第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
2，拟订并组织实施经济运行调控目标、政策和措施，对全市经济运行态势进行监测分析、预测预警和信息引导，调节经济日常运行，协调解决经济运行中的有关问题并提出政策建议。
3，统筹推进全市信息化、信息化和工业化融合工作。
4，统筹协调全市能源发展和改革中的重大问题。
5，拟订利用外资和境外投资的战略、规划，指导利用外资工作，协调解决外商投资企业经济运行中的有关问题。
6，执行国家和省市物价政策。
7，贯彻实施国家及省市有关粮食流通的法律法规，拟定全市粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划。
二、部门决算单位构成情况
启东市发展和改革委员会，是一独立核算单位（含直属不独立核算事业单位：启东市现代服务业办公室、启东市经济信息中心）。
三、2015年度主要工作完成情况
（一）实现工业经济运行稳中有升。2015年，面对复杂严峻的宏观经济形势，我委进一步强化预警监测，加强指导服务，工业经济呈现平稳运行，持续向好的发展态势。全年完成规模工业产值1674亿元，同比增长10%；实现工业应税销售629亿元，同比增长6.5%。新兴产业完成产值681亿元，同比增长22.5%，在规模工业产值中的占比达40.7%，比去年年底提高3.4个百分点。五大产业集群完成应税销售252.1亿元，在工业应税销售中的占比达到40.1%。全年新增规模以上企业19家，新增亿元企业17家，新增应税销售净增2000万元以上企业96家。制定出台了《中国制造2025启东实施计划》、《全市工业经济转型升级若干政策意见》等文件，加快推进产业提升、企业转型。成功举办2015中国高端装备制造业发展论坛暨智能装备制造企业家峰会。
（二）项目建设推进有力。2015年，我委牢固树立“项目为王”的发展理念，以市四套班子领导挂钩园区推动百个重大项目活动为抓手，大力度推进项目建设。全年完成全社会固定资产投资539亿元，同比增长11.5%；其中工业投资329亿元，同比增长9.1%；服务业投资210亿元，同比增长15.7%。百个重大项目全力推进，全年新开工亿元以上项目48个，新竣工亿元以上项目50个。省、南通市重大项目完成投资115亿元，实现年初目标翻番以上。华峰超纤一期工程、广汇LNG分销转运站、华滋海洋LEG海工等项目加快建设；神通阀门环保及核电项目、国凯机电等项目竣工投产。
（三）服务业提档升级不断加快。2015年，我委重点强化政策、要素、服务保障，大力发展现代物流、现代商贸、旅游休闲养老等现代服务业，着力推进重点服务业项目建设，全年实现服务业增加值348.6亿元，增长10.8%，占地区生产总值比重达43.4%。实现服务业应税销售600亿元，同比增长62%，比去年年底提高35个百分点。集聚效应日益凸显，4家南通市级以上服务业集聚区入住企业1100多家，实现营业收入210亿元，实现税收3亿元。企业培育力度不断加大，新增重点服务业企业53家，其中生产性服务业和新兴服务业重点企业20家。一批服务业重点项目加快推进，恒大威尼斯酒店开业，会议中心承接了2015中国·启东国际经贸洽谈会、科技节等活动，碧海银沙相关配套建设完成，已经对外开放，九大中心预计2016年全部交付使用；“绿地长岛”项目结构封顶及建成投用的面积已超50万平米，游艇会所、马术俱乐部、体育公园等已完工；黄金海滩升级改造项目地形水系调整土方工程施工基本完工，道路、桥梁等配套工程加快推进；大爱城项目已经开始着手各项报批等工作。
（四）两化融合深入实施。2015年，我委围绕两化融合发展、智慧城市建设等专题认真开展调查研究工作，加强政策宣传，及时向企业发送两化融合相关政策，完善两化融合发展环境，大力推进信息技术的渗透融合和深度应用。出台了扶持软件与信息服务业发展、促进企业两化融合的政策措施。通过有效抓好示范企业典型带动，引导全市企业加快实现两化深度融合，组织开展两化融合重点企业诊断、省两化深度融合创新（互联网与工业融合创新）示范工程、南通市级两化融合创新示范培育工程、启东市两化融合重点项目计划申报等工作，目前，林洋电子是南通地区唯一入选江苏省两化融合重点诊断的企业，太平洋海工是南通地区唯一被评为省两化深度融合创新（互联网与工业融合创新）示范工程的企业，两企业又同时入选2015年工信部信息化和工业化融合管理体系贯标试点企业。神通阀门、海四达电源、宏强船舶等5家企业入选南通市工业企业融合创新示范培育工程。嘉盟电力获评省级两化融合转型升级示范企业。
（五）不断强化用电和节能工作。2015年，我委强化电力重点工程的组织、协调和推进工作，110kV惠阳输变电项目及线路工程、220kV新安—邢柏输电线路工程、220千伏吕四港电厂改接线路工程已竣工投运；220kV沿海输变电工程顺利实施。国信热电异地搬迁工程目前已取得《节能评估报告》、《地震安全性评价》等8个专项批复文件，工可报告已报省能源局并通过评审，待完成土地预审和取得环评批复后争取尽快完成项目核准。为加强电力保障，制定了《启东市处置电网大面积停电事件应急预案》和《启东市2015年度有序用电方案和应急预案》，同时组织企业申报参加省电力需求响应，积极为企业争取政策扶持。进一步加强节能与循环经济工作，重新修编了节能扶持的相关政策，建立了2015年节能与资源综合利用项目库，排出“十三五”循环经济重大项目10只。
（六）专项整治大力推进。2015年，我委不断强化全市第三轮化工企业整治、窑业整治、燃煤锅炉整治督查推进，加强联合执法行动，细化整治的序时进度表。2015年，列入化工企业整治的29家园区外化工生产企业，有5家企业完成了整治任务，通过了化治办验收，9家企业正在加紧实施搬迁，12家企业已停止生产、拆除设备，3家正在积极谋求搬迁、关闭或转产；窑业整治已达到市政府实施方案要求；燃煤锅整治完成为民办实事燃煤锅炉淘汰计划。
（七）加快对接上海步伐。深入实施对接上海三年行动计划，融入上海11类37项重点任务扎实推进。深化启东发展战略研究，依托上海市政府发展研究中心，积极跟进启东对接上海大交通、启东物流业对接上海自贸区、沪启产业协同发展机制等方面的研究。沪崇启铁路通道有望纳入国家中长期铁路网规划。“上海招商大会战”主题竞赛活动扎实开展，承接上海产业转移方面取得了新的成效，从上海新引进已落户项目24个、签约项目46个。沪启合作共建园区快速推进，上海自贸区启东生物科技创新协作园成立，尚华医药签约落户；浦东祝桥启东产业园成功签约；江海产业园、上海自贸区（启东）产业园加快建设。科技、人才、教育、旅游等领域对接得到进一步加强。
