——在2008年12月10日在东海镇第十七届人民代表大会第一次会议上
吴忠辉
各位代表：
我受东海镇第十七届人民政府筹备组委托，向大会报告2008年财政预算执行情况和2009年财政预算（草案），请予审议。
一、2008年财政预算执行情况
2008年全镇上下认真贯彻落实科学发展观，围绕镇人代会确定的财政工作任务，突出科学理财，凸现为民理财，实施节约理财，做到依法理财，努力开创财政工作新局面，为加快富民强镇、实现全镇经济又好又快发展作出了新贡献。
一、财政收入预算执行情况
市政府下达给我镇并经镇人代会通过的全镇财政收入预算为5100万元。
执行结果：全镇财政总收入预计为5130万元，完成年初预算的100.6%，具体分项收入情况报告如下：
预算内收入：决算收入预计完成3980万元，占预算总收入的107.6%，其中两税收入实绩为2200万元，地税收入实绩为1600万元，其他收入实绩为180万元。
预算外收入：决算收入预计完成600万元，占预算总收入66.7%，上级专项补助收入预计为550万元。
其中：
（1）集体资产转让收入153.7万元；
（2）机关各部门收入119.4万元；
（3）土地租赁收入143.3万元；
（4）接受捐赠收入69.7万元；
（5）其他收入113.9万元；
（6）农发资金专项补助498.5万元;
（7）其他专项补助51.5万元。
2、财政支出预算执行情况
镇上次人代会审议通过的2008年财政预算总支出为2546.3万元，执行结果财政实际支出3055.9万元，占年初预算的120.01%，增支原因是：公务员工资结构的调整,以及民政抚恤、社会低保等一系列保障金的标准提高。
具体分项支出情况报告如下：
预算内资金：2008年预算内支出总额为1539.5万元，占年初预算总支出的60.46%。
（1）农业水利等部门事业费74.7万元，占预算内总支出的4.85%；
（2）文化、广播、计生事业费20万元，占预算内总支出的1.3%；
（3）教育事业费76.9万元，占预算内总支出的5%；
（4）行政事业离退休经费270.3万元，占预算内总支出的17.56%；
（6）抚恤和社会福利救济事业费340.7万元，占预算内总支出的22.13%；
（7）行政管理费204.9万元，占预算内总支出的13.31%；
（8）社会保障支出371.9万元（其中医保172.6万元，社保30.6万元，农村合作医疗经费168.7万元），占预算内总支出的24.16%；
（9）农机运输及窑业社退休人员补助支出180.1万，占预算内总支出的11.69%；
预算外资金：2008年预算外支出总额为1516.4万元，占年初预算总支出的59.55%；
（1）工业招商支出147.5万元，占预算外总支出的9.73%；
（2）再贷款利息及土地租金支出197.4万元，占预算外总支出的13.02%；
（3）农村公益事业支出811.6万元，占预算外总支出的53.52%；
（4）行政管理费及人代会支出236.1万元，占预算外总支出的15.57%；
（6）文卫、教育、计生事业支出55.6万元，占预算外总支出的3.67%；
（8）综治、司法、大调解、征兵、安全生产、环保卫生等支出68.2万元，占预算外总支出的4.49%。
3、预算平衡情况
按2008年收入实绩及现行财政体制，我镇预算内分成财力为1500万元，预算外收入为600万元，上级补助收入550万元，预算内、外实际可用财力2650万元，预算内、外实际支出3055.9万元,缺口资金以市财政往来予以弥补，基本实现了财政收支平衡的目标。
总体上看，2008年财政运行情况是好的。为确保预算任务的完成，我们重点抓了以下几方面工作：
一是服务发展，财政“蛋糕”不断做大。2008年，我们把主动服务发展作为天职，作为财政工作的永恒主题，紧紧围绕镇党委的工作思路，跳出财政看财政，齐心协力做大经济财政“蛋糕”。充分发挥财政“四两拨千斤”的杠杆作用，加大扶持力度，涵养培植税源，大力支持鼓励企业做强做大，提升了全镇经济增长的质量和效益。
二是强化征管，积极组织财政收入。一是积极配合税务部门，搞好税源调查，努力挖掘增收潜力，做到应收尽收。二是加强预算外资金管理，依照法定的项目和标准，做好各项规费的征收工作。
三是理财为民，优化财政支出结构。按照区别对待，有保有压的原则，坚持把保运转、保稳定、保工资、保必办放在首位，千方百计保证了全镇离退休人员的离退休费、公教人员的工资和民政优扶费的正常发放。在保证人员经费正常发放的前提下，挤出资金，积极支持新农村建设，努力推进社会事业的发展。2008年，全镇实施白色路面工程30公里；农村危桥改造24座。
2008年财政财预算执行情况基本是好的。同时，我们也清醒地看到，当前和今后一个时期财政经济还面临着许多困难和问题，一是财政增收的基础还不够稳定，抗风险的能力较弱。二是镇可用财力的增长远低于政策性增资等刚性支出的增长，预算外收入的渠道越来越窄，可供财政统筹安排使用的财力相对减少，保工资、保运转、保稳定的压力越来越大。三是预算约束力还不强，公用经费开支较大，化解债务的任务还很重。这些困难和问题我们决不能掉以轻心，也不能回避现实，应当把存在不足当作我们今后努力的方向，采取更加有力的措施加以解决。
