一、2016年财政决算执行情况 

2016年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督下，紧紧围绕镇党委政府一系列决策部署和社会经济发展目标，财税部门凝心聚力、攻坚克难，财税运行稳中有进、稳中有质，财政预算执行情况良好，为经济持续发展和社会和谐稳定提供了财力保障。

——财政收入决算执行情况

镇六届人大五次会议审议通过的2016年财政总收入预算为15亿元，市下达一般公共预算收入任务为6.5707亿元，因税收政策调整及部分骨干企业税收减少等因素，财政总收入实现11亿元，一般公共预算收入实现5.172亿元，完成市下达任务的79%，同比减少4%。分项收入如下：

1.国税部门税收：市下达一般公共预算收入任务为4.1702亿元，实绩为3.351亿元，完成市下达任务的80%。

2.地税部门税收：市下达一般公共预算收入任务为2.4005亿元，实绩为1.821亿元，完成市下达任务的76%。

3.综合基金：实绩为0.4391亿元。

4.非税收入：非税收入实绩为0.14亿元，分项收入是：土地出让纯收益及配套费收入0.03亿元；资产转让、土地租金收入0.07亿元；行政事业性收入0.03亿元；其他收入0.01亿元。

5.上级专项补助收入0.12亿元。

——财政支出决算执行情况

2016年镇人代会通过支出预算为27110万元，因吕四港经济开发区建设配套增支（年初未预算），支出实绩为50625万元，同比增长25%，分项支出如下：

1.人员经费和社会保障支出：人代会预算支出14718万元，因工资补助政策调整，支出实绩为16028万元，同比增长16%。

2.机关履职和部门专项支出：人代会预算支出3427万元，支出实绩为2936万元，同比增长14%。

3.基本建设和经济发展支出：镇人代会预算支出8965万元，因吕四港经济开发区项目配套增支，实绩支出31661万元，同比增长31%。其中：

（1）农林水利事业支出948万元，主要是农业项目、农村高标准水利建设支出。

（2）教育事业支出724万元，其中：幼儿园回购、维修及运转支出611万元，学校保安经费及困难教师慰问支出113万元。

（3）城乡社区事务支出28820万元，一是农村环境卫生整治支出2710万元，其中：环卫所支出1330万元，综合执法局支出410万元，农村保洁环境支出970万元；二是城乡基础设施建设支出3796万元，其中：四项维护支出91万元、村、镇区公共基础设施建设支出3470万元，路灯及天网工程电费支出235万元。三是征地和拆迁补偿支出11076万元；四是安置区基础设施建设支出2453万元；五是安置房工程支出8785万元。

（4）其它建设发展支出1169万元。

——财政收支平衡情况

2016年，吕四港镇完成国地税、基金收入11亿元，镇分成财力0.9895亿元，上级追加指标及专项补助收入0.463亿元，非税收入0.1423亿元，吕四港建设开发区建设配套支出转入3.3128亿元，当年可用财力合计为4.9076亿元；支出实绩为5.0625亿元；当年收支基本平衡。

2016年，全镇财政决算执行情况总体较好，但我们也清醒地认识到，经济运行发展的后劲乏力，财政增收压力增大，维护稳定、民生保障、城镇建设和社会事业发展对财政保障的要求越来越高，财政收支矛盾依然突出；预算约束仍需加强，财政资金使用效益有待进一步提高；财政资金监管有待进一步加强。对此，我们高度重视这些困难和问题，继续采取有效措施逐步加以解决。

二、2017年上半年财政预算执行情况

上半年，在镇党委的正确领导下，在人大的监督下，紧紧围绕党委政府确定的目标，协调组织财政收入，积极发挥财政职能；优化财政支出结构，保障和改善民生；强化资金监督管理，提升财政绩效水平，推动了全镇经济发展和社会稳定。

——财政收入预算执行情况

镇七届人大一次会议审议通过的2017年财政总收入预算为13亿元，2017年市下达吕四港镇一般公共预算收入5.4864亿元，上半年完成一般公共预算收入2.4249亿元，完成任务44%，同比减少11%，分项收入如下：

1.国税部门税收：市下达一般公共预算收入4.3064亿元，上半年完成1.7315亿元，完成全年任务40%，同比增长23%。

2.地税部门税收：市下达一般公共预算收入1.18亿元，上半年完成0.6934亿元，完成任务59%，同比减少47%。

3.非税收入：市下达任务0.3亿元，上半年完成0.4759亿元，完成全年任务158%。

——财政支出预算执行情况

2017年吕四港镇预算支出2.7335亿元，上半年支出1.0402亿元，完成预算38%。另外基础设施建设支出1.1756亿元(吕四经济开发区建设配套支出），支出总计2.2158亿元。按经济科目分类支出明细如下：

1.工资福利支出2234万元，用于在职人员费。

2.商品服务支出1521万元，用于机关管理运行、服务费。

3.对个人和家庭补助支出2958万元，用于离退休人员费882万元，民政优抚、农村低保、老渔民等保障补助1289万元，集体退休干部、农机厂运输站、遗属补助、离任村干部等补助305万元，机关教师住房公积金482万元。

4.基本建设和发展支出15445万元，主要是征地拆迁安置费424万元，镇区公共基础设施建设7415万元，安置区基础设施建设724万元，安置房工程款3045万元，电动工具平台建设支出360万元，环境卫生支出1057万元，农业农林水利费434万元，综合执法局支出100万元，公办幼儿园人员及运转支出446万元，路灯电费147万元，村干部报酬、村级土地租金及补助869万元，其他基本建设发展支出424万元。

三、完成全年财政预算的措施

上半年财政收支预算执行情况较好，财政平稳运行，但我们也清楚地看到当前财政工作存在一些问题，主要是财政收入增长缺乏后劲，完成年初目标任务十分艰巨，重点税源支持作用不够明显，新增税源贡献度不高；刚性支出增长较快，改善民生的投入持续增加，财政收支矛盾仍然十分突出，下半年，将紧紧围绕镇党委的工作部署，努力完成全年财政预算收支任务。

（一）兴财源，抓收入，促发展。一是着眼全镇经济发展大局，充分运用财政政策工具，主动应对复杂形势影响，打好支持各类产业发展的“组合拳”，实现以经济发展促进财政增收。二是用好财税优惠政策，及时了解和正确落实特色产业的财政扶持政策，大力扶持高新技术产业、先进制造业、现代服务业和民营经济的发展，培植一批新的经济增长点，夯实经济和税源基础。三是完善收入征管机制，加强税收职能部门协作机制，认真分析税收结构，掌握税源动态和剖析增减原因，确保应收尽收。

（二）调结构，保民生，促和谐。始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，合理调整支出结构，提高资金效益，认真落实惠农政策，持续增加“三农”、科教文卫投入，推进“新型城镇化”发展，发挥好公共财政职能作用，提高居民的幸福感和满意度。

（三）严管理，重规范，增绩效。一是严格执行厉行节约的各项规定，对部门运转性经费进行压缩，控制“三公经费”支出增长，进一步降低行政成本；二是强化预算执行，控制预算追加，积极推行公务卡管理，进一步完善国库集中支付制度；三是履行财政监督。完善资金运行全过程监控机制，制定操作办法和流程，使财政资金运行更加法制化、规范化。四是突出绩效引领，健全预算绩效管理机制，强化支出责任和效率意识，将绩效评价结果作为以后年度预算安排的重要依据。重点开展财政民生政策方面资金的检查，确保惠农政策落到实处。