一、2017年财政决算执行情况

2017年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的依法监督下，以党的十九大精神为指导，紧紧围绕镇党委一系列决策部署和社会经济发展目标，财税部门凝心聚力、攻坚克难，财税运行稳中有进、稳中有质，财政预算执行情况良好，为经济持续发展和社会和谐稳定提供财力保障。

——财政收入决算执行情况

镇七届人大一次会议审议通过的2017年财政总收入预算为13亿元，财政总收入实绩为9.97亿元，主要是吕四大唐国际发电有限公司税收减少及综合基金不列入区（镇）收入的因素。剔除大唐国际发电公司地方一般公共预算收入外，市下达吕四港镇一般公共预算收入任务为33520万元，一般公共预算收入实绩为38642万元，完成市下达任务的115%。具体收入如下:

1.国税部门税收：国税部门总收入7.37亿元，市下达一般公共预算收入任务为23936万元，实绩为26526万元，完成市下达任务的111%。

2.地税部门税收：地税部门总收入1.82亿元，市下达一般公共预算收入任务为9584万元，实绩为12116万元，完成市下达任务的126%。

3.非税收入：非税收入实绩为6913万元，分项收入是：土地出让纯收益及配套费收入3329万元；资产、土地有偿收入2793万元；行政事业性收入482万元；其他收入309万元。

4.上级专项补助收入858万元。

——财政支出决算执行情况

2017年镇人代会通过支出预算为27335万元，因吕四港经济开发区建设配套费用支出16877万元，支出实绩为46058万元，同比减少9%，分项支出如下:

　　1.人员经费和社会保障支出：人代会预算支出16335万元，因工资补助政策调整，支出实绩为18311万元，同比增长14%。其中：

（1）机关人员工资福利、奖励支出4467万元。

（2）离退休人员工资福利、活动费支出1847万元。

（3）各类人员生活补助支出5894万元，主要是农机厂、运输站、电影队、五六十年代退职、老党员等补助615万元，渔民补助3030万元，村（社区）干部和离任村干部补助480万元，烈军属伤残抚恤费、农村五保低保、重残、义务兵优待金等补助1769万元。

（4）医疗经费支出4667万元，其中：机关、教师、离退休医疗保险费1388万元，新型农村合作医疗补助3279万元。

（5）养老、失业保险缴费支出238万元，主要是机关职工、教师失业保险费。

（6）住房公积金支出1198万元，其中：机关职工公积金308万元，教师公积金890万元。

2.机关履职和部门专项支出：人代会预算支出3880万元，支出实绩为2755万元，同比减少6%。其中：

（1）机关运转公务费用支出1277万元。

（2）部门项目业务支出1478万元，其中：

党政办公室80万元，组织人事和社会保障局133万元，政法和社会管理办公室971万元，社会事业局79万元，农村工作局28万元，经济发展和改革局117万元，安全生产监督管理局54万元，政府采购和招投标中心16万元。主要用于社会管理、安全生产、计划生育、文化宣传、经济普查、食品安全、协警、维稳保障等部门专项支出。

3.基本建设和经济发展支出：镇人代会预算支出7120万元，因吕四港经济开发区项目配套增支，支出实绩24992万元，同比减少21%。其中：

（1）农林水利事业支出1062万元，主要是农业项目补助、农村高标准农田、水利建设支出。

（2）教育事业支出734万元，其中：幼儿园回购、维修及运转支出624万元，学校保安经费及困难教师慰问支出110万元。

（3）城乡社区事务支出17309万元，一是环境卫生整治支出2484万元，其中：环卫所支出1230万元，综合执法局支出319万元，农村保洁环境支出935万元；二是城乡基础设施建设支出2220万元，其中：四项维护支出389万元，村、镇区公共基础设施建设支出1527万元，路灯及天网工程电费支出304万元；三是征地和拆迁补偿支出8090万元；四是安置区基础设施建设支出1000万元；五是安置房工程支出3515万元。

（4）其它建设发展支出5887万元，其中：电动工具科创园建设支出4380万元，综合治税管理中心支出80万元，村级补助514万元，污水处理厂运转经费支出390万元，消防队建设及运转费398万元，公园支出20万元，居委会支出105万元。

——财政收支平衡情况

2017年，吕四港镇国、地税总收入实绩91947万元，吕四港镇分成财力10649万元，上级追加指标及专项补助2827万元，非税收入6913万元，开发区配套转入25628万元，当年可用财力合计为46017万元；支出实绩为46058万元，当年收支平衡。

二、2018年上半年财政预算执行情况

上半年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督下，紧紧围绕党委政府确定的目标，协调组织财政收入，积极发挥财政职能；优化财政支出结构，保障和改善民生；强化资金监督管理，提升财政绩效水平，推动了全镇经济发展和社会稳定。

——财政收入预算执行情况

镇七届人大三次会议审议通过的2018年财政总收入预算为12亿元，2018年市下达吕四港镇一般公共预算收入4.3554亿元，上半年完成一般公共预算收入2.5771亿元，完成任务59%，同比减少37%，分项收入如下：

1.国税部门税收：市下达一般公共预算收入2.9974亿元，上半年完成1.9604亿元，完成全年任务65%，同比增长52%。

2.地税部门税收：市下达一般公共预算收入1.3580亿元，上半年完成0.6167亿元，完成任务45%，同比增长5%。

3.非税收入：上半年完成9998万元，其中土地出让金收入9400万元，土地资产有偿收入252万元，收费等其他收入346万元。

——财政支出预算执行情况

2018年吕四港镇预算支出2.8900亿元，上半年支出1.119亿元，完成预算39%。另外基础设施建设支出0.8825亿元（吕四港经济开发区建设配套支出），支出总计2.0015亿元。按经济科目分类支出明细如下：

1.工资福利支出2485万元，用于在职人员费。

2.商品服务支出1510万元，用于机关管理运行、服务费。

3.对个人和家庭补助支出4267万元，用于离退休人员费605万元，民政优抚、农村低保、老渔民等保障补助2276万元，集体退休干部、农机厂运输站、遗属补助、离任村干部等补助303万元，机关、教师住房公积金1083万元。

4.基本建设和发展支出11753万元，主要是征地搬迁安置费3928万元，安置区基础设施建设1242万元，道路租金1539万元，安置房工程款2068万元，电动工具科创中心平台建设517万元，环境卫生659万元，农业农林水利费339万元，综合执法局150万元，公办幼儿园人员及运转203万元，污水处理厂运行经费168万元，村级补助751万元，其他基本建设发展189万元。