（八）物价、粮食工作扎实开展。一是做好价格管理。2015年，我委先后贯彻落实了国家和省市关于明确电价执行政策、放开部分服务价格、改进中药饮品价格管理、降低部分涉房经营服务性收费标准、调整水资源费、规范救护收费管理等一系列价费调控政策。调整了高污染企业污水处理费征收标准和热力销售价格。开展了我市涉企行政审批前置服务收费清理和规范。对经营服务性收费项目和涉房收费项目进行了清理，形成了《启东市政府制定价格的经营服务性收费项目目录》和《启东市市级涉及房地产收费项目目录》。二是开展价格检查。开展了商品房销售明码标价专项检查，并先后对17家房地产开发企业楼盘的商品住房销售价格进行了备案管理。对启东市卫生和计划生育委员会、6所中小学等单位进行了收费专项整治价格检查，受理并办结12345和12358举报咨询件122起。三是开展价格调查。开展了我市水价基本情况、八家公立医院2014年度救护收费及成本运行情况、农村饮水安全工程管网改造收费和农户接水安装收费情况、价格工作服务现代农业建设和农村发展调研。分别对2家县级公立医院和6家中心卫生院医药价格综合改革实施情况开展绩效评估工作。四是确保粮食安全。完成了地方小麦出库拍卖、新增地方储备验收确认、19万吨粮食购销工作。落实了300吨储备油、600吨成品粮工作。完成9000吨的地方储备小麦轮入工作。按照《粮食收购资格审核管理暂行办法》规定，对现有22家具有收购资格的企业进行年审。
第二部分 2015年度部门决算表
| 收入支出决算总表 | ||||||||
| 公开01表 | ||||||||
| 编制单位：启东市发展和改革委员会2015年单位：万元 | ||||||||
| 收入 | 支出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 按支出性质 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | |||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 4,360.42 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 3,724.91 | 一、基本支出 | 55 | 3,977.62 |
| 其中：政府性基金 | 2 | 二、外交支出 | 29 | 二、项目支出 | 56 | 394.80 | ||
| 二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | 三、上缴上级支出 | 57 | |||
| 三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | 四、经营支出 | 58 | |||
| 四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | 五、对附属单位补助支出 | 59 | |||
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | |||||
| 六、其他收入 | 7 | 12.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | ||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | ||||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | ||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | ||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | ||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | ||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | ||||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 227.94 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | ||||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | ||||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 407.57 | |||||
| 21 | 二十一、国债还本付息支出 | 48 | ||||||
| 22 | 二十二、其他支出 | 49 | ||||||
| 本年收入合计 | 23 | 4,372.42 | 本年支出合计 | 50 | 4,372.42 | |||
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 结余分配 | 51 | |||||
| 年初结转和结余 | 25 | 53.38 | 年末结转和结余 | 52 | 53.38 | |||
| 26 | 53 | |||||||
| 总计 | 27 | 4,425.80 | 总计 | 54 | 4,425.80 | |||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制单位：启东市发展和改革委员会2015年单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 4,372.42 | 4,360.42 | 12.00 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,736.91 | 3,724.91 | 12.00 | ||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 33.77 | 33.77 | |||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 33.77 | 33.77 | |||||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 3,703.14 | 3,691.14 | 12.00 | ||||||
| 2010401 | 行政运行 | 2,902.61 | 2,890.61 | 12.00 | ||||||
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 21.17 | 21.17 | |||||||
| 2010408 | 物价管理 | 439.51 | 439.51 | |||||||