二、2009年财政预算（草案）
2009年我镇财政预算编制和财政工作的指导思想是：以全面落实科学发展观，加快构建社会主义和谐社会为指导，充分发挥财政职能作用，强化乡镇财源建设，依法加强税收征管，不断提升财政实力；狠抓增收节支，优化支出结构，切实保障重点支出需要；强化财政监督管理，努力提升管理水平，为全镇经济和社会事业又好又快发展提供强有力的财力保证。
根据上述指导思想和2009年我镇经济工作的总体要求，现将2009年财政预算（草案）报告如下：
1、镇财政收入预算
2009年我镇财政预算总收入为5700万元，其中：“两税”收入3620万元，地税收入1480万元，预算外收入600万元。
2、镇财政支出预算
2009年我镇财政支出预算为2580万元，其主要支出项目如下：
（1）机关行政、事业单位人员经费支出270万元；
（2）教育事业费支出100万元；
（3）行政事业离退休支出310万元；
（4）抚恤和社会救济支出350万元；
（5）社会保障支出（医保、社保、农村合作医疗、失业金、离任村干部补助）450万元；
（6）农机运输站及窑业社退休人员补助支出190万元。
（7）行政公务费及人大经费支出250万元；
（8）招商引资支出95万元；
（9）农村公益事业支出250万元；
（10）综治、司法、普法宣传、计生、征兵、人武工作、环保卫生、机关部门项目支出、安全生产支出65万元；
（11）大调解支出、争创法治乡镇支出10万元；
（12）再贷款利息及土地租金等支出190万元；
（13）其他支出50万元。
3、预算平衡情况
按实现上述收入预算和现行财政体制测算，我镇预算内分成财力1600万元，预算外总收入700万元，上级专项补助收入300万元，总额可用财力2600万元，全镇支出预算为2580万元，基本实现收支平衡。
三、扎实工作，确保圆满完成2009年财政预算任务
2009年，是实现全镇经济社会又好又快发展的关键之年，做好今年的财政工作至关重要。为此，全镇上下一定要齐心协力，求真务实，创新工作，狠抓落实，全面完成今年的财政收入任务，确保实现2009年财政预算。
1、发展财源经济，实现财政收入增长。增加收入的关键是发展经济，培植财源。因此，支持、服务和促进全镇经济更好更快发展是财政部门义不容辞的责任。一要优化支持经济发展的方式。进一步加强科技三项经费、招商经费等专项资金的投入，重点支持科技含量高、税收贡献大的高新科技企业，提升企业自主创新能力。二要优化服务发展的方式。围绕做大产业、做强企业、做好市场、做精特色的思路，着力发展民营经济、外向型经济，鼓励企业上规模、增效益、多纳税，提高税源经济对财政的贡献。
2、优化支出结构，实现财政职能新突破。继续按照“整合存量、优化增量、突出重点、调整投向、服务百姓、促进发展”的要求，努力把公共财政的功能体现得更加充分。要坚持执政为民，理财为民，进一步完善公共支出保障机制，促进全镇经济社会协调发展。要按照建设社会主义新农村的总体目标，优先支持农村基础设施建设，推进高效农业规模化和农业产业化经营，加大富民政策扶持力度，不断增强新农村持续建设能力。继续支持教育事业发展，努力改善中小学办学条件。支持整治农村环境，搞好农村公共卫生。坚持把社会民生事业放在首位，让“以人为本”真正体现在财政支出保障上。要大力弘扬艰苦奋斗的作风，厉行节约，增收节支，努力提高财政资金使用效益。
3、加强财政管理，实现管理水平新突破。一是继续编制和执行好部门预算。结合财力实际，按照“保重点”和“有所为、有所不为”的原则，合理安排财政资金，积极发挥自身作用，集中预算内外有限的财力，加大社会事业投入；二是强化收入征管。积极配合税务部门搞好税源调查，加大协税控税力度。进一步加大预算外收入征管力度，继续抓好契税征收工作；三是严格支出管理，强化预算的约束力度。认真执行《预算法》、《会计法》等财经法规，坚持依法办事，努力提高依法行政能力；强化预算管理，规范预算执行，不断增强预算约束力，对公务费用要从严从紧控制，不得突破支出指标；认真抓好全镇范围会计人员继续教育、建帐监管和会计人员的管理工作，不断提高会计信息质量，为领导决策提供积极有效的数据资料；要进一步完善机关财务管理制度、政府采购制度、工程招投标等制度，进一步规范财政支出行为，努力做到保障重点，收支综合平衡。
各位代表，2009年我镇财政面临的任务十分艰巨。我们有决心在镇党委的正确领导下，在镇人大的有力监督下，在社会各界的大力支持下，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，奋勇争先，努力开创财政工作新局面，为圆满完成2009年的财政预算任务而奋斗。