一、2022年财政决算执行情况

——财政收入预算执行情况

镇人代会审议通过的2022年财政总收入预算为26亿元，财政决算总收入为23.4059亿元。分项收入如下：

1.税收收入：年初预算13亿元（包括区镇），决算收入为10.15亿元（不包括退税）。市下达一般公共预算收入任务3.6805亿元，决算收入为3.87亿元，完成市下达任务的105%。

2.非税收入：年初预算13亿元，非税决算收入为13.2559亿元。分项收入是：土地出让金收入110800万元，土地复垦收入16392万元，资产土地有偿收入92.4万元，行政事业性收费收入2702万元，其他收入2573万元。

——财政支出情况

2022年镇人代会通过的支出预算为14.96亿元，决算支出为11.6亿元。分项支出如下：

1.人员经费和社会保障支出：人代会预算支出37773万元，决算支出为34244.8万元。其中：

（1）机关人员工资福利、奖励支出6387万元。

（2）离退休人员住房补贴、活动费支出829.4万元。

（3）各类人员生活补助支出14707.8万元，主要是农机厂、运输站、电影队、五六十年代退职、老党员等补助416.7万元，老渔民补助4635万元，盐民补助726万元，离任村干部、村民小组长、司法社工、辞退代课人员等补助382.2万元，烈军属、伤残抚恤费、农村五保低保、重残、义务兵优待金、尊老金、遗属补助等8547.9万元。

（4）医疗经费支出11299.4万元，其中：机关、离退休医疗保险费345.4万元，城乡居民医疗保障支出10954万元。

（5）机关养老、失业保险缴费支出456.2万元。

（6）机关住房公积金支出565万元。

2.机关履职和部门专项支出：人代会预算支出4074万元，决算支出为4564.1万元。其中：

（1）机关运转公务费用支出1651.2万元。

（2）部门项目业务支出2912.9万元。

其中：党政办公室390万元，经济发展局29.8万元，政法和社会管理局1131.9万元，社会事业局945.7万元，农业农村局（渔业渔港局）292.8万元，安全生产监督管理局80.5万元，镇域治理现代化指挥中心42.2万元。主要用于疫情防控、社会管理、安全生产、文化宣传、经济普查、食品安全、维稳保障等专项支出。

3.基本建设和经济发展支出：镇人代会预算支出107751万元，决算支出为77226万元。其中：

（1）农林水利事业支出3405.1万元，主要是农业园区基础设施配套66万元，小型水利建设619.5万元，租地造林11.5万元，村干部报酬及养老金补助2254.2万元，村级基础设施建设及土地租金等补助453.9万元。

（2）教育事业支出24915.7万元，其中：义务制学校经费21454.9万元，幼儿园工资经费1472.4万元、建设1626.1万元、公用经费100.5万元，学校保安经费141万元，困难教师慰问6万元，其他教育经费114.8万元。

（3）城乡社区事务支出38519.9万元，一是镇村环境卫生、污染防治3148.6万元；二是城乡基础设施建设30898万元；三是土地征迁补偿及安置4302.5万元；四是农村改厕170.8万元。

（4）其他建设发展支出7637.3万元，其中：大项目奖励3764万元，综合行政执法局经费366万元，街道居委会224万元，消防站建设100万元，为民服务大楼工程及家具、智能化采购3095万元，政府服务外包88.3万元。

（5）卫生事业支出2748万元。

——财政收支平衡情况

2022年吕四港镇实现一般公共预算收入3.87亿元，分成财力2.06亿元，非税收入9.6759亿元（其中土地出让金收入11.08亿元，由于市结算时间变化，实际结算返还土地出让金7.5亿元），当年可用财力合计为11.7359亿元；决算支出为11.6亿元，当年收支平衡。

二、2023年上半年财政预算执行情况

——财政收入预算执行情况

2023年我镇财政总收入预算为20.5亿元。上半年实现财政收入5.7167亿元，完成全年预算目标的28%。其中：

1.税收收入预算6亿元。上半年完成4.0667亿元，完成预算目标的68%。2023年市下达镇一般公共预算收入4.0485亿元，上半年完成一般公共预算收入2.4772亿元，完成市下达任务的61%。

2.非税收入预算14.5亿元。上半年完成1.65亿元，完成全年任务的11%，主要原因是上半年土地出让收入没有达到预期。

——财政支出预算执行情况

2023年我镇财政支出预算14.4766亿元，上半年支出6.2833亿元，完成支出预算的43%。

按经济科目分类支出明细如下：

1.工资福利支出7128万元，主要是工资福利保障经费。

2.商品服务支出578万元，主要是机关部门履职经费。

3.对个人和家庭补助支出5390万元，主要是离退休人员、各类退职人员生活补助、民政优抚、农村低保、重残补助、渔民补助等。

4.基本建设和经济发展支出49737万元。

（1）农林水利支出1944万元，主要是农业园区基础设施配套、小型水利建设、村干部报酬及养老金补助、对村级基础设施建设补助等。

（2）教育支出14640万元，主要是义务教育经费、幼儿园建设、幼儿园公用经费、学校保安经费等。

（3）城乡社区事务支出25823万元，主要是镇村环境卫生及污染防治、城乡基础设施建设、土地征迁补偿及安置、农村改厕等。

（4）其他经济发展支出6095万元，主要是为民服务大楼工程、大项目奖励、综合行政执法局、公园、社区等。

（5）卫生支出1235万元。