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 339.85 | 339.85 | |||||||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 227.94 | 227.94 | |||||||
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 227.94 | 227.94 | |||||||
| 2150801 | 行政运行 | 227.94 | 227.94 | |||||||
| 222 | 粮油物资储备支出 | 407.57 | 407.57 | |||||||
| 22201 | 粮油事务 | 407.57 | 407.57 | |||||||
| 2220101 | 行政运行 | 407.57 | 407.57 | |||||||
| 支出决算表 | |||||||||||||||||
| 公开03表 | |||||||||||||||||
| 编制单位：启东市发展和改革委员会2015年单位：万元 | |||||||||||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 合计 | 4,372.42 | 3,977.63 | 394.79 | ||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,736.91 | 3,342.12 | 394.79 | |||||||||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 33.77 | 33.77 | ||||||||||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 33.77 | 33.77 | ||||||||||||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 3,703.14 | 3,342.12 | 361.02 | |||||||||||||
| 2010401 | 行政运行 | 2,902.61 | 2,902.61 | ||||||||||||||
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 21.17 | 21.17 | ||||||||||||||
| 2010408 | 物价管理 | 439.51 | 439.51 | ||||||||||||||
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 339.85 | 339.85 | ||||||||||||||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 227.94 | 227.94 | ||||||||||||||
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 227.94 | 227.94 | ||||||||||||||
| 2150801 | 行政运行 | 227.94 | 227.94 | ||||||||||||||
| 222 | 粮油物资储备支出 | 407.57 | 407.57 | ||||||||||||||
| 22201 | 粮油事务 | 407.57 | 407.57 | ||||||||||||||
| 2220101 | 行政运行 | 407.57 | 407.57 | ||||||||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 编制单位：启东市发展和改革委员会2015年单位：万元 | |||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,360.42 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 3,724.92 | 3,724.92 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | |||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 227.94 | 227.94 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 407.57 | 407.57 | |||
| 21 | 二十一、国债还本付息支出 | 51 | |||||
| 22 | 二十二、其他支出 | 52 | |||||
| 23 | 53 | ||||||
| 本年收入合计 | 24 | 4,360.42 | 本年支出合计 | 54 | 4,360.42 | 4,360.42 | |
| 25 | 55 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 53.38 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 53.38 | 53.38 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 53.38 | 基本支出结转 | 57 | 53.38 | 53.38 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 58 | ||||
| 29 | 59 | ||||||
| 收入总计 | 30 | 4,413.80 | 支出总计 | 60 | 4,413.80 | 4,413.80 | |
| 财政拨款支出决算表 | |||||||||||
| 公开05表 | |||||||||||
| 编制单位：启东市发展和改革委员会2015年单位：万元 | |||||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 合计 | 4,360.42 | 3,965.63 | 394.79 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,724.91 | 3,330.12 | 394.79 | |||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 33.77 | 33.77 | ||||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 33.77 | 33.77 | ||||||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 3,691.14 | 3,330.12 | 361.02 | |||||||
