| 2016年部门预算单位基本情况表 | |
| 部门（单位）名称： | 启东市发展和改革委员会 |
| 项目 | 内容 |
| 主要职责 | 1，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。2，拟订并组织实施经济运行调控目标、政策和措施，对全市经济运行态势进行监测分析、预测预警和信息引导，调节经济日常运行，协调解决经济运行中的有关问题并提出政策建议。 3，统筹推进全市信息化、信息化和工业化融合工作。4，统筹协调全市能源发展和改革中的重大问题。5，拟订利用外资和境外投资的战略、规划，指导利用外资工作，协调解决外商投资企业经济运行中的有关问题。6，执行国家和省市物价政策。7，贯彻实施国家及省市有关粮食流通的法律法规，拟定全市粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划。 |
2016年主要工作任务及目标 |
任务1：统筹规划，力图在市场经济情况下实施有效调控；任务2：推进信息化，努力加快与工业化融合工作；任务3：倡导绿色能源，统筹协调全市能源发展和改革；任务4：承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，衔接专项改革方案与总体改革方案；任务5：负责企业发行债券的审批、审核、转报和监督工作。 |
部门机构设置和所属单位情况 |
根据上述职责，市发展和改革委员会设20个内设机构。1，办公室；2，法制科；3，人事教育科；4，财金综合科；5，经济政策研究室；6，国民经济与社会发展科；7，综合改革与行业发展科；8，工业经济运行科；9，农村经济科10，现代服务业科；11，投资科（市重大项目办公室）；12，环境资源与电力能源科；13，外经协作科；14，信息产业与科技科；15，企业服务科；16，价格管理科；17，价格监测调查科；18，物价检查所（市价格举报中心）；19，粮食管理科；20，行政服务科 |
| 部门预算编制依据 | 根据《关于编制2016年市本级部门预算的通知》（启财预[2015]4号）的要求，按照“厉行节约、强化约束、统筹财力、确保重点、依法理财、公开透明”的编制原则，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，结合单位实际情况，坚持量力而行、精打细算、勤俭办事，从严从紧编制2016年部门预算。 |
| 2016年度启东市部门收支预算总表 | ||||||
| 预算单位： | 启东市发展和改革委员会 | 单位：万元 | ||||
| 收入预算 | 支出预算 | |||||
| 项目名称 | 金额 | 功能分类 | 支出用途 | |||
| 功能科目名称 | 金额 | 项目名称 | 金额 | |||
| 一、财政拨款 | 3,768.05 | 一、一般公共服务支出 | 3,768.05 | 一、基本支出 | 3,426.45 | |
| 1. 一般公共预算 | 3,768.05 | 二、外交支出 | 0.00 | 二、项目支出 | 341.60 | |
| 2. 政府性基金预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 三、单位预留机动经费 | ||
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |||
| 三、其他资金 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | |||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | |||||
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | |||||
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | |||||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | |||||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | |||||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | |||||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | |||||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | |||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | |||||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |||||
| 十六、金融支出 | 0.00 | |||||
| 十七、援助其他地区之处 | 0.00 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | |||||
| 十九、住房保障支出 | 0.00 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||||
| 二十一、预备费 | 0.00 | |||||
| 二十二、其他支出 | 0.00 | |||||
| 二十三、转移性支出 | 0.00 | |||||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | |||||
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | |||||
| 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | |||||
| 当年收入小计 | 3,768.05 | 当年支出小计 | 3,768.05 | |||
| 上年结转资金 | 0.00 | 结转下年资金 | ||||
| 收入合计 | 3,768.05 | 支出合计 | 3,768.05 | |||
| 2016年度启东市部门收入预算总表 | |||
| 预算单位： | 启东市发展和改革委员会 | 单位：万元 | |
| 项目名称 | 金额 | ||
| 收入总计 | 3,768.05 | ||
| 一般公共预算资金 | 小计 | 3,738.05 | |
| 公共财政拨款（补助）资金 | 3,738.05 | ||
| 专项收入 | 0.00 | ||
| 政府性基金 | 小计 | 0.00 | |
| 财政专户管理资金 | 小计 | 0.00 | |
| 专户管理教育收费（行政事业性收费） | 0.00 | ||
| 其他非税收入 | 0.00 | ||
| 其他资金 | 小计 | 30.00 | |
| 事业收入 | 0.00 | ||
| 经营收入 | 0.00 | ||
| 其他收入 | 30.00 | ||
| 债务资金（银行贷款） | 0.00 | ||
| 上年结转和结余资金 | 小计 | 0.00 | |
| 其中：动用上年结转和结余资金 | 0.00 | ||
| 2016年度启东市部门支出预算总表 | |||||
