目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2018年度主要工作完成情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。2，拟订并组织实施经济运行调控目标、政策和措施，对全市经济运行态势进行监测分析、预测预警和信息引导，调节经济日常运行，协调解决经济运行中的有关问题并提出政策建议。 3，统筹推进全市信息化、信息化和工业化融合工作。4，统筹协调全市能源发展和改革中的重大问题。5，拟订利用外资和境外投资的战略、规划，指导利用外资工作，协调解决外商投资企业经济运行中的有关问题。6，执行国家和省市物价政策。7，贯彻实施国家及省市有关粮食流通的法律法规，拟定全市粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括20个内设机构。1，办公室；2，法制科；3，人事教育科；4，财金综合科；5，经济政策研究室；6，国民经济与社会发展科；7，综合改革与行业发展科；8，工业经济运行科；9，农村经济科10，现代服务业科；11，投资科（市重大项目办公室）；12，环境资源与电力能源科；13，外经协作科；14，信息产业与科技科；15，企业服务科；16，价格管理科；17，价格监测调查科；18，物价检查所（市价格举报中心）；19，粮食管理科；20，行政服务科。本部门下属单位包括：启东市价格认定中心。
2. 从决算单位构成看，纳入发改委2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计XX家，具体包括：发改委本级、 价格认定中心。
三、2018年度主要工作完成情况
（一）加快对接上海步伐。深入实施对接上海三年行动计划，融入上海11类37项重点任务扎实推进。深化启东发展战略研究，依托上海市政府发展研究中心，积极跟进启东对接上海大交通、启东物流业对接上海自贸区、沪启产业协同发展机制等方面的研究。
（二）物价、粮食工作扎实开展。一是做好价格管理。2018年，我委先后贯彻落实了国家和省市关于明确电价执行政策、放开部分服务价格、改进中药饮品价格管理、降低部分涉房经营服务性收费标准、调整水资源费、规范救护收费管理等一系列价费调控政策。调整了高污染企业污水处理费征收标准和热力销售价格。开展了我市涉企行政审批前置服务收费清理和规范。对经营服务性收费项目和涉房收费项目进行了清理，形成了《启东市政府制定价格的经营服务性收费项目目录》和《启东市市级涉及房地产收费项目目录》。二是开展价格检查。开展了商品房销售明码标价专项检查，并先后对17家房地产开发企业楼盘的商品住房销售价格进行了备案管理。三是开展价格调查。开展了我市水价基本情况、农村饮水安全工程管网改造收费和农户接水安装收费情况、价格工作服务现代农业建设和农村发展调研。四是确保粮食安全。完成了地方小麦出库拍卖、新增地方储备验收确认、19万吨粮食购销工作。落实了300吨储备油、600吨成品粮工作。完成9000吨的地方储备小麦轮入工作。按照《粮食收购资格审核管理暂行办法》规定，对现有22家具有收购资格的企业进行年审。
第二部分 发改委2018年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
公开01表 |
|||||
部门名称：启东市发展和改革委员会 |
金额单位：万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
按支出性质 |
决算数 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
栏次 |
3 |
一、财政拨款收入 |
5,131.28 |
一、一般公共服务支出 |
3,282.29 |
一、基本支出 |
3,211.05 |
其中：政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
二、项目支出 |
1,920.22 |
二、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
0.00 |
三、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
四、经营支出 |
0.00 |
四、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
五、对附属单位补助支出 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
86.00 |
||
六、其他收入 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
||
八、社会保障和就业支出 |
166.57 |
||||
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
||||
十、节能环保支出 |
0.00 |
||||
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
||||
十二、农林水支出 |
0.00 |
||||
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||||
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||||
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||||
十六、金融支出 |
0.00 |
||||
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||||
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
||||
十九、住房保障支出 |
150.37 |
||||
二十、粮油物资储备支出 |
1,446.05 |
||||
二十一、其他支出 |
0.00 |
||||
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
||||
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
||||
本年收入合计 |
5,131.28 |
本年支出合计 |
5,131.28 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
||
年初结转和结余 |
53.38 |
年末结转和结余 |
53.38 |
||
总计 |
5,184.66 |
总计 |
5,184.66 |
||
收入决算表 |
|||||||||||||||||
公开02表 |
|||||||||||||||||
部门名称：启东市发展和改革委员会 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||
合计 |
5,131.28 |
5,131.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
3,282.29 |
3,282.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20104 |
发展与改革事务 |
3,282.29 |
3,282.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2010401 |
行政运行 |
2,746.84 |
2,746.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2010402 |
一般行政管理事务 |
275.40 |
275.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2010408 |
物价管理 |
147.77 |
147.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
112.29 |
112.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
206 |
科学技术支出 |
86.00 |
86.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项 |
|||||||||||||||||
支出决算表 |
||||||||||||
公开03表 |
||||||||||||
部门名称：启东市发展和改革委员会 |
金额单位：万元 |
