一、2021年财政决算执行情况

2021年，在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的有效监督下，在上级财政部门的指导和支持下，我们紧紧围绕镇党委政府决策部署，加强和完善镇级财政管理和监督管理，优化财政支出结构，财政预算执行情况平稳，为我镇经济和社会各项事业发展提供了财力保障。

——财政收入预算执行情况

镇人代会审议通过的2021年财政总收入预算为18.8亿元，财政决算总收入为22.5亿元。分项收入如下：

1.税收收入：年初预算12亿元，决算收入为12.2亿元。市下达一般公共预算收入任务5.52亿元，决算收入为6.1亿元，完成市下达任务的110.5%。

2.非税收入：年初预算6.8亿元，非税决算收入为10.3238亿元，主要是土地出让金收入超预期。分项收入是：土地出让金收入88000万元，土地复垦收入10233万元，资产土地有偿收入102万元，行政事业性收费收入2817万元，其他收入2086万元。

——财政支出情况

2021年镇人代会通过支出预算为10.85亿元，决算支出为11.6783亿元（2021年是首年实行新的财政体制，支出与2020年不具可比性，义务教育及卫生经费年终才与市决算）。分项支出如下：

1.人员经费和社会保障支出：人代会预算支出35770万元，决算支出为32849万元。其中：

（1）机关人员工资福利、奖励支出6906.6万元。

（2）离退休人员住房补贴、活动费支出848.7万元。

（3）各类人员生活补助支出13233.6万元，主要是农机厂、运输站、电影队、五六十年代退职、老党员等补助331.5万元，老渔民补助4439万元，盐民补助699.9万元，离任村干部、村民小组长、司法社工、辞退代课人员等补助360.5万元，烈军属、伤残抚恤费、农村五保低保、重残、义务兵优待金、尊老金、遗属补助等7402.7万元。

（4）医疗经费支出10786.6万元，其中：机关、离退休医疗保险费335.4万元，城乡居民医疗保障10451.2万元。

（5）机关养老、失业保险缴费支出483.5万元。

（6）机关住房公积金590万元。

2.机关履职和部门专项支出：人代会预算支出3448万元，决算支出为3427.3万元。其中：

（1）机关运转公务费用支出1195.8万元。

（2）部门项目业务支出2051.5万元。

党政办公室223.5万元，经济发展局270.1万元，政法和社会管理局645.8万元，社会事业局90万元，农业农村局634.7万元，综合行政执法局（安监）131.9万元，为民服务中心17.5万元，镇域治理现代化指挥中心38万元。主要用于疫情防控、社会管理、安全生产、文化宣传、经济普查、食品安全、维稳保障等部门专项支出。

3.基本建设和经济发展支出：镇人代会预算支出68182万元，决算支出为53376.6万元。其中：

（1）农林水利事业支出3344.3万元，主要是农业园区基础设施配套14.2万元，小型水利建设205.2万元，租地造林1303.6万元，村干部报酬及养老金补助1470.7万元，村级基础设施建设等补助350.6万元。

（2）教育事业支出6525.4万元，其中：幼儿园建设5874.5万元，公用经费332.3万元，学校保安经费225.4万元，困难教师慰问6万元，其他教育经费87.2万元。

（3）城乡社区事务支出42142.5万元，一是镇村环境卫生、污染防治2995万元；二是城乡基础设施建设25541.1万元；三是土地征迁补偿及安置12367.6万元；四是为民服务大楼建设356.3万元；五是农村改厕882.5万元。

（4）其他建设发展支出1364.4万元，其中：大项目奖励176.3万元，污水处理厂合同期内92.4万元，公园5万元，综合行政执法局412万元，社区165万元，进士府80.1万元，消防站建设433.6万元。

4.吕四港经济开发区支出：镇人代会预算支出1000万元，决算支出为零。

5.总预备费预算支出100万元，决算支出为零。

6.义务教育决算支出为21305.8万元。

7.卫生事业决算支出为5824.6万元。

——财政收支平衡情况

2021年吕四港镇实现税收收入6.1亿元，分成财力1.6亿元，非税收入10.3238亿元，当年可用财力合计为11.9238亿元；决算支出为11.6603亿元，当年收支平衡。

二、2022年上半年财政预算执行情况

上半年，在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督下，紧紧围绕镇党委政府确定的目标，坚持稳中求进，在疫情持续影响及经济下行压力下，积极组织收入，精打细算，推动全镇经济高质量发展。现将2022年上半年财政预算执行情况报告如下：

——财政收入预算执行情况

2022年我镇财政总收入预算为26亿元。上半年实现财政收入8.8亿元，完成全年预算的34%。其中：

1.税收收入预算13亿元（注：税收收入预算为区镇合计数）。上半年完成8.2亿元（其中镇完成3.63亿元），完成预算目标的63%。2022年市下达一般公共预算收入7.4464亿元（其中镇3.6805亿元），上半年完成一般公共预算收入4.3075亿元（其中镇完成2.1198亿元），完成市下达任务的57%。

2.非税收入预算13亿元。上半年完成0.6亿元，完成全年任务的0.04%，主要是上半年无土地出让地块，土地出让集中在下半年。

——财政支出预算执行情况

2022年我镇财政支出预算14.96亿元。上半年支出5.6亿元，完成支出预算的37%。

按经济科目分类支出明细如下：

1.工资福利支出3392万元，主要是工资福利保障经费。

2.商品服务支出3374万元，主要是机关部门履职经费。

3.对个人和家庭补助支出5694万元，主要是离退休人员、各类退职人员生活补助、民政优抚、农村低保、重残补助、渔民补助等。

4.基本建设和经济发展支出43578万元。

（1）农林水利支出2310万元，主要是农业园区基础设施配套、小型水利建设、村干部报酬及养老金补助、村级基础设施建设补助等。

（2）教育支出12068万元，主要是义务教育经费、幼儿园建设、幼儿园公用经费、学校保安经费等。

（3）城乡社区事务支出27019万元，主要是镇村环境卫生及污染防治、城乡基础设施建设、土地征迁补偿及安置、农村改厕等。

（4）其他经济发展支出2142万元，主要是为民服务大楼工程、大项目奖励、综合行政执法局、公园、社区等。

（5）卫生支出39万元。

上半年受新冠疫情持续影响，经济下行压力增大，财政收入可持续增长存在不确定因素，整体上面临减收压力。下半年我们将紧紧围绕镇党委政府的工作部署和经济发展目标，一要积极组织收入，在切实抓好抓实税源监控工作，防止税源流失、做到应收尽收的同时，在土地出让方面加大力度，确保完成全年收入预算。二要牢固树立过“紧日子”的思想，坚持精打细算、勤俭节约，优先确保刚性支出，严控一般性支出，大力压减非刚性、非重点项目支出。三要积极盘活存量资产，通过土地复垦、公开拍租等渠道增加资产变现能力，促进收入增长。