2021年财政预算执行情况

一、财政收入预算执行情况

镇七届人大九次会议审议通过的2021年财政总收入预算为 18.8亿元，财政总收入实绩为22.5亿元。分项收入如下:

1.税收收入：年初预算12亿元，实绩12.2亿元。市下达一般公共预算收入任务5.52亿元，实绩6.1亿元，完成市下达任务的110.5%，同比增加18%。

2.非税收入：年初预算6.8亿元，实绩10.3238亿元，主要是土地出让超出预期。分项收入是：土地出让金88000万元，土地复垦10233万元，资产土地有偿102万元，行政事业性收费2817万元，其他2086万元。

二、财政支出预算执行情况

2021年镇人代会通过支出预算为10.85亿元，支出实绩为11.6603亿元（由于首年实行新财政体制，支出与去年不具可比性）。分项支出如下:

1.人员经费和社会保障支出：人代会预算支出35770万元，支出实绩为32849万元。其中：

（1）机关人员工资福利、奖励支出6906.6万元。

（2）离退休人员住房补贴、活动费支出848.7万元。

（3）各类人员生活补助支出13233.6万元，主要是农机厂、运输站、电影队、五六十年代退职、老党员等补助331.5万元，老渔民补助4439万元，盐民补助699.9万元，离任村干部、村民小组长、司法社工、辞退代课人员等补助360.5万元，烈军属伤残抚恤费、农村五保低保、重残、义务兵优待金、尊老金、遗属补助等补助7402.7万元。

（4）医疗经费支出10786.6万元，其中：机关、离退休医疗费335.4万元，城乡居民医疗保障10451.2万元。

（5）机关养老、失业保险缴费支出483.5万元。

（6）机关住房公积金支出590万元。

2.机关履职和部门专项支出：人代会预算支出3448万元，支出实绩为3247.3万元。其中：

（1）机关运转公务费用支出1195.8万元。

（2）部门项目业务支出2051.5万元，其中：

 党政办公室223.5万元，经济发展局270.1万元，政法和社会管理局645.8万元，社会事业局90万元，农业农村局634.7万元，综合行政执法局（安监）131.9万元，为民服务中心17.5万元，镇域治理现代化指挥中心38万元。主要用于疫情防控、社会管理、安全生产、文化宣传、经济普查、食品安全、维稳保障等部门专项支出。

3.基本建设和经济发展支出：镇人代会预算支出68182万元，支出实绩为53376.6万元。其中：

（1）农林水利支出3344.3万元，主要是农业园区基础设施配套14.2万元，小型水利建设205.2万元，租地造林1303.6万元，村干部报酬及养老金补助1470.7万元，村级基础设施建设等补助350.6万元。

（2）教育事业支出6525.4万元，其中：幼儿园建设5874.5万元，公用经费332.3万元，学校保安经费225.4万元，困难教师慰问6万元，其他教育87.2万元。

（3）城乡社区事务支出42142.5万元，主要是镇村环境卫生及污染防治2995万元，城乡基础设施建设25541.1万元，土地征迁补偿及安置12367.6万元，为民服务大楼356.3万元，农村改厕882.5万元。

（4）其他经济发展支出1364.4万元，其中：大项目奖励176.3万元，污水处理厂合同期内92.4万元，公园5万元，综合行政执法局412万元，街道居委会165万元，进士府80.1万元，消防站建设433.6万元。

4.吕四港经济开发区支出：镇人代会预算支出1000万元，支出实绩为零。

5.总预备费预算支出100万元，支出实绩为零。

6.义务教育支出实绩为21305.8万元。

7.卫生支出实绩为5824.6万元。

注：年初基本建设和经济发展支出预算中大项目奖励24000万元，由于财政体制调整，其中22000万元大项目奖励支出调由吕四港经济开发区做支出，吕四港镇增加义务教育支出21305.8万元、卫生支出5824.6万元。

三、财政收支平衡情况

2021年吕四港镇实现税收收入6.1亿元，分成财力1.6亿元，非税收入10.3238亿元，当年可用财力合计为11.9238亿元；支出实绩为11.6603亿元，当年收支平衡。

四、2021年主要工作

（一）注重财源建设，保持财政收入稳定增长

认真落实壮大经济、培植财源的各项措施，立足招大商、引大资，不断增强经济发展实力和后劲。注重收入规范管理，千方百计增加非税收入，有效补充镇级财政，实现年度财政收支预算平衡。

（二）优化支出结构，保障社会事业协调发展

按照“控制赤字、调整结构、有保有压、突出重点、厉行节约”的原则，坚持把“保运转、保稳定、保工资、保民生”放在首位，同时加大对乡村振兴、社会保障、防疫等社会事业的投入，统筹调度资金，合理安排好各项支出。

