各位代表：
我受东海镇人民政府委托，向大会报告2022年上半年财政预算执行情况，请予以审议。
一、上半年财政预算执行情况
2022年，我们按照镇党委政府的决策部署，狠抓收入管理，积极优化支出结构，财政运行平稳，预算执行情况良好，为经济持续发展和社会和谐稳定提供了坚实的财力保障。现将2022年上半年财政预算执行情况汇报如下：
（一）财政收入预算执行情况
镇年初人代会审议通过的2022年财政总收入预算为14930万元，后由于财政体制的调整，一般公共预算收入调整预算为3363万元，故2022年财政总收入调整预算为12250万元。1-6月，财政总收入为5794.2万元，完成预算的47.3%。市下达本镇一般公共预算收入任务为3363万元，实绩为1700万元，完成市下达任务的50.6%；1-6月，非税收入完成4094.2万元，完成预算的46.1%其中：资产转让及租赁收入1087万元，教育保教费收入90.1万元，土地拆旧复垦收入2000万元，市专项补助收入909.4万元，其他收入7.7万元。
（二）财政支出预算执行情况
镇年初人代会审议通过的2022年财政支出预算为14832.5万元，1-6月，财政实际支出7496.7万元，占年初预算的50.5%。
分项支出情况报告如下：
1.工资福利及补助支出3484万元，其中：
（1）人员工资及补助支出1801.4万元;
（2）社会保障缴费196.8万元;
（3）离退休人员工资219.2万元;
（4）民政优抚及老党员、遗属补助支出485万元;
（5）农机厂、运输站及窑业社退休人员补助 86.3万元;
（6）村干部报酬、社保及离任村干部补助300.1万元；
（7）新安、大丰、东海三所幼儿园人员经费支出300.5万元；
（8）东海卫生院人员工资性补助支出94.7万元。
2.政府公用支出209.6万元；
3.部门项目支出684.2万元，其中：
（1）经济发展投入92.6万元;
（2）人武征兵及民兵集训经费支出12.9万元;
（3）创文创卫及村镇环境卫生整治支出83.4万元；
（4）防疫抗疫支出102.5万元;
（5）综治维稳支出21.8万元;
（6）秸秆禁烧等农村农业支出48.2万元;
（7）机关事务支出65.9万元;
（8）村镇规划建设支出64.3万元；
（9）综合执法及拆违控违等支出115.7万元;
（9）三所幼儿园办公经费及教育安保支出59.5万元；
（10）计生、民政、人力资、安全、新农保等其他部门支出17.4万元。
4.其他支出3118.9万元，其中：
（1）土地租金、拆迁安置等支出94.1万元;
（2）三峡移民安置支出32.3万元;
（3）公益设施投入308.7万元;
（4）新安、大丰、东海幼儿园建设支出1996.6万元；
（5）政府设备购置支出16.9万元；
（6）乡村振兴补助村级支出305万元；
（7）消防站建设支出20.3万元；
（8）退林还耕支出245万元；
（9）卫生院设备购置补助支出100万元。
（三）预算平衡情况
按上半年收入实绩及现行财政体制测算，确保了各项支出的及时支付及政府的正常高效运作。
各位代表，2022年我镇财政在改革中谋发展，在困境中求突破，真抓实干，团结拼搏，各项工作积极稳步推进，综合起来，主要做了以下三项工作：
一是围绕科学发展，注重财源建设，保持财政收入稳定增长。
今年以来，我们始终坚持经济发展为第一要务，全力服务经济，加快财源建设步伐，认真落实壮大经济、培植财源的各项措施。联合税务、经发、建设等部门，切实开展税收协同共治工作，了解企业生产经营状况，采集建筑项目信息，分析税收完成情况，确保税收及时、足额入库，促进财政收入的稳定增长。在加强税收收入征管的同时，完善非税收入征缴管理，充分挖掘收入来源，做到应收尽收。
二是围绕公共财政，优化支出结构，保障社会事业协调发展。
镇财政进一步优化支出结构，压缩一般性支出，加大民生保障力度，切实“保基本、保运转、保民生”。我们始终把保障和改善民生放在财政工作的首位，重点保障民生支出，认真落实强农惠农政策，上半年通过“一折通”共发放补贴资金3462万元，累计惠及全镇农户56840人次。加大文化教育卫生发展投入力度，支持幼儿园、农村改厕等设施建设。
三、围绕制度建设，积极履行职能，提高财政管理效益。
一是强化预算管理。按照量入为出、收支平衡的原则组织部门预算的编制，认真进行预算执行情况分析，预算的约束力进一步增强；二是规范支出行为。严格执行〈〈政府采购法〉〉，规范采购程序；进一步完善公用经费定额管理办法，有效节约了财政资金；三是加强监督检查。积极参与各项工程的招标及竣工验收工作，注重把监督管理贯穿于财政运行的各个环节，进一步完善事前预警、事中监督和事后评价协调的监督机制，不断提高财政依法行政依法理财能力。
各位代表，上半年，全镇财政预算执行情况总体平稳，但我们也清醒地认识到工作中存在的一些问题和薄弱环节：一是财政增收压力增大，维护稳定、民生保障和社会事业发展对财政保障的要求越来越高，财政收支矛盾依然突出；二是财政资金使用效益有待进一步提高；三是财政资金监管有待进一步加强。对此，我们一定高度重视，积极采取措施，切实加以解决。
二、下阶段财政工作打算
下阶段，我们将紧紧围绕全年经济工作目标，进一步解放思想，开拓创新，推进改革，确保圆满完成全年财政预算任务。
（一）全力组织收入，夯实财力基础
组织收入是财政工作的重中之重，是支持我镇各项事业发展和维护社会稳定的基本保障，财政部门将进一步发挥好牵头协调作用，努力实现财政收入的预期目标。一是紧密跟踪重点税源，配合税务部门做好税收征管工作，切实做到依法征税、应收尽收。二是千方百计组织非税收入，坚持多措并举，敢于攻坚克难，推动财政收入稳定增长，努力服务东海经济发展。
（二）加强支出管理，优化财政支出结构
将进一步按照“保稳定、保民生、保发展”的原则，统筹调度资金，不断优化支出结构，压缩一般性支出，加大民生保障力度，切实提升人民的幸福感、获得感。将严格按年初预算编制的范围和内容执行支出预算，确保镇级财政年度收支平衡。将全面推进基层财政专项支出预算公开，特别要公开与人民群众利益密切相关的教育、医疗卫生、社会保障以及“三农”方面的财政专项支出。将坚决贯彻财政监督管理新要求，规范政府采购行为，认真落实中央八项规定、六条禁令和省十项规定，严控严管“三公”经费支出。
（三）强化财政监督管理，促进财政资金绩效提升
强化对经济形势和财政收入结构的分析研究，坚持依法征收，确保经济发展成果体现在税收增长上来。优化政府资金资产资源管理，采取公开方式，规范配置处置流程，不断提升运行质量。深化财政监督，进行动态跟踪，重点开展财政惠民政策方面资金的检查，确保各项财政政策落到实处。细化预决算信息公开内容，进一步提高财政财务透明度。固化预算绩效管理机制，扩大绩效目标管理和绩效评价范围，加强支出责任和效率意识。
各位代表，做好下半年的财政工作任务艰巨，责任重大，我们将坚持本级党委、政府的正确领导和人大的依法监督，积极发挥职能作用，进一步强化组织收入、加强支出管理，提高服务水平，以更加有为的精神状态和务实的工作举措，不折不扣完成各项目标任务，为推进我镇经济社会发展跃上新台阶、加快“五大”东海建设作出新的更大的贡献！