| 预算单位： | 启东市发展和改革委员会 | 单位：万元 | |||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 单位预留机动经费 | 结转下年资金 | |
| 3,768.05 | 3,426.45 | 341.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 2016年度启东市部门政府性基金支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 单位代码 | 单位名称 | 功能科目代码 | 功能科目名称 | 金额 |
| 110401 | 启东市发展和改革委员会 | 0.00 | ||
| 合计 | 0.00 | |||
| 2016年度启东市部门财政拨款收支预算总表 | ||||
| 预算单位： | 启东市发展和改革委员会 | 单位：万元 | ||
| 收入预算 | 支出预算 | |||
| 项目名称 | 金额 | 支出用途 | ||
| 项目名称 | 金额 | |||
| 一、一般公共预算 | 3,768.05 | 一、基本支出 | 3,426.45 | |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、项目支出 | 311.60 | |
| 三、单位预留机动经费 | 0.00 | |||
| 收入合计 | 3,768.05 | 支出合计 | 3,738.05 | |
| 2016年度启东市部门财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 单位代码 | 单位名称 | 功能科目代码 | 功能科目名称 | 金额 |
| 110401 | 启东市发展和改革委员会 | 2010401 | 行政运行 | 3,520.05 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 248.00 | ||
| 合计 | 3,768.05 | |||
| 2016年度启东市部门财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 单位代码 | 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 基本支出预算安排数 |
| 110401 | 启东市发展和改革委员会 | 30101 | 基本工资 | 250.45 |
| 30102 | 津贴补贴 | 488.62 | ||
| 30103 | 奖金 | 55.83 | ||
| 30104 | 社会保障缴费 | 146.45 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 17.48 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 41.01 | ||
| 30201 | 办公费 | 23.76 | ||
| 30205 | 水费 | 1.00 | ||
| 30206 | 电费 | 4.00 | ||
| 30207 | 邮电费 | 0.68 | ||
| 30209 | 物业管理费 | 3.00 | ||
| 30211 | 差旅费 | 86.28 | ||
| 30215 | 会议费 | 3.00 | ||
| 30216 | 培训费 | 1.00 | ||
| 30217 | 公务接待费 | 25.00 | ||
| 30226 | 劳务费 | 0.80 | ||
| 30228 | 工会经费 | 22.36 | ||
| 30229 | 福利费 | 60.70 | ||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 53.14 | ||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | ||
| 30301 | 离休费 | 373.02 | ||
| 30302 | 退休费 | 1,595.66 | ||
| 30305 | 生活补助 | 32.09 | ||
| 30311 | 住房公积金 | 120.06 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 19.06 | ||
| 合计 | 3,426.45 | |||
| 2016年度启东市部门一般公共预算收支预算总表 | ||||
| 预算单位： | 启东市发展和改革委员会 | 单位：万元 | ||
| 收入预算 | 支出预算 | |||
| 项目名称 | 金额 | 支出用途 | ||
| 项目名称 | 金额 | |||
| 一、一般公共预算 | 3,768.05 | 一、基本支出 | 3,426.45 | |
| 1、公共财政拨款（补助）资金 | 3,768.05 | 二、项目支出 | 341.60 | |
| 2、专项收入 | 0.00 | 三、单位预留机动经费 | 0.00 | |
| 收入合计 | 3,768.05 | 支出合计 | 3,768.05 | |
| 2016年度启东市部门一般公共预算支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 单位代码 | 单位名称 | 功能科目代码 | 功能科目名称 | 金额 |
| 110401 | 启东市发展和改革委员会 | 2010401 | 行政运行 | 3,520.05 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 248.00 | ||
| 合计 | 3,768.05 | |||
| 2016年度启东市部门一般公共预算基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 单位代码 | 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 |
| 110401 | 启东市发展和改革委员会 | 30101 | 基本工资 | 250.45 |
| 30102 | 津贴补贴 | 488.62 | ||
| 30103 | 奖金 | 55.83 | ||
| 30104 | 社会保障缴费 | 146.45 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 17.48 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 41.01 | ||
| 30201 | 办公费 | 23.76 | ||
| 30205 | 水费 | 1.00 | ||
| 30206 | 电费 | 4.00 | ||
| 30207 | 邮电费 | 0.68 | ||
| 30209 | 物业管理费 | 3.00 | ||
| 30211 | 差旅费 | 86.28 | ||
| 30215 | 会议费 | 3.00 | ||
| 30216 | 培训费 | 1.00 | ||
| 30217 | 公务接待费 | 25.00 | ||
| 30226 | 劳务费 | 0.80 | ||
