一、2018年财政预算执行情况

   2018年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的依法监督下，以党的十九大及十九届三中全会精神为指导，紧紧围绕镇党委一系列决策部署和社会经济发展目标，财税部门凝心聚力、攻坚克难，财税运行稳中有进、稳中有质，财政预算执行情况良好，为经济和社会事业发展提供了财力保障。

　　——财政收入预算执行情况

　　镇七届人大三次会议审议通过的2018年财政总收入预算为 12亿元，财政总收入实绩为11.9895亿元（包含大唐国际发电有限公司），同比增长20%。市下达吕四港镇一般公共预算收入任务（不含大唐国际发电公司）为43554万元，一般公共预算收入实绩为43920万元，完成市下达任务的100.8%，同比增长13.7%。分项收入如下:

　　1.国税部门税收：总收入实绩80698万元。市下达一般公共预算收入任务为29974万元，实绩为30844万元，完成市下达任务的102.9 %。

　　2.地税部门税收：总收入实绩24242万元。市下达一般公共预算收入任务为13580万元，实绩为13076万元，完成市下达任务的96.3 %。

　　3.非税收入：非税收入实绩为14955万元，同比增长92%。分项收入是：土地出让金收入9399万元；土地复垦收入3900万元；资产、土地有偿收入907万元；行政事业收费等其他收入749万元。

　　——财政支出预算执行情况

　　2018年镇人代会通过支出预算为28900万元,因吕四港镇基础设施建设支出预算未计入，支出实绩为47559万元,同比增长3%，分项支出如下:

　　1.人员经费和社会保障支出：人代会预算支出18118万元，支出实绩为18779万元，同比增长6%。其中：

　　（1）机关人员工资福利、奖励支出3968万元。

　　（2）离退休人员住房补助支出961万元。

　　（3）各类人员生活补助支出6385万元,主要是农机厂、运输站、电影队、五六十年代退职、老党员等补助623万元，渔民补助3245万元，村(居)干部和离任村干部、村民组长补助649万元，烈军属伤残抚恤费、农村五保低保、重残、义务兵优待金、尊老金等补助1868万元。

　　（4）医疗经费支出4919万元，其中：机关、教师、离退休医疗保险费1365万元，农村居民医疗支出3554万元。

　　（5）养老、失业保险缴费支出404万元，主要是机关职工、教师失业保险费。

　　（6）住房公积金支出2142万元，其中：机关职工公积金1244万元，教师公积金898万元。

　　2.机关履职和部门专项支出：人代会预算支出4249万元，支出实绩为3177万元，同比增长15%。其中：

　　（1）机关运转公务费用支出1690万元。

　　（2）部门项目业务支出1487万元，其中：

　　党政办公室76万元，组织人事和社会保障局123万元，政法和社会管理办公室946万元，社会事业局131万元，农村工作局75万元，经济发展和改革局27万元，安全生产监督管理局67万元，政府采购和招投标中心42万元。主要用于社会管理、安全生产、计划生育、文化宣传、经济普查、食品安全、协警、维稳保障等部门专项支出。

　　3.基本建设和经济发展支出：镇人代会预算支出6533万元，因吕四港镇基础设施建设支出预算未计入，支出实绩为25603万元，同比增长2%。其中：

　　（1）农林水利事业支出1067万元，主要是农业项目补助、农村高标准农田、水利建设支出。

　　（2）教育事业支出466万元，主要是幼儿园回购、维修及运转支出。

　　（3）城乡社区事务支出21466万元，一是农村环境卫生、污染防治支出3094万元；二是城乡基础设施建设支出6604万元；三是征地和拆迁补偿支出6346万元；四是村民安置区基础设施建设支出2747万元；五是拆迁安置房工程款支出2675万元。

　　（4）其他建设发展支出2604万元，其中：电动工具科创园建设支出835万元，气象站、海洋监测站建设支出636万元，污水处理厂运转经费支出383万元，消防队建设及运转费549万元，街道居委会、渔港管理、公园等支出201万元。

——财政收支预算平衡情况

2018年，吕四港镇完成国地税实现总收入86999万元（不含大唐国际发电公司），吕四港镇分成财力11164万元，上级追加指标及专项补助7703万元，非税收入14955万元，开发区配套支出转入14000万元，当年可用财力合计为47822万元；支出实绩为47559万元，当年收支平衡。