|||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
合计 |
5,131.28 |
3,211.05 |
1,920.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
3,282.29 |
2,894.12 |
388.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20104 |
发展与改革事务 |
3,282.29 |
2,894.12 |
388.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2010401 |
行政运行 |
2,746.84 |
2,746.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2010402 |
一般行政管理事务 |
275.40 |
0.00 |
275.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2010408 |
物价管理 |
147.77 |
147.28 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
112.29 |
0.00 |
112.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
206 |
科学技术支出 |
86.00 |
0.00 |
86.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20699 |
其他科学技术支出 |
86.00 |
0.00 |
86.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2069901 |
科技奖励 |
86.00 |
0.00 |
86.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
166.57 |
166.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
166.57 |
166.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
162.79 |
162.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
3.77 |
3.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
150.37 |
150.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
22102 |
住房改革支出 |
150.37 |
150.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2210201 |
住房公积金 |
150.37 |
150.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
222 |
粮油物资储备支出 |
1,446.05 |
0.00 |
1,446.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
22201 |
粮油事务 |
1,446.05 |
0.00 |
1,446.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2220199 |
其他粮油事务支出 |
1,446.05 |
0.00 |
1,446.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||
公开04表 |
||||||
部门名称：启东市发展和改革委员会 |
金额单位：万元 |
|||||
收入 |
支出 |
|||||
项目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|||
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||
一、一般公共预算财政拨款 |
5,131.28 |
一、一般公共服务支出 |
3,282.29 |
3,282.29 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
六、科学技术支出 |
86.00 |
86.00 |
0.00 |
|||
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
八、社会保障和就业支出 |
166.57 |
166.57 |
0.00 |
|||
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
十九、住房保障支出 |
150.37 |
150.37 |
0.00 |
|||
二十、粮油物资储备支出 |
1,446.05 |
1,446.05 |
0.00 |
|||
二十一、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
本年收入合计 |
5,131.28 |
本年支出合计 |
5,131.28 |
5,131.28 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
53.38 |
年末财政拨款结转和结余 |
53.38 |
53.38 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
53.38 |
基本支出结转 |
53.38 |
53.38 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
财政拨款支出决算表（功能科目） |
||||
公开05表 |
||||
部门名称：启东市发展和改革委员会 |
金额单位：万元 |
|||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
5,131.28 |
3,211.05 |
1,920.22 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,282.29 |
2,894.12 |
388.17 |
20104 |
发展与改革事务 |
3,282.29 |
2,894.12 |
388.17 |
2010401 |
行政运行 |
2,746.84 |
2,746.84 |
0.00 |
2010402 |
一般行政管理事务 |
275.40 |
0.00 |
275.40 |
2010408 |
物价管理 |
147.77 |
147.28 |
0.49 |
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
112.29 |
0.00 |
112.29 |
206 |
科学技术支出 |
86.00 |
0.00 |
86.00 |
20699 |
其他科学技术支出 |
86.00 |
0.00 |
86.00 |
2069901 |
科技奖励 |
86.00 |
0.00 |
86.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
166.57 |
166.57 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
166.57 |
166.57 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
162.79 |
162.79 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
3.77 |
3.77 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
150.37 |
150.37 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
150.37 |
150.37 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
150.37 |
150.37 |
0.00 |
222 |
粮油物资储备支出 |
1,446.05 |
0.00 |
1,446.05 |
22201 |
粮油事务 |
1,446.05 |
