一、部门概况
| 2016年部门预算单位基本情况表 | |
| 部门（单位）名称： | 启东市散装水泥与墙改节能办公室 |
| 项目 | 内容 |
| 主要职责 | 散装水泥与墙改节能办主要职能有加强散装水泥与墙改节能管理，制定散装水泥和墙改节能发展规划和年度计划，征管墙改专项基金，推广应用散装水泥和墙改节能新技术。 |
| 2016年主要工作任务及目标 | 2016年，我们将继续围绕上级下达的目标任务，进一步贯彻执行《江苏省散装水泥促进条例》和《江苏省发展新型墙体材料条例》，加大散装水泥、预拌砂浆和新型墙体材料推广力度，加快隧道窑新墙材项目发展速度，加强面上宣传和项目监管力度，促进全市散装水泥、墙改和节能工作再上新台阶，全面完成各项年度目标任务。一是加大宣传力度，拓展宣传领域。二是积极推行隧道窑新墙材项目。三是督促新墙材企业做好产品认定工作，严格新型墙体材料市场准入制。四是强化 “禁实限粘”和禁止现场搅拌及建筑节能推广。五是着力做好专项基金征收、返退和建设项目监管、验收。六是进一步加强内部管理工作，建立一支过硬的工作人员队伍。 |
| 部门机构设置和所属单位情况 | |
| 部门预算编制依据 | 根据《关于编制2016年市本级部门预算的通知》（启财预[2015]4号）的要求，按照“厉行节约、强化约束、统筹财力、确保重点、依法理财、公开透明”的编制原则，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，结合单位实际情况，坚持量力而行、精打细算、勤俭办事，从严从紧编制2016年部门预算。 |
| 2016年度启东市部门收入预算总表 | |||
| 预算单位： | 启东市散装水泥与墙改节能办公室 | 单位：万元 | |
| 项目名称 | 金额 | ||
| 收入总计 | 310.12 | ||
| 一般公共预算资金 | 小计 | 0.00 | |
| 公共财政拨款（补助）资金 | 0.00 | ||
| 专项收入 | 0.00 | ||
| 政府性基金 | 小计 | 310.12 | |
| 财政专户管理资金 | 小计 | 0.00 | |
| 专户管理教育收费（行政事业性收费） | 0.00 | ||
| 其他非税收入 | 0.00 | ||
| 其他资金 | 小计 | 0.00 | |
| 事业收入 | 0.00 | ||
| 经营收入 | 0.00 | ||
| 其他收入 | 0.00 | ||
| 债务资金（银行贷款） | 0.00 | ||
| 上年结转和结余资金 | 小计 | 0.00 | |
| 其中：动用上年结转和结余资金 | 0.00 | ||
| 2016年度启东市部门收支预算总表 | ||||||
| 预算单位： | 启东市散装水泥与墙改节能办公室 | 单位：万元 | ||||
| 收入预算 | 支出预算 | |||||
| 项目名称 | 金额 | 功能分类 | 支出用途 | |||
| 功能科目名称 | 金额 | 项目名称 | 金额 | |||
| 一、财政拨款 | 310.12 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 一、基本支出 | 131.88 | |
| 1. 一般公共预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 二、项目支出 | 178.24 | |
| 2. 政府性基金预算 | 310.12 | 三、国防支出 | 0.00 | 三、单位预留机动经费 | ||
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |||
| 三、其他资金 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | |||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | |||||
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | |||||
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | |||||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | |||||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | |||||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | |||||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | |||||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | |||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 310.12 | |||||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |||||
| 十六、金融支出 | 0.00 | |||||
| 十七、援助其他地区之处 | 0.00 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | |||||
| 十九、住房保障支出 | 0.00 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||||
| 二十一、预备费 | 0.00 | |||||
| 二十二、其他支出 | 0.00 | |||||
| 二十三、转移性支出 | 0.00 | |||||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | |||||
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | |||||
| 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | |||||
| 当年收入小计 | 310.12 | 当年支出小计 | 310.12 | |||
| 上年结转资金 | 0.00 | 结转下年资金 | ||||
| 收入合计 | 310.12 | 支出合计 | 310.12 | |||
| 2016年度启东市部门支出预算总表 | |||||
| 预算单位： | 启东市散装水泥与墙改节能办公室 | 单位：万元 | |||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 单位预留机动经费 | 结转下年资金 | |
| 310.12 | 131.88 | 178.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 2016年度启东市部门财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 单位代码 | 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 基本支出预算安排数 |
