 2017年度部门决算表
2017年度决算表详见附件。
第三部分 2017年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
启东市发展和改革委员会2017年度收入、支出总计 12329.36 万元，与上年相比收、支总计各增加 7598.96 万元，增长 161 %。主要原因是增加了工业经济奖励及工资和各类社会保障缴费额的增长。其中：
（一）收入总计 12329.36 万元。包括：
1．财政拨款收入 12329.36 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加 7598.96 万元，增长 161 %。主要原因是增加了工业经济奖励及工资和各类社会保障缴费额的增长。
2．上级补助收入 0 万元，为启东市发展和改革委员会收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本部门无上级补助。
3．事业收入 0 万元，为启东市发展和改革委员会开展其他业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本部门无事业收入。
4．经营收入 0 万元，为启东市发展和改革委员会在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本部门无经营收入。
5．附属单位上缴收入 0 万元，为启东市发展和改革委员会附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本部门无附属单位上缴收入。
6．其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本部门无其他收入。
7．用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8．年初结转和结余 53.4 万元，主要为本单位上年结转本年使用的资金。
（二）支出总计 12329.36 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 5107.81 万元，主要用于行政运营和人员工资。与上年相比增加 455.31 万元，增长 9.8 %。主要原因是工资和各类社会保障缴费额的增长。
2.科学技术（类）支出 6067.01 万元，主要用于奖牌制作和工业经济奖励。与上年无比较。
3.住房保障（类）支出 137.24 万元，主要用于单位职工住房公积金的缴费。与上年无比较。
4.粮油物资储备（类）支出 913.91 万元，与上年相比增加 889.31 万元，增长 3615.08 %。主要原因是增加了粮食保管费及粮食储备利息费用。
5．结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是无结余分配。
6．年末结转和结余 53.4 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。
二、收入决算情况说明
启东市发展和改革委员会本年收入合计 12275.98 万元，其中：财政拨款收入 12275.98 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
三、支出决算情况说明
启东市发展和改革委员会本年支出合计 12275.98 万元，其中：基本支出 4952.17 万元，占 40.34 %；项目支出 7323.81 万元，占 59.66 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
启东市发展和改革委员会2017年度财政拨款收、支总决算 12275.98 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 7598.96 万元，增长 161 %。主要原因是增加了工业经济奖励及工资和各类社会保障缴费额的增长。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。启东市发展和改革委员会2017年财政拨款支出 12275.98 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 7598.96 万元，增长 161 %。主要原因是增加了工业经济奖励及工资和各类社会保障缴费额的增长。
启东市发展和改革委员会2017年度财政拨款支出年初预算为 12173.46 万元，支出决算为 12275.98 万元，完成年初预算的 100.84 %。决算数大于年初预算的主要原因是一部分人员工资变动。其中：
（一）一般公共服务（类）
1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 8.7 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是预算并未涉及。
发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为 4328.36 万元，支出决算为 4808 万元，完成年初预算的 111.08 %。决算数大于预算数的主要原因人员工资和各类社会保障缴费额的增长。
3．发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项） 310.68万元，支出决算为 200.28 万元，完成年初预算的 64.47 %。决算数小于预算数的主要原因节省了人员支出。
4．发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 83.91 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是大项目办并入本单位，相关经费的并入。
5．其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6.93 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是大项目办并入本单位，相关经费的并入。
科学技术（类）
其他科学技术（款）科技奖励（项）年初预算为 6070.01 万元，支出决算为 6070.01 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。
住房保障（类）
住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 137. 24 万元，支出决算为 137.24 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。
粮油物资储备（类）
粮油事务（款）其他粮油事务（项）年初预算为 913.91 万元，支出决算为 913.91 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。
其他支出（类）
其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
启东市发展和改革委员会2017年度财政拨款基本支出 4952.17 万元，其中：
人员经费 4677.33 万元。主要包括：基本工资 385.53 万元、津贴补贴 451.41 万元、奖金 596.79 万元、其他社会保障缴费 219.03 万元、伙食补助费 3.42 万元、绩效工资 40.54 万元、其他工资福利支出 35.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.4 万元、离休费 233.3 万元、退休费 1830.06 万元、抚恤金 131.67 万元、生活补助 47.88 万元、医疗费 0.42 万元、奖励金 7.01 万元、住房公积金 137.24 万元、医疗费 0.42 万元、购房补贴 545.77 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.15 万元。