——财政预算执行主要工作

1.积极涵养财源，切实增强财政实力。坚持把科技创新、提质增效作为财政工作的目标，充分发挥财政政策和资金聚集引领作用。一是助推产业转型科技创新。加强与上级部门沟通协调，通过申报项目资金补助及镇配套资金，支持高新技术企业的新产品开发和科技成果转化，培育和提升企业核心竞争力。二是支持重点项目建设。大力推进城乡统筹，加快镇村道路桥梁维修改造，实施高标准农田建设，发展现代农业项目。镇村基础设施建设投入19439万元，占财政总支出41%。

2.积极组织收入，完成全年目标任务。财税部门紧紧围绕年初预算目标，积极组织收入。一是加强税收收入征管。牢牢掌握组织收入工作主动权，加强部门协作机制，认真分析税收结构，掌握税源动态和剖析增减原因，确保税收均衡入库。二是积极组织非税收入。加强政府资金资产资源管理，采取公开方式处置资产，盘活农村闲置土地，增加财政收入。资产土地有偿收入1.5亿元。三是积极争取上级补助资金。认真研究和对接上级政策，努力提高吕四港镇财力分成比例，争取到上级补助资金0.77亿元。

3.优化支出结构，切实保障民生事业。始终把保障和改善民生放在财政工作的首位，重点保障民生支出，民生事业和保障支出实绩14586万元，占财政总支出31%。认真落实强农惠农政策，通过“一折通”发放惠农补助34项82983批次13085万元。加大文化教育卫生发展投入力度，支持乡村少年宫、村文体小公园、农村改厕等设施建设。

4.强化资金监督，努力规范财政管理。一是完善预算编制，强化预算约束。坚持“增收节支”理念，执行“二上二下”预算编制体系，规范拨付程序，执行中央八项规定，严控一般性支出，“三公”经费实现了负增长。二是完善各项制度，健全工作机制。完善政府采购招投标、政府投资项目审批、财政绩效评价等制度，做到有据可依，有章可循。三是履行财政监督，资金安全有效。建立财政管理和资金运行监督体系，实现了项目预算编制与评审全覆盖，有效节约了财政性资金。

2018年，全镇财政预算执行情况总体平稳，但我们也清醒地认识到，吕四港镇财源结构单一，财政收入增长乏力，文化教育、社会保障、人居环境等民生支出不断增加，镇村基础设施建设投入需求急迫，基本公共服务支出大幅增长，财政收支矛盾依然十分突出；财政资金使用效益有待进一步提高；财政资金监管有待进一步加强。对此，我们高度重视这些困难和问题，通过加快经济发展、优化资源配置、加强财政监管，逐步加以解决。

二、2019年财政预算（草案）

　　根据全镇经济社会发展的目标，2019年我镇财政工作和预算的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，强化创新驱动，培植持续增长财源；优化支出结构，切实保障和改善民生；推动高质量发展，支持重点项目建设；建立现代管理制度，提高资金使用效益。

　　预算安排的基本原则：一是科学规范原则。统筹兼顾，收支预算与经济发展水平相适应。二是量力而行原则。量力而行，尽力而为，坚持兜底线。三是厉行节约原则。严控一般性支出，切实保障重点项目和民生支出。四是资金绩效原则。科学合理设立预算绩效目标，注重绩效评价，提高资金使用效益。