| 2010401 | 行政运行 | 2,890.61 | 2,890.61 | ||||||||
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 21.17 | 21.17 | ||||||||
| 2010408 | 物价管理 | 439.51 | 439.51 | ||||||||
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 339.85 | 339.85 | ||||||||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 227.94 | 227.94 | ||||||||
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 227.94 | 227.94 | ||||||||
| 2150801 | 行政运行 | 227.94 | 227.94 | ||||||||
| 222 | 粮油物资储备支出 | 407.57 | 407.57 | ||||||||
| 22201 | 粮油事务 | 407.57 | 407.57 | ||||||||
| 2220101 | 行政运行 | 407.57 | 407.57 | ||||||||
| 注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||||
| 财政拨款基本支出决算表 | ||||||
| 公开06表 | ||||||
| 编制单位：启东市发展计划与经济经济委员会2015年单位：万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 3,965.62 | 3,577.31 | 388.31 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 1,301.36 | 1,301.36 | |||
| 30101 | 基本工资 | 289.97 | 289.97 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 580.86 | 580.86 | |||
| 30103 | 奖金 | 212.44 | 212.44 | |||
| 30104 | 社会保障缴费 | 148.57 | 148.57 | |||
| 30106 | 伙食补助费 | |||||
| 30107 | 绩效工资 | |||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 69.51 | 69.51 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 383.19 | 383.19 | |||
| 30201 | 办公费 | 6.04 | 6.04 | |||
| 30202 | 印刷费 | |||||
| 30203 | 咨询费 | |||||
| 30204 | 手续费 | |||||
| 30205 | 水费 | 0.44 | 0.44 | |||
| 30206 | 电费 | 1.32 | 1.32 | |||
| 30207 | 邮电费 | 14.95 | 14.95 | |||
| 30208 | 取暖费 | |||||
| 30209 | 物业管理费 | 2.82 | 2.82 | |||
| 30211 | 差旅费 | 125.18 | 125.18 | |||
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |||||
| 30213 | 维修（护）费 | |||||
| 30214 | 租赁费 | |||||
| 30215 | 会议费 | 0.66 | 0.66 | |||
| 30216 | 培训费 | 2.08 | 2.08 | |||
| 30217 | 公务接待费 | 69.65 | 69.65 | |||
| 30218 | 专用材料费 | |||||
| 30224 | 被装购置费 | |||||
| 30225 | 专用燃料费 | |||||
| 30226 | 劳务费 | 7.64 | 7.64 | |||
| 30227 | 委托业务费 | |||||
| 30228 | 工会经费 | 15.35 | 15.35 | |||
| 30229 | 福利费 | 8.77 | 8.77 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 79.48 | 79.48 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | |||||
| 30240 | 税金及附加费用 | |||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 48.82 | 48.82 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,275.95 | 2,275.95 | |||
| 30301 | 离休费 | 266.89 | 266.89 | |||
| 30302 | 退休费 | 1,763.03 | 1,763.03 | |||
| 30303 | 退职（役）费 | |||||
| 30304 | 抚恤金 | 69.75 | 69.75 | |||
| 30305 | 生活补助 | 33.44 | 33.44 | |||
| 30306 | 救济费 | |||||
| 30307 | 医疗费 | 0.36 | 0.36 | |||
| 30308 | 助学金 | |||||
| 30309 | 奖励金 | 1.40 | 1.40 | |||
| 30310 | 生产补贴 | |||||
| 30311 | 住房公积金 | 123.11 | 123.11 | |||
| 30312 | 提租补贴 | |||||
| 30313 | 购房补贴 | 17.40 | 17.40 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.58 | 0.58 | |||
| 304 | 对企事业单位的补贴 | |||||
| 30401 | 企业政策性补贴 | |||||
| 30402 | 事业单位补贴 | |||||
| 30403 | 财政贴息 | |||||
