——2020年8月11日在东海镇第十九届人民代表大会第六次会议上

东海镇财政局局长 薛丽华

各位代表：

我受东海镇第十九届人民政府委托，向大会报告2020年上半年财政预算执行情况，请予以审议。

一、上半年财政预算执行情况

2020年，我们按照镇党委政府的决策部署，狠抓收入管理，积极优化支出结构，财政运行平稳，预算执行情况良好，为经济持续发展和社会和谐稳定提供了坚实的财力保障。现将2020年上半年财政预算执行情况汇报如下：

（一）财政收入预算执行情况

镇年初人代会审议通过的2020年财政总收入预算为7220万元，1-6月，财政总收入为3844万元，完成预算的53%。市下达本镇一般公共预算收入任务为3105万元，实绩为1614万元，完成市下达任务的52%；1-6月，非税收入完成2230万元，完成预算的54%，其中：资产转让及租赁收入719万元，各部门收费收入29万元，拆旧收入1183万元，占补平衡收入158万元，接受捐赠收入44万元，市专项补助收入38万元，其他收入59万元。

（二）财政支出预算执行情况

镇年初人代会审议通过的2020年财政支出预算为9308万元，1-6月，财政实际支出4333万元，占年初预算的47%。

分项支出情况报告如下：

1.工资福利及补助支出3135万元，其中：

（1）人员工资及补助支出1909万元;

（2）社会保障缴费114万元;

（3）离退休人员工资153万元;

（4）民政优抚及老党员、遗属补助支出701万元;

（5）农机厂、运输站及窑业社退休人员补助 93万元;

（6）村干部报酬、社保及离任村干部补助165万元；

2.政府公用支出195万元；

3.部门项目支出576万元，其中：

（1）经济发展投入59万元;

（2）人武及征兵经费支出9万元;

（3）创文创卫及村镇环境卫生整治支出105万元；

（4）防疫抗疫支出37万元;

（5）综治维稳及消防队支出18万元;

（6）养殖户整治、秸秆禁烧等农村农业支出105万元;

（7）政府办公楼维修及机关事务等支出132万元;

（8）村镇规划建设及拆违控违支出98万元;

（9）人口普查、计生、安全、人力资源、民政、新农保等其他专项支出13万元。

4.其他支出427万元，其中：

（1）土地租金、复垦补偿及劳力安置支出16万元;

（2）绿化支出6万元;

（3）公益设施投入35万元;

（4）新安、大丰、东海幼儿园建设支出327万元；

（5）政府设备购置支出43万元。

（三）预算平衡情况

按上半年收入实绩及现行财政体制测算，市财力分成2200万元，非税收入为2230万元，实际可用财力为4430万元，确保了各项支出的及时支付及政府的正常高效运作。

各位代表，2020年我镇财政在改革中谋发展，在困境中求突破，真抓实干，团结拼搏，各项工作积极稳步推进，综合起来，主要做了以下三项工作：

一是围绕科学发展，注重财源建设，保持财政收入稳定增长。

今年以来，我们始终坚持经济发展为第一要务，全力服务经济，加快财源建设步伐，认真落实壮大经济、培植财源的各项措施。联合税务、经发、建设等部门，切实开展税收协同共治工作，了解企业生产经营状况，采集建筑项目信息，分析税收完成情况，确保税收及时、足额入库，促进财政收入的稳定增长。

二是围绕公共财政，优化支出结构，保障社会事业协调发展。

围绕公共财政建设目标，不断调整优化支出结构，努力实现社会事业的全面协调发展。我们本着“一要吃饭，二要建设”的原则，区分轻重缓急，统筹安排资金，重点确保人员经费的按时发放，民政优抚、五保低保人员经费按时发放，社保经费的及时缴纳，同时我们积极筹措资金，大力支持发展教育事业，今年新建幼儿园两所，新安幼儿园主体建筑已封顶，大丰幼儿园正在筹备之中。环境整治、农路、农桥、高标田等农村公益基础设施方面的投入也在不断增加，切实改善了人们的生产、生活环境。

三、围绕制度建设，积极履行职能，提高财政管理效益。

一是强化预算管理。按照量入为出、收支平衡的原则组织部门预算的编制，认真进行预算执行情况分析，预算的约束力进一步增强；二是着力增收节支。认真做好各项基金的征收筹集工作，大力清理和压缩各项往来。严格执行〈〈政府采购法〉〉，规范采购程序；进一步完善公用经费定额管理办法，有效节约了财政资金；三是加强监督检查。积极参与各项工程的招标及竣工验收工作，注重把监督管理贯穿于财政运行的各个环节，进一步完善事前预警、事中监督和事后评价协调的监督机制，不断提高财政依法行政依法理财能力。

各位代表，上半年，全镇财政预算执行情况总体平稳，但我们也清醒地认识到工作中存在的一些问题和薄弱环节：一是财政增收压力增大，维护稳定、民生保障和社会事业发展对财政保障的要求越来越高，财政收支矛盾依然突出；二是财政资金使用效益有待进一步提高；三是财政资金监管有待进一步加强；对此，我们一定高度重视，积极采取措施，切实加以解决。

二、下阶段财政工作打算

下阶段，我们将紧紧围绕全年经济工作目标，进一步解放思想，开拓创新，推进改革，确保圆满完成全年财政预算任务。

（一）全力组织收入，夯实财力基础

组织收入是财政工作的重中之重，是支持我镇各项事业发展和维护社会稳定的基本保障，我们财政部门将进一步发挥好牵头协调作用，努力实现财政收入的预期目标。一是继续做好税收协同共治工作，紧密跟踪重点税源，配合税务部门做好税收征管工作，切实做到依法征税、应收尽收。二是千方百计组织非税收入，坚持多措并举，敢于攻坚克难，推动财政收入稳定增长，努力服务东海经济发展。

（二）加强支出管理，优化财政支出结构

将进一步按照“保稳定、保民生、保发展”的原则，统筹调度资金，不断优化支出结构，压缩一般性支出，加大民生保障力度，切实提升人民的幸福感、获得感。将严格按年初预算编制的范围和内容执行支出预算，确保镇级财政年度收支平衡。将全面推进基层财政专项支出预算公开，特别要公开与人民群众利益密切相关的教育、医疗卫生、社会保障以及“三农”方面的财政专项支出。将坚决贯彻财政监督管理新要求，规范政府采购行为，认真落实中央八项规定、六条禁令和省十项规定，严控严管“三公”经费支出。

（三）强化财政监督管理，促进财政资金绩效提升

强化对经济形势和财政收入结构的分析研究，坚持依法征收，确保经济发展成果体现在税收增长上来。优化政府资金资产资源管理，采取公开方式，规范配置处置流程，不断提升运行质量。深化财政监督，实行动态跟踪，重点开展财政惠民政策方面资金的检查，确保各项财政政策落到实处。细化预决算信息公开内容，进一步提高财政财务透明度。固化预算绩效管理机制，扩大绩效目标管理和绩效评价范围，加强支出责任和效率意识。

各位代表，做好下半年的财政工作任务艰巨，责任重大，我们将坚持本级党委、政府的正确领导和人大的依法监督，积极发挥职能作用，进一步强化组织收入、加强支出管理，提高服务水平，以更加有为的精神状态和务实的工作举措，不折不扣完成各项目标任务，为推进我镇经济社会发展跃上新台阶、加快“五大”东海建设作出新的更大的贡献！