公用经费 274.84 万元。主要包括：办公费 18. 26 万元、水费 0.3 万元、电费 0.86 万元、邮电费 10.86 万元、差旅费 73.83 万元、会议费 0.49 万元、培训费 1. 07 万元、公务接待费 12.09 万元、工会经费 15.34 万元、福利费 54.6 万元、公务用车运行维护费 2.19 万元、其他交通费用 54.88 万元、其他商品和服务支出 30.09 万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。启东市发展和改革委员会2017年一般公共预算财政拨款支出 12275.98 万元，与上年相比增加 7598.88 万元，增长 162.47 %。主要原因是增加了工业经济奖励。
启东市发展和改革委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12173.46 万元，支出决算为 12275.98 万元，完成年初预算的 46.79 %。决算数小于年初预算的主要原因是一部分专项资金并未使用。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
启东市发展和改革委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 4952.17 万元，其中：
人员经费 4677.33 万元。主要包括：基本工资 385.53 万元、津贴补贴 451.41 万元、奖金 596.79 万元、其他社会保障缴费 219.03 万元、伙食补助费 3.42 万元、绩效工资 40.54 万元、其他工资福利支出 35.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.4 万元、离休费 233.3 万元、退休费 1830.06 万元、抚恤金 131.67 万元、生活补助 47.88 万元、医疗费 0.42 万元、奖励金 7.01 万元、住房公积金 137.24 万元、医疗费 0.42 万元、购房补贴 545.77 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.15 万元。
公用经费 274.84 万元。主要包括：办公费 18. 26 万元、水费 0.3 万元、电费 0.86 万元、邮电费 10.86 万元、差旅费 73.83 万元、会议费 0.49 万元、培训费 1. 07 万元、公务接待费 12.09 万元、工会经费 15.34 万元、福利费 54.6 万元、公务用车运行维护费 2.19 万元、其他交通费用 54.88 万元、其他商品和服务支出 30.09 万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
启东市发展和改革委员会2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 8.76 万元，占“三公”经费的 11.41 %；公务用车购置及运行费支出 15.97 万元，占“三公”经费的 10.45 %；公务接待费支出 52.06 万元，占“三公”经费的 78.14 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 8.76 万元，完成预算的 100 %，比上年决算增加 8.76 万元，主要原因为上年并未涉及；决算数大于预算数的主要原因是出国费用后续追加。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容主要为：机票及相关差旅费用。
2．公务用车购置及运行费支出 15.97 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，与上年一致；决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出 15.97 万元，完成预算的 99.81 %，比上年决算增加 10.47 万元，主要原因为大项目办工作需要租用公务用车；决算数大于预算数的主要原因增加了大项目办租车费用及维护费用。公务用车运行维护费主要用于本单位保留的一辆执法车及大项目办租用车辆。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。
3．公务接待费 52.06 万元。其中：
（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 0 %，与上年无比较；决算数等于预算数。
（2）国内公务接待支出 52.06 万元，完成预算的 86.77 %，比上年决算增加 6.86 万元，主要原因为招待人数增加；决算数小于预算数的主要原因是节省了开支。国内公务接待主要为接待客商，上级有关部门。2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 322 批次， 5200 人次。主要为接待客商、上级有关部门。
启东市发展和改革委员会2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 1.97 万元，完成预算的 14.07 %，比上年决算增加 1.57 万元，主要原因为会议次数增加；决算数小于预算数的主要原因节省了会议费用。2017年度全年召开会议 5 个，参加会议 12 人次。主要为项目核查会议。
启东市发展和改革委员会2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 2.51 万元，完成预算的 35.86 %，比上年决算增加 0.51 万元，主要原因为参加培训次数增多；决算数小于预算数的主要原因节省了部分培训费用。2017年度全年组织培训 9 个，组织培训 18 人次。主要为培训科室业务培训。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门无政府性基金支出决算。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2017年本部门机关运行经费支出 274.84 万元，比2016年减少 19.76 万元，降低 6.71 %。主要原因是：节省了一部分开支。
十二、政府采购支出决算情况说明
2017年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
十三、其他重要事项说明
（一）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。
（二）预算绩效评价工作开展情况
本部门2017年度共 1 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 913.91 万元。
（三）国有资本预算收支决算情况
本部门2017年度国有资本经营预算收入决算 0 万元，与上年相同。支出决算 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是本部门无国有资本经营预决算。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、其他发展和改革事务支出：反映除上述项目以外的其他发展和改革事务支出。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、其他粮油事务支出：反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。
十五、其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科学技术方面的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