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴支出 | |||||
| 306 | 赠与 | |||||
| 30601 | 对国内的赠与 | |||||
| 30602 | 对国外的赠与 | |||||
| 307 | 债务利息支出 | |||||
| 30701 | 国内债务付息 | |||||
| 30702 | 向国家银行借款付息 | |||||
| 30703 | 其他国内借款付息 | |||||
| 30704 | 向外国政府借款付息 | |||||
| 30705 | 向国际组织借款付息 | |||||
| 30706 | 其他国外借款付息 | |||||
| 310 | 其他资本性支出 | 5.12 | 5.12 | |||
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||
| 31002 | 办公设备购置 | 0.22 | 0.22 | |||
| 31003 | 专用设备购置 | |||||
| 31005 | 基础设施建设 | |||||
| 31006 | 大型修缮 | |||||
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 4.90 | 4.90 | |||
| 31008 | 物资储备 | |||||
| 31009 | 土地补偿 | |||||
| 31010 | 安置补助 | |||||
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||
| 31012 | 拆迁补偿 | |||||
| 31013 | 公务用车购置 | |||||
| 31019 | 其他交通工具购置 | |||||
| 31099 | 其他资本性支出 | |||||
| 注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 编制单位：启东市发展和改革委员会2015年单位：万元 | |||||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
| 功能分类编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 合计 | 4,360.42 | 3,965.63 | 394.79 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,724.91 | 3,330.12 | 394.79 | |||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 33.77 | 33.77 | ||||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 33.77 | 33.77 | ||||||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 3,691.14 | 3,330.12 | 361.02 | |||||||
| 2010401 | 行政运行 | 2,890.61 | 2,890.61 | ||||||||
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 21.17 | 21.17 | ||||||||
| 2010408 | 物价管理 | 439.51 | 439.51 | ||||||||
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 339.85 | 339.85 | ||||||||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 227.94 | 227.94 | ||||||||
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 227.94 | 227.94 | ||||||||
| 2150801 | 行政运行 | 227.94 | 227.94 | ||||||||
| 222 | 粮油物资储备支出 | 407.57 | 407.57 | ||||||||
| 22201 | 粮油事务 | 407.57 | 407.57 | ||||||||
| 2220101 | 行政运行 | 407.57 | 407.57 | ||||||||
| 注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
| 公开08表 | ||||||
| 编制单位：启东市发展和改革委员会2015年单位：万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 3,965.62 | 3,577.31 | 388.31 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 1,301.36 | 1,301.36 | |||
| 30101 | 基本工资 | 289.97 | 289.97 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 580.86 | 580.86 | |||
| 30103 | 奖金 | 212.44 | 212.44 | |||
| 30104 | 社会保障缴费 | 148.57 | 148.57 | |||
| 30106 | 伙食补助费 | |||||
| 30107 | 绩效工资 | |||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 69.51 | 69.51 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 383.19 | 383.19 | |||
| 30201 | 办公费 | 6.04 | 6.04 | |||
| 30202 | 印刷费 | |||||
| 30203 | 咨询费 | |||||
| 30204 | 手续费 | |||||
| 30205 | 水费 | 0.44 | 0.44 | |||
| 30206 | 电费 | 1.32 | 1.32 | |||
| 30207 | 邮电费 | 14.95 | 14.95 | |||
| 30208 | 取暖费 | |||||
| 30209 | 物业管理费 | 2.82 | 2.82 | |||
| 30211 | 差旅费 | 125.18 | 125.18 | |||