0.00 |
1,446.05 |
2220199 |
其他粮油事务支出 |
1,446.05 |
0.00 |
1,446.05 |
注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
||||
|
||||||
公开06表 |
||||||
部门名称：启东市发展和改革委员会 |
金额单位：万元 |
|||||
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
合计 |
3,211.05 |
2,913.91 |
297.15 |
|||
301 |
工资福利支出 |
2,405.93 |
2,405.93 |
0.00 |
||
30101 |
基本工资 |
933.35 |
933.35 |
0.00 |
||
30102 |
津贴补贴 |
285.53 |
285.53 |
0.00 |
||
30103 |
奖金 |
569.66 |
569.66 |
0.00 |
||
30106 |
伙食补助费 |
2.43 |
2.43 |
0.00 |
||
30107 |
绩效工资 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
162.79 |
162.79 |
0.00 |
||
30109 |
职业年金缴费 |
3.77 |
3.77 |
0.00 |
||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
70.33 |
70.33 |
0.00 |
||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
30112 |
其他社会保障缴费 |
120.88 |
120.88 |
0.00 |
||
30113 |
住房公积金 |
150.37 |
150.37 |
0.00 |
||
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
30199 |
其他工资福利支出 |
91.21 |
91.21 |
0.00 |
||
302 |
商品和服务支出 |
297.15 |
0.00 |
297.15 |
||
30201 |
办公费 |
25.46 |
0.00 |
25.46 |
||
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
30204 |
手续费 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
||
30205 |
水费 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
||
30206 |
电费 |
1.29 |
0.00 |
1.29 |
||
30207 |
邮电费 |
1.19 |
0.00 |
1.19 |
||
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
30209 |
物业管理费 |
2.27 |
0.00 |
2.27 |
||
30211 |
差旅费 |
106.37 |
0.00 |
106.37 |
||
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
30216 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
30217 |
公务接待费 |
3.62 |
0.00 |
3.62 |
||
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
30226 |
劳务费 |
8.16 |
0.00 |
8.16 |
||
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
30228 |
工会经费 |
15.15 |
0.00 |
15.15 |
||
30229 |
福利费 |
56.75 |
0.00 |
56.75 |
||
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.93 |
0.00 |
8.93 |
||
30239 |
其他交通费用 |
67.95 |
0.00 |
67.95 |
||
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
507.98 |
507.98 |
0.00 |
||
30301 |
离休费 |
283.51 |
283.51 |
0.00 |
||
30302 |
退休费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
30304 |
抚恤金 |
175.72 |
175.72 |
0.00 |
||
30305 |
生活补助 |
48.46 |
48.46 |
0.00 |
||
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
30307 |
医疗费补助 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
||
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
||
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
310 |
资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目） |
|||||
公开07表 |
|||||
部门名称：启东市发展和改革委员会 |
金额单位：万元 |
||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
5,131.28 |
3,211.05 |
1,920.22 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
3,282.29 |
2,894.12 |
388.17 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
3,282.29 |
2,894.12 |
388.17 |
|
2010401 |
行政运行 |
2,746.84 |
2,746.84 |
0.00 |
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
275.40 |
0.00 |
275.40 |
|
2010408 |
物价管理 |
147.77 |
147.28 |
0.49 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
112.29 |
0.00 |
112.29 |
|
206 |
科学技术支出 |
86.00 |
0.00 |
86.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
86.00 |
0.00 |
86.00 |
|
2069901 |
科技奖励 |
86.00 |
0.00 |
86.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
166.57 |
166.57 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
166.57 |
166.57 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
162.79 |
162.79 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
3.77 |
3.77 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
150.37 |
150.37 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
150.37 |
150.37 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
150.37 |
150.37 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
1,446.05 |
0.00 |
1,446.05 |
|
22201 |
