2019年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的依法监督下，以党的十九大及中央、省、市经济工作会议精神为指导，紧紧围绕镇党委一系列决策部署和社会经济发展目标，财税部门攻坚克难，积极组织财政收入，落实减税降费政策，优化财政支出结构，不断加强财政管理，充分发挥财政职能，财政决算执行情况良好，为经济和社会事业发展提供了财力保障。

——财政收入预算执行情况

镇人代会审议通过的2019年财政总收入预算为13亿元，财政决算总收入为12亿元，与去年持平。分项收入如下:

1.税收收入：年初预算11亿元，决算收入为10亿元。市下达一般公共预算收入任务为58128万元，决算收入为52025万元，完成市下达任务的90%，同比减少4%。主要原因是重点企业广汇国际天然气贸易有限责任公司因国际形势的影响而税收减少。

2.非税收入：年初预算2亿元，非税决算收入为22121万元，同比增长48%。分项收入是：土地出让金收入10766万元；土地复垦收入8081万元；资产土地有偿收入1495万元；行政事业收费等收入1779万元。

——财政支出预算执行情况

2019年镇人代会通过支出预算为52000万元，决算支出为57380万元，同比增长20%，主要是增加护城河改造、滨水河治理支出，分项支出如下:

1.人员经费和社会保障支出：人代会预算支出19862万元，决算支出为17991万元，同比减少4%。主要是教师的住房公积金、养老保险等列入市级支出。其中：

（1）机关人员工资福利、奖励支出5026万元。

（2）离退休人员离退休费、住房补助、活动费支出782万元。

（3）各类人员生活补助支出6433万元，主要是农机厂、运输站、电影队、五六十年代退职、老党员等补助724万元；渔民补助2479万元；村（社区）干部和离任村干部、村民组长补助885万元；烈军属伤残抚恤费、农村五保低保、重残、义务兵优待金、尊老金等补助2345万元。

（4）医疗经费支出3776万元，其中：机关、离退休医疗保险费120万元；农村居民医疗费支出3656万元。

（5）机关养老、失业保险缴费支出931万元。

（6）机关住房公积金支出1043万元。

　2.机关履职和部门专项支出：人代会预算支出3885万元，决算支出为2861万元，同比减少10%。其中：

（1）机关运转公务费用支出1181万元。

（2）部门项目业务支出1680万元，其中：

党政办公室93万元；组织人事和社会保障局158万元；政法和社会管理办公室317万元；社会事业局72万元；农村工作局55万元；经济发展和改革局64万元；安全生产监督管理局64万元；综合执法局122万元；街道社区138万元；公安、消防567万元；政府采购和招投标中心10万元；渔港管理局20万元。主要用于社会管理、安全生产、计划生育、文化宣传、经济普查、食品安全、协警、维稳保障等部门专项支出。

3.基本建设和经济发展支出：镇人代会预算支出28253万元，因护城河改造、滨水河治理，决算支出为36528万元，同比增长43%。其中：

（1）农林水利事业支出797万元，主要是农业项目补助、农村高标准农田、水利建设支出。

（2）教育事业支出2685万元，主要是幼儿园回购及运转支出647万元，幼儿园基建支出1884万元，学校保安经费支出154万元。

（3）城乡社区事务支出32449万元，其中：农村环境卫生、污染防治支出3976万元；城乡基础设施建设支出10798万元；征地和拆迁补偿支出10060万元；村民安置区基础设施建设支出792万元；拆迁户安置房工程款支出6823万元。

（4）其他建设发展支出597万元，其中：电动工具科创园建设支出139万元；污水处理厂经费支出458万元。

——财政收支预算平衡情况

2019年，吕四港镇实现税收收入10亿元，吕四港镇分成财力12309万元，上级追加指标及专项补助23386万元，非税收入22121万元，当年可用财力合计为57816万元；决算支出57380万元，当年收支平衡。

二、2020年上半年财政预算执行情况

上半年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督下，紧紧围绕党委政府确定的目标，协调组织财政收入，积极发挥财政职能；优化财政支出结构，保障和改善民生；强化资金监督管理，提升财政绩效水平，推动了全镇经济高质量发展。现将2020年上半年财政预算执行报告如下：

——财政收入预算执行情况

2020年我镇财政总收入预算为14.6亿元，上半年实现财政收入7.38亿元，同比增长34%，其中：

1.税收收入预算11亿元，上半年完成5亿元，完成预算45%。2020年市下达吕四港镇一般公共预算收入4.6951亿元，上半年完成一般公共预算收入2.3657亿元，完成市下达任务的50%，同比增长4%。

2.非税收入预算3.6亿元，上半年完成2.38亿元，完成预算66%，同比增长130%，主要是土地复垦、土地出让分成收入2.28亿元。

——财政支出预算执行情况

2020年吕四港镇预算支出5.728亿元，上半年支出2.462亿元，完成预算43%。按经济科目分类支出明细如下：

1.工资福利支出4907万元，主要是工资福利保障费。

2.商品服务支出1463万元，主要是机关部门履职费。

3.对个人和家庭补助支出5108万元，主要是离退休人员、各类退职人员生活补助788万元，民政优抚、农村低保、重残等补助1083万元，渔民补助3237万元。

4.基本建设和发展支出13142万元，其中：基础设施建设支出3532万元，搬迁安置房工程支出 5101万元，环境卫生支出813万元，幼儿园建设支出2054万元，农业农林水利支出542万元，综合执法局支出160万元，污水处理厂运转支出224万元，街道社区支出100万元，村干部养老保险、报酬补助支出616万元。

上半年财政收支预算执行情况较好，财政平稳运行，但我们也清楚地看到当前财政工作存在一些问题，主要是受疫情影响，财政收入平稳可持续增长的不确定性进一步增加，财政整体上面临减收增支压力。下半年我们将紧紧围绕镇党委的工作部署和经济发展目标，统筹协调好收入支出之间的关系，确保完成全年财政预算收支任务。