（三）落实强农惠民，确保涉农资金管理到位

确保国家各项惠农政策不折不扣落实，加强对所有涉农项目“一折通”发放日常管理，准确及时足额兑付各项涉农补贴。积极认真做好居民医保相关工作，切实加强专项资金管理。

（四）注重绩效管理，提高科学精细管理水平

完善预算编制、预算执行、绩效管理、财政监督“四位一体”的管理模式，通过预算安排与绩效评价有机结合机制。严格控制行政成本，坚决执行中央“八项规定”，牢固树立过“紧日子”思想，提倡勤俭节约，切实推进节约型政府建设。

2022年财政预算（草案）

2022年我镇财政工作和预算的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央经济工作会议精神和省、市决策部署，坚持稳中求进工作总基调，继续实施积极的财政政策，为全镇高质量发展提供坚强的财力保障。

按照量入为出、收支平衡的原则，现将2022年财政预算（草案）报告如下：

一、财政收入预算

2022年我镇财政总收入预算为26亿元，同比增长16%。其中：

1.税收收入13亿元，同比增长7%。

2.非税收入13亿元，同比增长26%。主要是资产使用有偿、土地出让、土地复垦、基础设施建设配套费返还、行政事业性收费等收入。

二、财政支出预算

2022年我镇财政支出预算14.96亿元，分项支出预算如下：

1.人员经费和社会保障预算支出37773万元。

（1）机关人员工资福利、奖励支出6330万元。

（2）离退休人员住房补贴、活动费支出772万元。

（3）各类人员生活补助支出17628万元，主要是农机厂、运输站、农村五保、低保、重残、义务兵优待金、老党员、渔民、离任村干部等各类补助。

（4）医疗经费预算支出11958万元，其中：城乡居民医疗保障费11624万元，机关职工离退休医疗费334万元。

（5）养老、失业保险缴费预算支出502万元。

（6）住房公积金预算支出583万元。

2.机关履职和部门项目预算支出4074万元。

（1）党政办公室预算支出289万元。

（2）经济发展局预算支出42万元。

（3）政法和社会管理局预算支出937万元。

（4）综合行政执法局（安监）预算支出143万元。

（5）社会事业局预算支出653万元。

（6）农业农村局（渔业渔港局）预算支出260万元。

（7）镇域治理现代化指挥中心预算支出80万元。

（8）政府口预算支出1670万元（综合行政执法局、建设局列入基本建设支出）。

3.基本建设和经济发展预算支出107751万元。

（1）农林水利预算支出4478万元。主要是农业园区基础设施配套500万元，小型水利建设272万元，租地造林1200万元，村干部报酬及养老金补助1506万元，村级基础设施建设、土地租金等补助1000万元。

（2）教育预算支出26026万元。主要是义务制学校经费21350万元，幼儿园建设4153万元，幼儿园公用经费151万元，其他教育100万元，学校保安经费272万元。

（3）城乡社区事务预算支出63566万元。一是镇村环境卫生2850万元；二是城乡基础设施建设50216万元；三是土地征迁补偿及安置10000万元；四是农村改厕500万元。

（4）其他经济发展预算支出8181万元。主要是大项目奖励5000万元，电动工具技术创新中心专项593万元，综合行政执法局410万元，污水处理厂合同期内10万元，公园12万元，街道居委会160万元，政府服务外包200万元，为民服务中心大楼建设1796万元。

（5）卫生支出5500万元。

三、财政收支平衡情况

2022年我镇完成税收收入任务，镇税收分成（剔除吕四港经济开发区开发区税收分成）预测2亿元，非税收入预算13亿元，2022年支出预算14.96亿元，收支平衡。

四、完成2022年财政目标的工作措施

2022年围绕上述预算安排，我们将依法聚财、科学理财、合理用财，系统谋划、妥善应对各种困难和风险挑战，攻坚克难、真抓实干，确保全年预算目标任务顺利完成。

1.坚持综合预算、收支平衡原则。统筹财政新体制镇级财政收入情况，按照“量入为出、量力而行”原则，既体现实际需要，又要考虑财力可能，保证财政收支平衡。重点保障民生经费，推进重点民生工程实施，落实事关社会和经济协调发展的公共财政支出。

2.坚持厉行节约、强化约束原则。根据上级关于厉行节约的工作要求，从严审核经常性支出，严格控制一般性支出，确保“三公经费”支出只减不增，降低行政运行成本。     

3.坚持监督管理、突出绩效原则。强化财政监督管理，重点对专项资金和惠农资金监督，把财政监督贯穿于财政资金使用的全过程，切实提高财政资金的安全性和高效性。扩大绩效目标管理和绩效评价范围，促使绩效评价结果和预算管理有效结合。