粮油事务 |
1,446.05 |
0.00 |
1,446.05 |
|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
1,446.05 |
0.00 |
1,446.05 |
|
注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目） |
||||||
公开08表 |
||||||
部门名称：启东市发展和改革委员会 |
金额单位：万元 |
|||||
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
合计 |
3,211.05 |
2,913.91 |
297.15 |
|||
301 |
工资福利支出 |
2,405.93 |
2,405.93 |
0.00 |
||
30101 |
基本工资 |
933.35 |
933.35 |
0.00 |
||
30102 |
津贴补贴 |
285.53 |
285.53 |
0.00 |
||
30103 |
奖金 |
569.66 |
569.66 |
0.00 |
||
30106 |
伙食补助费 |
2.43 |
2.43 |
0.00 |
||
30107 |
绩效工资 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
162.79 |
162.79 |
0.00 |
||
30109 |
职业年金缴费 |
3.77 |
3.77 |
0.00 |
||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
70.33 |
70.33 |
0.00 |
||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
30112 |
其他社会保障缴费 |
120.88 |
120.88 |
0.00 |
||
30113 |
住房公积金 |
150.37 |
150.37 |
0.00 |
||
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
30199 |
其他工资福利支出 |
91.21 |
91.21 |
0.00 |
||
302 |
商品和服务支出 |
297.15 |
0.00 |
297.15 |
||
30201 |
办公费 |
25.46 |
0.00 |
25.46 |
||
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
30204 |
手续费 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
||
30205 |
水费 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
||
30206 |
电费 |
1.29 |
0.00 |
1.29 |
||
30207 |
邮电费 |
1.19 |
0.00 |
1.19 |
||
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
30209 |
物业管理费 |
2.27 |
0.00 |
2.27 |
||
30211 |
差旅费 |
106.37 |
0.00 |
106.37 |
||
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
30216 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
30217 |
公务接待费 |
3.62 |
0.00 |
3.62 |
||
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
30226 |
劳务费 |
8.16 |
0.00 |
8.16 |
||
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
30228 |
工会经费 |
15.15 |
0.00 |
15.15 |
||
30229 |
福利费 |
56.75 |
0.00 |
56.75 |
||
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.93 |
0.00 |
8.93 |
||
30239 |
其他交通费用 |
67.95 |
0.00 |
67.95 |
||
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
507.98 |
507.98 |
0.00 |
||
30301 |
离休费 |
283.51 |
283.51 |
0.00 |
||
30302 |
退休费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
30304 |
抚恤金 |
175.72 |
175.72 |
0.00 |
||
30305 |
生活补助 |
48.46 |
48.46 |
0.00 |
||
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
30307 |
医疗费补助 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
||
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
||
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
310 |
资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||
|
|||||||
公开09表 |
|||||||
部门名称：启东市发展和改革委员会 |
金额单位：万元 |
||||||
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
“三公”经费 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
36.44 |
0.00 |
8.93 |
0.00 |
8.93 |
27.51 |
1.23 |
0.00 |
相关统计数： |
|||||||
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
||||
因公出国（境）团组数(个) |
0 |
因公出国（境）人次数(人) |
|||||
公务用车购置数(辆) |
0 |
公务用车保有量(辆) |
1 |
||||
国内公务接待批次(个) |
157 |
国内公务接待人次(人) |
2808 |
||||
国（境）外公务接待批次(个) |
0 |
国（境）外公务接待人次(人) |
|||||
召开会议次数(个) |
1 |
参加会议人次(人) |
6 |
||||
组织培训次数(个) |
0 |
参加培训人次(人) |
|||||
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 |
|||||||
|
|||||||
公开10表 |
|||||||
部门名称：启东市发展和改革委员会 |
金额单位：万元 |
||||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
合计 |
|||||||
注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 |
|||||||
|
|||
公开11表 |
|||
部门名称：启东市发展和改革委员会 |
金额单位：万元 |
||
项 目 |
机关运行经费支出决算 |
||
科目编码 |
科目名称 |
||
合 计 |
276.97 |
||
302 |
商品和服务支出 |
276.97 |
|
30201 |
办公费 |
24.09 |
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.01 |
|
30205 |
水费 |
0.01 |
|
30206 |
电费 |
1.29 |
|
30207 |
邮电费 |
1.19 |
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
2.27 |
|
30211 |
差旅费 |
98.89 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