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |||||
| 30213 | 维修（护）费 | |||||
| 30214 | 租赁费 | |||||
| 30215 | 会议费 | 0.66 | 0.66 | |||
| 30216 | 培训费 | 2.08 | 2.08 | |||
| 30217 | 公务接待费 | 69.65 | 69.65 | |||
| 30218 | 专用材料费 | |||||
| 30224 | 被装购置费 | |||||
| 30225 | 专用燃料费 | |||||
| 30226 | 劳务费 | 7.64 | 7.64 | |||
| 30227 | 委托业务费 | |||||
| 30228 | 工会经费 | 15.35 | 15.35 | |||
| 30229 | 福利费 | 8.77 | 8.77 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 79.48 | 79.48 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | |||||
| 30240 | 税金及附加费用 | |||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 48.82 | 48.82 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,275.95 | 2,275.95 | |||
| 30301 | 离休费 | 266.89 | 266.89 | |||
| 30302 | 退休费 | 1,763.03 | 1,763.03 | |||
| 30303 | 退职（役）费 | |||||
| 30304 | 抚恤金 | 69.75 | 69.75 | |||
| 30305 | 生活补助 | 33.44 | 33.44 | |||
| 30306 | 救济费 | |||||
| 30307 | 医疗费 | 0.36 | 0.36 | |||
| 30308 | 助学金 | |||||
| 30309 | 奖励金 | 1.40 | 1.40 | |||
| 30310 | 生产补贴 | |||||
| 30311 | 住房公积金 | 123.11 | 123.11 | |||
| 30312 | 提租补贴 | |||||
| 30313 | 购房补贴 | 17.40 | 17.40 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.58 | 0.58 | |||
| 304 | 对企事业单位的补贴 | |||||
| 30401 | 企业政策性补贴 | |||||
| 30402 | 事业单位补贴 | |||||
| 30403 | 财政贴息 | |||||
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴支出 | |||||
| 306 | 赠与 | |||||
| 30601 | 对国内的赠与 | |||||
| 30602 | 对国外的赠与 | |||||
| 307 | 债务利息支出 | |||||
| 30701 | 国内债务付息 | |||||
| 30702 | 向国家银行借款付息 | |||||
| 30703 | 其他国内借款付息 | |||||
| 30704 | 向外国政府借款付息 | |||||
| 30705 | 向国际组织借款付息 | |||||
| 30706 | 其他国外借款付息 | |||||
| 310 | 其他资本性支出 | 5.12 | 5.12 | |||
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||
| 31002 | 办公设备购置 | 0.22 | 0.22 | |||
| 31003 | 专用设备购置 | |||||
| 31005 | 基础设施建设 | |||||
| 31006 | 大型修缮 | |||||
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 4.90 | 4.90 | |||
| 31008 | 物资储备 | |||||
| 31009 | 土地补偿 | |||||
| 31010 | 安置补助 | |||||
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||
| 31012 | 拆迁补偿 | |||||
| 31013 | 公务用车购置 | |||||
| 31019 | 其他交通工具购置 | |||||
| 31099 | 其他资本性支出 | |||||
| 注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 | |||||||
| 公开09表 | |||||||
| 编制单位：启东市发展和改革委员会2015年单位：万元 | |||||||
| “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
| “三公”经费 合计 |
因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||
| 149.13 | 79.48 | 79.48 | 69.65 | 0.66 | 2.08 | ||
| 相关统计数： | |||||||
| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 | ||||
| 因公出国（境）团组数(个) | 因公出国（境）人次数(人) | ||||||
| 公务用车购置数(辆) | 公务用车保有量(辆) | 9 | |||||
| 国内公务接待批次(个) | 361 | 国内公务接待人次(人) | 3972 | ||||
| 国（境）外公务接待批次(个) | 国（境）外公务接待人次(人) | ||||||
| 召开会议次数(个) | 27 | 参加会议人次(人) | 802 | ||||
| 组织培训次数(个) | 28 | 参加培训人次(人) | 840 | ||||
| 注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 | |||||||
| 政府性基金财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||
| 公开10表 | |||||||||||||||||