| 30228 | 工会经费 | 22.36 | ||
| 30229 | 福利费 | 60.70 | ||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 53.14 | ||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | ||
| 30301 | 离休费 | 373.02 | ||
| 30302 | 退休费 | 1,595.66 | ||
| 30305 | 生活补助 | 32.09 | ||
| 30311 | 住房公积金 | 120.06 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 19.06 | ||
| 合计 | 3,426.45 | |||
| 2016年度启东市部门一般公共预算机关运行经费支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 单位代码 | 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
| 110401 | 启东市发展和改革委员会 | 30201 | 办公费 | 23.76 |
| 30205 | 水费 | 1.00 | ||
| 30206 | 电费 | 4.00 | ||
| 30207 | 邮电费 | 0.68 | ||
| 30209 | 物业管理费 | 3.00 | ||
| 30211 | 差旅费 | 86.28 | ||
| 30215 | 会议费 | 3.00 | ||
| 30216 | 培训费 | 1.00 | ||
| 30217 | 公务接待费 | 25.00 | ||
| 30226 | 劳务费 | 0.80 | ||
| 30228 | 工会经费 | 22.36 | ||
| 30229 | 福利费 | 60.70 | ||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 53.14 | ||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | ||
| 合计 | 286.71 | |||
| 2016年度启东部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 单位代码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||
| 110401 | 启东市发展和改革委员会 | 137.14 | 0.00 | 53.14 | 0.00 | 53.14 | 70.00 | 13.00 | 1.00 |
| 备注 | 本年度的“三公经费”合计137.14万元，其中：因公出国经费未安排，公务用车运营维护费安排53.14万元，公务接待费安排70万元，会议费13万元，培训费1万元。公务接待费2015预算60万元，净增加10万元，增幅为16.67%，原因是并入物价局等4个单位；公车运行维修费2015年预算45.17万元，净减少7.97万元，降幅为17.64%；会议费2015年预算37万元，净减少24万元，64.86%；培训费2015年预算8万元，净减少7万元，原因是计划调整，上级机关培训项目大幅减少。 但是，经过今年上半年的实际发生来看，因公务用车改革和廉政八项规定的出台，因而使得“三公经费”整体支出大幅下降，预计全年实际支出也会有大幅下降，这还是在并入物价局等4个单位人员增加的情况下的下降。 |
||||||||
| 备注：“三公”经费预算总额和分项数额增减变化的原因。 | |||||||||
| 2016年启东市部门政府采购预算表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 预算单位 | 采购品目大类 | 主项目 | 专项名称 | 经济科目 | 采购物品名称 | 采购组织形式 | 总计 |
| 合计 | 6.10 | ||||||
| 110401-启东市发展和改革委员会 | 一、货物A | 办公设备购置 | 台式电脑 | 31002-办公设备购置 |
中档台式电脑 | 1.75 | |
| 笔记本电脑 | 31002-办公设备购置 |
高档笔记本电脑 | 0.80 | ||||
| A4打印机 | 31002-办公设备购置 |
A4打印机 | 0.50 | ||||
| 扫描仪 | 31002-办公设备购置 |
普通扫描仪 | 1.45 | ||||
| 多功能一体机 | 31002-办公设备购置 |
多功能一体机 | 1.20 | ||||
| 传真机 | 31002-办公设备购置 |
中档传真机 | 0.40 | ||||
| 备注 | 台式电脑5台（财金科3台、以及其他科室电脑更新），笔记本电脑配给主任，A4打印机3台配财金科，扫描仪配信息中心，一体机配财金科，传真机有关科室更新使用。所有采购均通过政府采购办理。
|
||||||
|
|||||||
| 2016年部门预算编制说明 | |
| 部门（单位）名称： | 启东市发展和改革委员会 |
根据市政府启政发【2016】11号文件下达给本部门预算数 收支总预算是3768.05万元。其中：收入，经费拨款3738.05万元、办案经费30万元；支出，工资福利支出998.84万元、商品和服务支出286.71万元、对个人和家庭的补助213.99万元、通用项目6.1万元、职能项目335.5万元。 基本支出3426.45万元（其中：基本工资250.45万元、津贴补贴488.62万元、奖金55.83万元、社会保障缴费146.45万元、绩效工资17.48万元、其他工资福利支出41.01万元、办公费23.76万元、水电费5万元、邮电费0.68万元、物业管理费3万元、差旅费86.28万元、会议费3万元、培训费1万元、公务接待费25万元、劳务费0.8万元、工会费22.36万元、福利费60.7万元、公务用车运行维护费53.14万元、其他商品和服务支出2万元、离休费373.02万元、退休费1595.66万元、生活补助32.09万元、住房公积金120.06万元、其他队个人和家庭的补助支出19.06万元）。 另外，通用项目也即是政府采购6.1万元；职能项目335.5万元（其中：离退休军转与志愿兵20.5万元、陕西永寿县扶贫开发30万元、禁化武9万元、民营经济发展经费6万元、服务业发展经费6万元、物价专项经费6万元、价格调节基金200万元、区域协作工作50万元、养老保险8万元），两项合计341.6万元。职能项目2016年度与2015年度对比，随着工作重点的变化，有的项目添加了，有的项目取消了，有的项目名称作调整规范，如：离退休军转与志愿兵经费由17万元增加到20.5万元；扶贫开发经费30万元不变；民营经济经费和物价调节基金由各8万元降为各6万元；江海联动、接轨上海项目改为区域协作项目，并且由40万元增加到50万元，取消了争取项目经费30万元。 |
|
| 备注：说明应包括部门年度收支预算总体安排情况、具体构成情况、财政拨款按功能分类“项”级科目的支出安排情况。对重大项目资金安排或可能引起社会公众关注的预算安排，要结合工作任务和事业发展目标加以阐述；对重要指标进行上下年度的比较和分析，以体现公开信息内容的连续性、可比性。 | |