30216 |
培训费 |
0.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.99 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
0.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
13.97 |
|
30229 |
福利费 |
55.40 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.93 |
|
30239 |
其他交通费用 |
67.95 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
注：1.“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 |
|||
政府采购支出决算表 |
|||
公开12表 |
|||
部门名称：启东市发展和改革委员会 |
单位：万元 |
||
采购品目大类 |
采购决算 |
||
总计 |
财政性资金 |
非财政性资金 |
|
合计 |
16.24 |
16.24 |
0.00 |
一、货物 |
16.24 |
16.24 |
0.00 |
二、工程 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 |
|||
第三部分 2018年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
一、收入支出总体情况说明
发改委2018年度收入、支出总计 5131.28 万元，与上年相比收、支总计各减少 7144.7 万元，减少 58.2 %。其中：
（一）收入总计 5131.28 万元。包括：
1．财政拨款收入 5131.28 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比减少 7144.7 万元，减少 58.2 %。主要原因是18年度减少了工业经济奖励。
2．上级补助收入 0 万元，与上年相比增加为零，增长为零，主要原因为本部门无上级补助收入。
3．事业收入 0 万元，与上年相比增加为零，增长为零，主要原因为本部门无事业收入。
4．经营收入 0 万元，与上年相比增加为零，增长为零，主要原因为本部门无经营收入。
5．附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加为零，增长为零，主要原因为本部门无附属单位上缴收入。
6．其他收入 0 万元，与上年相比增加为零，增长为零，主要原因为本部门无其他收入。
7．用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。与上年相比增加为零，增长为零，主要原因为本部门无事业基金。
8．年初结转和结余 53.4 万元，主要为发改委上年结转本年使用的预算结余资金。
（二）支出总计 5131.28 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 3282.29 万元，主要用于行政运营和人员工资。与上年相比增加 203.63 万元，增长 6.61 %。主要原因是人员工资增长及汇总了价格认定中心数据。
2．科学技术（类）支出 86 万元，主要用于17年未支付的企业奖励。与上年相比减少 5981.01 万元，减少 98.58 %。主要原因是18年度减少了工业经济奖励。
3.社会保障和就业（类）支出 166.57 万元，主要用于本单位职工的社会保障缴费。与上年相比增加 166.57 万元，增长 100 %，主要原因是上年度未涉及此类支出。
4.住房保障（类）支出 150.37 万元，与上年相比增加 13.13万元，增长 9.57 %，主要原因是住房公积金基数的提高。
5.粮油物资储备（类）支出 1446.05 万元，与上年相比增加了 532.14 万元，增长 58.23 %，主要原因是增加了粮食保管利息。
6．结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是发改委对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比无比较。
7．年末结转和结余 53.4 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为发改委本年度（或以前年度）预算安排的部分资金无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
发改委本年收入合计 5131.28 万元，其中：财政拨款收入 5131.28 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入0万元，占 0 %；经营收入 0万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
图1：收入决算图
三、支出决算情况说明
发改委本年支出合计 5131.28 万元，其中：基本支出 3211.05万元，占 62.58 %；项目支出 1920.23 万元，占 37.42 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
图2：支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
发改委2018年度财政拨款收、支总决算 5131.28 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 7144.7 万元，减少 58.2 %，主要原因是18年度减少了工业经济奖励。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。发改委2018年财政拨款支出 5131.28 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 7144.7 万元，减少 58.2 %，主要原因是18年度减少了工业经济奖励。
发改委2018年度财政拨款支出年初预算为 5255.54 万元，支出决算为 5131.28 万元，完成年初预算的 97.64 %。决算数小于年初预算的主要原因是本单位人员调动，去世等变动导致人员支出有剩余。其中：
（一）一般公共服务（类）
1．发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2300.12 万元，支出决算为 2746.84 万元，完成年初预算的 119.42 %。决算数大于预算数的主要原因奖金基数增长及工资变动。
2．发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 400.42 万元，支出决算为 275.4 万元，完成年初预算的 68.78 %，决算数小于预算数的主要原因是部分资金调入其他工资福利支出科目。
3．发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 147.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是汇总了价格认定中心的决算数。
4.发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 128.88 万元，支出决算为 112.29 万元，完成年初预算的 87.13 %，决算数大于预算数的主要原因是部分资金调入其他工资福利支出科目。
（二）科学技术支出（类）
1．其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 86 万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金由17年结转下来进行支付。
（三）社会保障和就业支出（类）
行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 177.87 万元，支出决算为 162.79 万元，完成年初预算的 91.52 %，决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致养老金缴纳减少。
行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算 84.73 万元，支出决算为 3.77 万元，完成年初预算的 4.45 %，决算数小于预算数的主要原因是发改委决算职业年金数据做入了养老保险缴费支出。
（四）住房保障支出（类）
