一、上半年财政预算执行情况

2023年，镇财政局按照镇党委政府的决策部署，狠抓收入管理，积极优化支出结构，财政运行平稳，预算执行情况良好，为经济持续发展和社会和谐稳定提供了坚实的财力保障。现将2023年上半年财政预算执行情况汇报如下：

（一）财政收入预算执行情况

镇年初人代会审议通过的2023年财政总收入预算为12208万元，后由于财政体制的调整，一般公共预算收入调整预算为3565万元，故2023年财政总收入调整预算为12445万元。1-6月，财政总收入为6096.8万元，完成预算的49%。市下达本镇一般公共预算收入任务为3565万元，实绩为2018万元，完成市下达任务的56.6%；1-6月，非税收入完成4078.8万元，完成预算的45.9%其中：资产转让及租赁收入1329.5万元，教育保教费收入74万元，土地拆旧复垦收入2326.3万元，市专项补助收入330万元，其他收入19万元。

（二）财政支出预算执行情况

镇年初人代会审议通过的2023年财政支出预算为14796.29万元，1-6月，财政实际支出 6755.92万元，占年初预算的45.66%。分项支出情况报告如下：

1.工资福利及补助支出3464.11万元，其中：

(1)人员工资及补助支出、医疗、养老及失业保险费等社会保障缴费2079.73万元；

(2)离退休人员工资219.22万元；

(3)民政抚恤、优抚、低保五保、荣军及重残人员补助支出580.3万元；

(4)农机厂、运输站及窑业社退休人员、遗属人员、被辞教师、离任村干部的补贴、下岗退役安置人员、镇集体人员等支出297.57万元；

(5)村干部医保、养老保险、公积金、考核报酬287.29万元。

2.政府日常公用支出130.42万元。

3.部门项目支出 1352.41万元，其中：

(1)经济发展招引及投入246.1万元；

(2)人武征兵及民兵集训经费14.18万元；

(3)动物防疫、精准扶贫、水利防汛、农产品质量安全等农村农业支出50.05万元；

(4)综治维稳及司法调解支出72.75万元；

(5)村人居环境日常管理及整治支出334.27万元；

(6)宣传、党建、人事、人大、纪检、会议表彰及机关事务经费支出111.17万元；

(7)村镇规划管理与建设、耕地利用与保护支出239.09万元；

(8)安监及城管综合执法、污染防治支出149.61万元；

(9)三峡移民住房安置支出19.65万元；

(10)新冠疫情防治支出64.38万元；

(11)海域使用管理及普查、民政、文化、计生及人力资源、新农保等其他部门专项支出51.16万元。

4.其他支出1808.98万元，其中：

(1)土地租金、复垦补偿及劳力安置支出32.65万元；

(2)农村改厕、村镇绿化及道路等基础设施建设维修支出359.48万元；

(3)消防站建设支出53.89万元；

(4)新安、大丰、东海三所幼儿园人员及办公经费支出325.2万元；

(5)卫生院人员经费及设备购置、基础设施建设财政补助支出284.74万元；

(6)三所幼儿园基础设施及装备建设支出714.54万元；

(7)教育安保支出33.68万元；

(8)乡村振兴补助村支出4.8万元。

（三）预算平衡情况

按上半年收入实绩及现行财政体制测算，确保了各项支出的及时支付及政府的正常高效运作。

各位代表，2023年我镇财政在改革中谋发展，在困境中求突破，真抓实干，团结拼搏，各项工作积极稳步推进，综合起来，主要做了以下三项工作：

一是围绕科学发展，注重财源建设，保持财政收入稳定增长。

今年以来，我们始终坚持经济发展为第一要务，全力服务经济，加快财源建设步伐，认真落实壮大经济、培植财源的各项措施。联合税务、经发、建设等部门，切实开展税收协同共治工作，了解企业生产经营状况，采集建筑项目信息，分析税收完成情况，确保税收及时、足额入库，促进财政收入的稳定增长。在加强税收收入征管的同时，完善非税收入征缴管理，大力实施占补及拆旧项目，充分挖掘收入来源，做到应收尽收。

二是围绕公共财政，优化支出结构，保障社会事业协调发展。

镇财政进一步优化支出结构，压缩一般性支出，加大民生保障力度，切实“保基本、保运转、保民生”。我们始终把保障和改善民生放在财政工作的首位，重点保障民生支出，认真落 实强农惠农政策，上半年通过“一折通”共发放补贴资金3255万元，累计惠及全镇农户62471人次。加大文化教育卫生发展投入力度，支持幼儿园、农村改厕等设施建设。

三是围绕制度建设，积极履行职能，提高财政管理效益。

一是强化预算管理。按照量入为出、收支平衡的原则组织部门预算的编制，认真进行预算执行情况分析，预算的约束力进一步增强；二是规范支出行为。严格执行《政府采购法》，规范采购程序；进一步完善公用经费定额管理办法，有效节约了财政资金；三是加强监督检查。积极参与各项工程的招标及竣工验收工作，注重把监督管理贯穿于财政运行的各个环节， 进一步完善事前预警、事中监督和事后评价协调的监督机制，不断提高财政依法行政依法理财能力。

各位代表，上半年，全镇财政预算执行情况总体平稳，但我们也清醒地认识到工作中存在的一些问题和薄弱环节：一是财政增收压力增大，维护稳定、民生保障和社会事业发展对财政保障的要求越来越高，财政收支矛盾依然突出；二是财政资金使用效益有待进一步提高；三是财政资金监管有待进一步加强。对此，我们一定高度重视，积极采取措施，切实加以解决。

二、下阶段财政工作打算

下阶段，我们将紧紧围绕全年经济工作目标，进一步解放思想，开拓创新，推进改革，确保圆满完成全年财政预算任务。

（一）全力组织收入，夯实财力基础

组织收入是财政工作的重中之重，是支持我镇各项事业发展和维护社会稳定的基本保障，财政部门将进一步发挥好牵头协调作用，努力实现财政收入的预期目标。一是紧密跟踪重点税源，配合税务部门做好税收征管工作，切实做到依法征税、应收尽收。二是千方百计组织非税收入，坚持多措并举，敢于攻坚克难，推动财政收入稳定增长，努力服务东海经济发展。

（二）加强支出管理，优化财政支出结构

将进一步按照“保稳定、保民生、保发展”的原则，统筹调度资金，不断优化支出结构，压缩一般性支出，加大民生保障力度，切实提升人民的幸福感、获得感。将严格按年初预算编制的范围和内容执行支出预算，确保镇级财政年度收支平衡。将全面推进基层财政专项支出预算公开，特别要公开与人民群众利益密切相关的教育、医疗卫生、社会保障以及“三农”方面的财政专项支出。将坚决贯彻财政监督管理新要求，规范政府采购行为，认真落实中央八项规定、六条禁令和省十项规定，严控严管“三公”经费支出。

（三）强化财政监督管理，促进财政资金绩效提升

强化对经济形势和财政收入结构的分析研究，坚持依法征收，确保经济发展成果体现在税收增长上来。优化政府资金资产资源管理，采取公开方式，规范配置处置流程，不断提升运行质量。深化财政监督，进行动态跟踪，重点开展财政惠民政策方面资金的检查，确保各项财政政策落到实处。细化预决算信息公开内容，进一步提高财政财务透明度。固化预算绩效管理机制，扩大绩效目标管理和绩效评价范围，加强支出责任和效率意识。