——2019年8月8日在东海镇第十九届人民代表大会第六次会议上

东海镇财政所所长  薛丽华

各位代表：

我受东海镇第十九届人民政府委托，向大会报告2019年上半年财政预算执行情况，请予以审议。

一、上半年财政预算执行情况

2019年，我们按照镇党委政府的决策部署，狠抓收入管理，积极优化支出结构，财政运行平稳，预算执行情况良好，为全镇经济持续发展和社会和谐稳定提供了坚实的财力保障。现将2019年上半年财政预算执行情况汇报如下：

（一）财政收入预算执行情况

镇年初人代会审议通过的2019年财政总收入预算为9868万元，1-6月，财政总收入为2884万元，完成预算的29.2 %。市下达本镇一般公共预算收入任务为6128万元，实绩为1698万元，完成市下达任务的27.7%，脱幅的主要原因是收入基数中包含启东富利腾房地产开发有限公司税收1920万元，今年该企业不再产生税收；1-6月，非税收入完成1186万元，其中：资产转让及租赁收入718万元，各部门收费收入16万元，窑厂关闭复垦收入80万元，占补平衡镇收入62万元，接受捐赠收入9万元，市专项补助收入269万元，其他收入32万元。

（二）财政支出预算执行情况

镇年初人代会审议通过的2019年财政支出预算为8757万元，1-6月，财政实际支出3282万元，占年初预算的37.5%，脱幅的主要原因是城乡居民医保全年需支出1550万元，到目前为止，尚未列支。

分项支出情况报告如下：

1.工资福利及补助支出2205万元，其中：

    （1）人员工资及补助支出990万元;

（2）社会保障缴费178万元;

（3）离退休人员工资130万元;

（4）民政优抚及老党员、遗属补助支出643万元;

（5）农机厂、运输站及窑业社退休人员补助 94万元;

（6）村干部报酬、社保及离任村干部补助170万元；

2.政府公用支出203万元；

3.部门项目支出326万元，其中：

（1）经济发展投入34万元;

（2）人武经费3万元;

（3）计生经费支出3万元;

（4）综治维稳及消防队支出20万元;

（5）创文创卫支出26万元;

（6）环境卫生整治支出75万元;

（7）村镇规划建设及拆违控违支出82万元;

（8）人口普查、防疫、安全、人力资源、农产品质量安全、新农保等其他专项支出83万元。

4.其他支出548万元，其中：

（1）土地租金、复垦补偿及劳力安置支出19万元;

（2）绿化支出17万元;

（3）公益设施投入64万元;

（4）幼儿园建设支出170万元；

（5）村级公共事业投入支出98万元;

（6）办公大楼维修、设备购置支出180万元。

（三）预算平衡情况

按上半年收入实绩及现行财政体制测算，市财力分成2100万元，非税收入为1186万元，实际可用财力为3286万元，确保了各项支出的及时支付及政府的正常高效运作。

各位代表，2019年以来，我镇在改革中谋发展，在困境中求突破，真抓实干、团结拼搏，各项工作积极稳步推进，综合起来，主要做了以下三项工作：

一是围绕科学发展，注重财源建设，保持财政收入稳定增长。

今年以来，我们始终坚持经济发展为第一要务，加快财源建设步伐，把做大收入“蛋糕”作为工作的中心，认真落实壮大经济、培植财源的各项措施。切实开展税源调查活动，了解企业生产经营状况，及时掌握税源第一手资料，分析税收完成情况，调整优化收入结构。配合税收征管，确保应收尽收，促进财政收入的稳定增长。

二是围绕公共财政，优化支出结构，保障社会事业协调发展。

围绕公共财政建设目标，不断调整优化支出结构，努力实现社会事业的全面协调发展。我们本着“一要吃饭，二要建设”的原则，区分轻重缓急，统筹安排资金，重点确保人员经费的按时发放，民政优抚、五保低保人员经费按时发放，社保经费的及时缴纳，同时我们积极筹措资金，支持发展教育事业，完成了东海幼儿园的建设，回购了原新安、大丰幼儿园，两所新幼儿园的建设正在筹备之中。农路、农桥、高标田、环境整治等农村公益基础设施方面的投入也在不断增加，切实改善了人们的生产、生活环境。

三是围绕制度建设，积极履行职能，提高财政管理效益。

认真做好各项基金的征收筹集工作，大力清理和压缩各项往来。严格执行《政府采购法》，规范采购程序。进一步完善公用经费定额管理办法，有效节约了财政资金。积极参与农村道路、桥梁等的招标及竣工验收工作，注重把监督管理贯穿于财政运行的各个环节，进一步完善事前预警、事中监督和事后评价协调的监督机制，不断提高财政依法行政依法理财能力。

各位代表，上半年，全镇财政预算执行情况总体平稳，但我们也清醒地认识到工作中存在的一些问题和薄弱环节：一是财政增收压力增大，维护稳定、民生保障和社会事业发展对财政保障的要求越来越高，财政收支矛盾依然突出；二是财政资金使用效益有待进一步提高；三是财政资金监管有待进一步加强；等等。对此，我们一定高度重视，积极采取措施，切实加以解决。

二、下阶段财政工作打算

下阶段，我们将紧紧围绕全年经济工作目标，进一步解放思想，开拓创新，推进改革，确保圆满完成全年财政预算任务。

（一）全力组织收入，夯实财力基础

组织收入是财政工作的重中之重，是支持我镇各项事业发展和维护社会稳定的基本保障，财政部门将进一步发挥好牵头协调作用，努力实现财政收入的预期目标。一是紧密跟踪重点税源，配合税务部门做好税收征管工作，切实做到依法征税、应收尽收。二是千方百计组织非税收入，坚持多措并举，敢于攻坚克难，推动财政收入稳定增长，努力服务东海经济发展。

（二）加强支出管理，优化财政支出结构

将进一步按照“保稳定、保民生、保发展”的原则，统筹调度资金，不断优化支出结构，压缩一般性支出，加大民生保障力度，切实提升人民的幸福感、获得感。将严格按年初预算编制的范围和内容执行支出预算，确保镇级财政年度收支平衡。将全面推进基层财政专项支出预算公开，特别要公开与人民群众利益密切相关的教育、医疗卫生、社会保障以及“三农”方面的财政专项支出。将坚决贯彻财政监督管理新要求，规范政府采购行为，认真落实中央八项规定、六条禁令和省十项规定，严控严管“三公”经费支出。

（三）强化财政监督管理，促进财政资金绩效提升

强化对经济形势和财政收入结构的分析研究，坚持依法征收，确保经济发展成果体现在税收增长上来。优化政府资金资产资源管理，采取公开方式，规范配置处置流程，不断提升运行质量。深化财政监督，进行动态跟踪，重点开展财政惠民政策方面资金的检查，确保各项财政政策落到实处。细化预决算信息公开内容，进一步提高财政财务透明度。固化预算绩效管理机制，扩大绩效目标管理和绩效评价范围，加强支出责任和效率意识。

各位代表，做好下半年的财政工作任务艰巨，责任重大，我们将坚持本级党委、政府的正确领导和人大的依法监督，积极发挥职能作用，进一步强化组织收入，加强支出管理，提高服务水平，以更加有为的精神状态和务实的工作举措，不折不扣完成各项目标任务，为推进我镇经济社会发展跃上新台阶、加快“五大”东海建设作出新的更大的贡献！