| 110501 | 启东市散装水泥与墙改节能办公室 | 0.00 | ||
| 合计 | 0.00 | |||
| 2016年度启东市部门财政拨款收支预算总表 | ||||
| 预算单位： | 启东市散装水泥与墙改节能办公室 | 单位：万元 | ||
| 收入预算 | 支出预算 | |||
| 项目名称 | 金额 | 支出用途 | ||
| 项目名称 | 金额 | |||
| 一、一般公共预算 | 0.00 | 一、基本支出 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算 | 310.12 | 二、项目支出 | 0.00 | |
| 三、单位预留机动经费 | 0.00 | |||
| 收入合计 | 310.12 | 支出合计 | 0.00 | |
| 2016年度启东市部门财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 单位代码 | 单位名称 | 功能科目代码 | 功能科目名称 | 金额 |
| 110501 | 启东市散装水泥与墙改节能办公室 | 0.00 | ||
| 合计 | 0.00 | |||
| 2016年度启东部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 单位代码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||
| 110501 | 启东市散装水泥与墙改节能办公室 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 备注 | |||||||||
| 备注：“三公”经费预算总额和分项数额增减变化的原因。 | |||||||||
| ？ | 2016年启东市部门政府采购预算表 |
||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 预算单位 | 采购品目大类 | 主项目 | 专项名称 | 经济科目 | 采购物品名称 | 采购组织形式 | 总计 |
| 合计 | 0.60 | ||||||
| 110501-启东市散装水泥与墙改节能办公室 | 一、货物A | 办公设备购置 | 台式电脑1台 | 31002-办公设备购置 | 中档台式电脑 | 0.35 | |
| 打印机1台 | 31002-办公设备购置 | 激光打印机 | 0.25 | ||||
| 备注 | |||||||
| 备注：对采购项目就项目用途、采购方式进行说明。 | |||||||
| 2016年度启东市部门政府性基金支出预算表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 单位代码 | 单位名称 | 功能科目代码 | 功能科目名称 | 金额 | |
| 110501 | 启东市散装水泥与墙改节能办公室 | 2156099 | 其他散装水泥专项资金支出 | 310.12 | |
| 合计 | 310.12 | ？ | |||
三、2016年度部门预算表各表说明如下：
（一）散装水泥与墙改节能办部门收支预算总表说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于2016年省级部门预算的批复》（苏财预〔2016〕8号）填列。
1．收入预算
（1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
2．支出预算
①基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
②项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目、市县发展项目支出安排数。
（二）散装水泥与墙改节能办部门收入预算总表说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《散装水泥与墙改节能办部门收支预算总表》收入数一致。
（三）散装水泥与墙改节能办部门支出预算总表说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《散装水泥与墙改节能办部门收支预算总表》支出数一致。
（四）散装水泥与墙改节能办部门财政拨款收支预算总表说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《散装水泥与墙改节能办部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
（五）、散装水泥与墙改节能办部门财政拨款支出预算表和部门财政拨款基本支出预算表的说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。我办预算收入来自于政府性基金财政预算拨款，因此此表格内无数据。
（六）散装水泥与墙改节能办部门政府性基金支出预算表说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《散装水泥与墙改节能办部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
（十一）散装水泥与墙改节能办部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出；培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。
我办无一般公共预算资金拨款，因此此表无数据，根据规定，在2016年单位预算中安排交通费单项定额42030.01元，公务接待费20000元，合计62030.01元。
（八）散装水泥与墙改节能办部门政府采购预算表
本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。采购品名称根据《政府采购品分类目录》（财库〔2013〕189号）规定品名称填写。
四、2016年度部门预算安排说明
| 2016年部门预算编制说明 | |
| 部门（单位）名称： | 启东市散装水泥与墙改节能办公室 |
| 1、收入预算编制说明：我办收入来自于政府性基金预算财政拨款。2、支出预算编制说明：（1）工资福利支出，根据在编人员按规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资及社会保障费进行编制。（2）、商品服务支出，按照财政规定的定额数及工会费、福利费编制。（3）、对个人和家庭的补助支出，对离退休人员按离退休费来编制，按照规定对在编人员的住房公积金、住房补贴、伤残金等进行编制。（4）项目支出，根据工作所需。严格根据规定按照通用项目和职能项目分类进行编制。 | |
| 备注：说明应包括部门年度收支预算总体安排情况、具体构成情况、财政拨款按功能分类“项”级科目的支出安排情况。对重大项目资金安排或可能引起社会公众关注的预算安排，要结合工作任务和事业发展目标加以阐述；对重要指标进行上下年度的比较和分析，以体现公开信息内容的连续性、可比性。 | |