| 编制单位：启东市发展和改革委员会2015年单位：万元 | |||||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
| 功能分类编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 合计 | |||||||||||||||||
| 注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 | |||||||||||||||||
| 机关运行经费支出决算表 | ||||
| 公开11表 | ||||
| 编制单位：启东市发展和改革委员会2015年单位：万元 | ||||
| 项目 | 机关运行经费支出决算 | |||
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |||
| 栏次 | 1 | |||
| 合计 | 766.39 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 383.19 | ||
| 30201 | 办公费 | 6.04 | ||
| 30202 | 印刷费 | |||
| 30203 | 咨询费 | |||
| 30204 | 手续费 | |||
| 30205 | 水费 | 0.44 | ||
| 30206 | 电费 | 1.32 | ||
| 30207 | 邮电费 | 14.95 | ||
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | 2.82 | ||
| 30211 | 差旅费 | 125.18 | ||
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |||
| 30213 | 维修（护）费 | |||
| 30214 | 租赁费 | |||
| 30215 | 会议费 | 0.66 | ||
| 30216 | 培训费 | 2.08 | ||
| 30217 | 公务接待费 | 69.65 | ||
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30224 | 被装购置费 | |||
| 30225 | 专用燃料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | 7.64 | ||
| 30227 | 委托业务费 | |||
| 30228 | 工会经费 | 15.35 | ||
| 30229 | 福利费 | 8.77 | ||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 79.48 | ||
| 30239 | 其他交通费用 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 48.82 | ||
| 注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。 | ||||
| 采购情况表 | ||||
| 公开12表 | ||||
| 编制单位：启东市发展和改革委员会2015年单位：万元 | ||||
| 项目 | 行次 | 采购决算 | ||
| 总计 | 财政性资金 | 其他资金 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 1 | 26.30 | 26.30 | |
| 货物 | 2 | 21.40 | 21.40 | |
| 工程 | 3 | 4.90 | 4.90 | |
| 服务 | 4 | |||
| 注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 | ||||
第三部分2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
启东市发展和改革委员会2015年度收入、支出总计4425.80万元，与上年相比收、支总计各增加1289.68万元，增长41.12%。主要原因是当年并入启东市物价局、启东市粮食局、启东市民营经济发展局、启东市现代服务业办公室四个单位。其中：
（一）收入总计4425.80万元。包括：
1．财政拨款收入4360.42万元，为当年财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加1224.36万元，增长39.04%。主要原因是并入启东市物价局等四个单位。
2．其他收入12万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为物价局取得的省评价商店建设补助收入。与上年相比减少1万元，减少8.33%。主要原因是计划调整。
3．年初结转和结余53.38万元，主要为本单位上年结转本年使用的预算结余资金。
（二）支出总计4425.80万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出3736.91万元，主要用于行政运营和人员工资。与上年相比增加600.79万元，增长19.16%。主要原因是并入单位而增加。
2.支持中小企业发展和管理支出227.94万元，主要用于相关的行政运营支出。与上年相比增加25万元，增长12.32%。主要原因是并入单位增加。
3.粮油物资储备支出407.57万元，主要用于粮油储备管理支出。与上年相比增加16万元，增长4.09%。主要用于是并入单位增加。
4．年末结转和结余53.38万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本年度预算安排无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4425.80万元，其中：财政拨款收入4360.42万元，占98.52%；其他收入12万元，占0.27%；年初结转和结余53.38万元，占1.22%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4372.42万元，其中：基本支出3977.63万元，占90.95%；项目支出394.79万元，占9.05%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年度财政拨款收、支总决算4372.42万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1226.30万元，增长39.10%。主要原因是并入单位增加而运营费用的相应增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本单位2015年财政拨款支出4360.42万元，占本年支出合计的99.73%。与上年相比，财政拨款支出增加1224.30万元，增长39.04%。主要原因是并入单位增加。