住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算136.51万元，支出决算 150.37 万元，完成年初预算的 110.15 %，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数提高。
（五）粮油物资储备支出（类）
粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）年初预算 1450万元，支出决算 1446.05 万元，完成年初预算的 99.73 %，决算数小于预算数的主要原因是粮油保管费用价格变动。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
发改委2018年度财政拨款基本支出 3211.05 万元，其中：
（一）人员经费 2913.91 万元。主要包括：基本工资933.35 万元、津贴补贴 285.53 万元、奖金 569.66 万元、伙食补助费 2.43 万元、绩效工资 15.6 万元、机关事业单位基本养老保险费 162.79 万元、职业年金缴费 3.77 万元、职工基本医疗保险缴费 70.33 万元、其他社会保障缴费 120.88 万元、其他工资福利支出 91.21 万元、离休费 283.51 万元、抚恤金 175.72 万元、生活补助 48.46万元、医疗费补助 0.24 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.04 万元。
（二）公用经费 297.15 万元。主要包括：办公费 25.46万元、手续费 0.01 万元、水费 0.01 万元、电费 1.29 万元、邮电费 1.19 万元、物业管理费 2.27 万元、差旅费 106.37万元、公务接待费 3.62 万元、劳务费 8.16 万元、工会经费 15.15 万元、福利费 56.75 万元、公务用车运行维护费 8.93 万元、其他交通费用 67.95 万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。发改委2018年一般公共预算财政拨款支出 5131.28 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 7144.7 万元，减少 58.2 %，主要原因是18年度减少了工业经济奖励。发改委2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5255.54 万元，支出决算为 5131.28 万元，完成年初预算的 97.64 %。决算数小于年初预算的主要原因是本单位人员调动，去世等变动导致人员支出有剩余。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
发改委2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 3211.05 万元，其中：
（一）人员经费 2913.91 万元。主要包括：基本工资933.35 万元、津贴补贴 285.53 万元、奖金 569.66 万元、伙食补助费 2.43 万元、绩效工资 15.6 万元、机关事业单位基本养老保险费 162.79 万元、职业年金缴费 3.77 万元、职工基本医疗保险缴费 70.33 万元、其他社会保障缴费120.88 万元、其他工资福利支出 91.21 万元、离休费 283.51万元、抚恤金 175.72 万元、生活补助 48.46 万元、医疗费补助 0.24 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.04 万元。（二）公用经费 297.15 万元。主要包括：办公费 25.46 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.01 万元、电费 1.29 万元、邮电费 1.19 万元、物业管理费 2.27 万元、差旅费 106.37万元、公务接待费 3.62 万元、劳务费 8.16 万元、工会经费 15.15 万元、福利费 56.75 万元、公务用车运行维护费 8.93 万元、其他交通费用 67.95 万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
发改委2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 8.93 万元，占“三公”经费的 24.51 %；公务接待费支出 27.51 万元，占“三公”经费的 75.49 %。具体情况如下：
因公出国（境）费决算支出 0 万元，本部门无因公出国（境）支出决算。
2．公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元，本部门无公务用车购置支出决算。（2）公务用车运行维护费决算支出 8.93万元，完成预算的 142.2 %，比上年决算减少 7.04 万元，主要原因为减少了车辆使用次数；决算数大于预算数的主要原因大项目办车辆支出另外计算。公务用车运行维护费主要用于车辆平时运行费用。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。
3．公务接待费 27.51 万元，完成预算的 43.55 %，比上年决算减少 24.55 万元，主要原因为部分指标调入其他工资福利支出；决算数小于预算数的主要原因部分指标调入其他工资福利支出。其中：国内公务接待支出 27.51 万元，接待 157 批次， 2808 人次，主要为接待主要为接待接待招商引资客商和企业、工商界人士以及其他县市考察团等；国（境）外公务接待支出 0 万元，本部门无国（境）外公务接待支出。发改委2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 1.23 万元，完成预算的 9.46 %，比上年决算减少 0.74 万元，主要原因为减少了会议次数；决算数小于预算数的主要原因部分指标调整。2018 年度全年召开会议 1 个，参加会议 6 人次。主要为召开工业经济形势分析会、招商引资会议。
发改委2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0 万元，本部门无培训支出决算。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
发改委2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出决算。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2018年本部门机关运行经费支出 276.97 万元，比2017年增加 2.13 万元，增长 0.08 %。主要原因是：价格认定中心数据汇总入发改委。
十二、政府采购支出决算情况说明
2018年度政府采购支出总额 16.24 万元，其中：政府采购货物支出 16.24 万元、占政府采购支出总额的 100 %。
十三、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中、执法执勤用车1辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）,单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
本部门2018年度共 1 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 1446.05 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
五、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指其他发展与改革事务的支出。
十二 、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反应物价管理方面的支出。
十三、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反应除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
十四、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反应除上述项目以外的其他污染防治支出。
十五、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：反应除上述项目以外的其他用于粮油事务方面的支出。