根据上述指导思想和基本原则,现将2019年财政预算（草案）报告如下：

　　——财政收入预算

　　2019年我镇财政总收入预算为13亿元（含大唐国际发电公司），同比增长8%。其中：

　　1.国地税收入11亿元。

　　2.非税收入2亿元，主要是资产使用有偿收入、土地出让纯收益收入、基础设施建设配套费收入、行政事业性收费等收入。

　　——财政支出预算

　　2019年吕四港镇财政支出预算52000万元，分项支出预算如下：

　　1.人员经费和社会保障预算支出19862万元。

　　（1）机关人员工资福利、奖励支出3903万元。

　　（2）离退休人员住房补贴、活动费等支出660万元。

　　（3）各类人员生活补助支出5928万元，主要是农机厂、运输站、农村五保、低保、重残、义务兵优待金、老党员、渔民、村干部等各类补助。

　　（4）医疗经费预算支出6268万元，其中：城乡居民医疗保障费4740万元，教师、机关职工离退休医疗费1528万元。

　　（5）养老、失业保险缴费预算支出805万元。

　　（6）住房公积金预算支出2298万元。

2.机关履职和部门项目预算支出3885万元。

（1）党政办公室预算支出122万元。

　　（2）经济发展和改革局预算支出199万元。

　　（3）政法和社会管理办公室预算支出831万元。

　　（4）组织人事和社会保障局预算支出137万元。

　　（5）社会事业局预算支出173万元。

　　（6）安全生产监督管理局预算支出77万元

　　（7）财政和资产管理局预算支出8万元。

　　（8）农村工作局预算支出169万元。

　　（9）便民服务中心预算支出87万元。

　　（10）政府口预算支出2082万元（综合执法局、建设局列入基本建设支出）。

　　3.基本建设和经济发展预算支出28253万元（不含吕四港经济开发区建设配套费用支出）。

  （1）农林水利预算支出1646万元。主要是高标准农田建设配套支出250万元，小型水利建设支出363万元，村级服务中心、文体公园等补助1033万元。

  （2）教育预算支出2400万元。主要是新建三所幼儿园支出2000万元、回购幼儿园及运转支出250万元，学校保安等支出150万元。

　 （3）城乡社区事务预算支出22389万元。一是镇村环境卫生及污染整治支出2389万元；二是城乡基础设施建设支出8000万元；三是拆迁安置房建设支出2000万元；四是征地拆迁补偿支出10000万元。

　 （4）其他经济发展预算支出1818万元。主要是电动工具技术创新中心建设支出354万元；公园支出12万元；街道居委会支出124万元；渔港监督管理支出129万元；综合执法局支出253万元；污水处理厂运转经费支出346万元；开发区消防队运转支出600万元。

　　——收支平衡情况

　　2019年吕四港镇完成国地税预算收入任务，根据现行财政体制，镇分成财力预测1.2亿元,上级专项补助2亿元，非税收入预算2亿元，2019年支出预算5.2亿元，力争收支平衡。

2019年，我们将坚持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，妥善应对各种困难和风险挑战，进一步增强责任意识、效率意识、风险意识，脚踏实地开展工作。

1.突出财源建设，确保收入持续增长。牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，充分发挥财政政策和资金的导向作用。一是支持产业转型创新，积极落实财政扶持经济发展的政策，综合运用税收、补贴、奖励和政府采购等政策工具，促进产业升级优化，增强企业发展动力。二是支持基础设施建设，确保重点领域和重点项目建设，完善配套功能，吸纳投资，为财政增收提供有效动力。三是加大筹集非税收入，进一步盘活土地存量，增强财政实力。

　　2.突出支出保障，确保公共服务均等。按照“保基本、兜底线、可持续、促公平”的要求，优先保障和改善民生，继续加大民生领域的投入，进一步整合项目资金，让人民的幸福感、获得感明显增强。一是支持乡村振兴建设。加大乡村振兴战略基础设施的投入，积极推进高标准农业建设，发展现代农业。二是支持发展教育事业。坚持优先发展教育，筹建鹤城、大洋港等幼儿园，保障教育学生公用经费，不断提高教育水平。三是继续加大生态文明、污染防治、社会保障、医疗卫生、社会管理等事业投入，打造生态美丽宜居村镇。

　　3.突出监督管理，确保财政绩效提升。一是依法加强征管。财税部门加强对经济形势和财政收入结构的分析研究，坚持依法征收，确保经济发展成果体现在税收增长上来。二是严格预算管理。完善财政预算编制体系，加强预算执行监督，增强预算约束力，着力规范财政支出。三是加强政府资金资产资源管理。不断优化政府性资金资源配置，提升资金资产资源运行质量。四是履行财政监督。重点对专项资金和惠农资金检查，将监管贯彻于资金使用全过程，实现以监督促管理，以监督促服务。五是全面推行预算信息公开，财政财务透明度进一步提高。六是进一步完善绩效管理，扩大绩效目标管理和绩效评价范围，探索绩效评价结果和预算管理有效结合的长效管理机制。