2015年度财政拨款支出年初预算为4360.42万元，支出决算为4360.42万元，完成年初预算的100%。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出3965.62万元，其中：
（一）人员经费3577.31万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费388.31万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年一般公共预算财政拨款支出3724.91万元，与上年相比增加592.95万元，增长18.93%。主要原因是并入单位增加。2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3724.91万元，支出决算为3724.91万元，完成年初预算的100%。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出3965.62万元，其中：
（一）人员经费3577.31万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费388.31万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
2015年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出79.48万元，占“三公”经费的53.30%；公务接待费支出69.65万元，占“三公”经费的46.70%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元。
2．公务用车购置及运行费支出79.48万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元。
（2）公务用车运行维护费决算支出79.48万元，完成预算的135.29%，决算数大于预算数的主要原因是2015年并入4个单位。公务用车运行维护费主要用于公务出差、车辆维修。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量9辆。
3．公务接待费69.65万元。其中：
（1）国内公务接待支出69.65万元，完成预算的86.74%，决算数小于预算数的主要原因2015年下半年已经开始推行机关廉政建设的规定，使得公务接待费节省较多。国内公务接待主要为接待招商引资客商和企业、工商界人士以及其他县市考察团等，2015年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待221批次，11608人次。
2015年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.66万元，完成预算的82%，决算数小于预算数的主要原因是节约办公成本，取消了一些非必要的会议和降低会议规模。2015年度全年召开会议10多个，参加会议120多人次。主要为召开工业经济形势分析会、招商引资会议、“十三.五规划编制专家咨询会”等等。
2015年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出2.08万元，完成预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是计划的变动等因素。2015年度全年组织和参加培训6个，组织和参加培训25人次。主要为培训是相关科室业务培训。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2015年本单位无政府性基金预算财政拨款事项。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出383.19万元，比2014年减少404.69万元，降低53.36%。主要原因是：执行中央的八项规定等廉政建设政策以及大量使用网络等现代化的办公手段，尤其是提倡提供办公效率、节约办公费用、降低办公成本，从而大幅度降低机关运行支出。
（二）政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额5.12万元，其中：政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出4.90万元。
（三）国有资产占用情况
截至
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。本单位是4360.42万元。
二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如评价商店建设补助费12万元。
三、本年收入合计4372.42万元：财政拨款收入4360.42万元+其他收入12万元。
四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。本单位有53.38万元年初结余资金。
五、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：05表——财政拨款支出决算表。全年支出4360.42万元，其中：201科目，一般公共服务支出3724.91万元（含20103科目政府办公厅（室）及相关机构事务费33.77万元；20104科目发展与改革事务费3691.14）；215科目，资源勘探信息等支出227.94万元，主要是指支持中小企业发展和管理支出的行政运行支出；222科目，粮油物资储备支出407.57万元，是指粮油事务管理支出。把201、215、222三个科目相加等于：全年支出合计数4360.42万元。另外，合计数4360.42万元横向相加等于：基本支出3965.63万元+项目支出394.79万元。
六、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。本单位有53.38万元结余资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出3965.63万元。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出394.79万元。
九、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。