各位代表：

我受北新镇人民政府委托，向大会报告北新镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）的报告，请予审议。 

一、2015年财政预算执行情况

2015年，在镇党委、政府的正确领导下，镇财政紧紧围绕全年总体目标任务，认真落实各项政策措施，千方百计化解困难矛盾，努力实现产业结构调整和经济总量提升，不断增强财政在我镇经济发展中的作用与能力，确保全镇经济社会的平稳健康发展，全年的财政预算执行情况良好。 

（一）财政收入情况

2015年，全镇财政总收入完成35181万元，公共财政预算收入完成14361万元全镇非税收入完成8402 万元，其中：乡镇企业上交收入30万元，土地收入7818 万元，综合规费收入174万元，其他收入380万元。

（二）财政可用财力及公共财政预算支出情况 

2015年财政可用财力13853.06万元，其中：镇财政新体制结算财力4608万元，上级专项经费373万元，其他收益财力8872.06万元。

2015年，财政支出12264.31万元。其中：

1、一般公共服务支出8169.14万元

2、教育支出553.20万元

3、文化体育与传媒支出72.40万元

4、社会保障和就业支出1035.11万元

5、医疗卫生支出1100.24万元

6、城乡社区事务支出192.99万元

7、农林水事务支出1084.27万元

8、资源勘探电力信息等事务支出56.96万元。

2015年全镇财政收支保持基本平衡，略有结余。

（三）财政预算执行中的主要工作

1．紧抓发展主线，培植税源增添后劲。

面对经济下行压力和企业经营风险，紧紧围绕全年各项目标任务，切实增强责任意识和主动意识，根据财政收入任务，认真分析税收结构，对接国地税等部门，制订财政收入序时入库计划，及时掌握入库动态和剖析增减原因。创新工作方法、充分发挥职能作用，全力以赴服务经济，培植税源，主动协调对接上级主管部门为企业发展助一臂之力。充分发挥财政职能，积极参与招商活动，为我镇今年财政收入任务圆满完成打下了坚实基础。面对严峻的收支压力，财政主动对接金融系统，加大融资力度，有效缓解了资金压力，为支持中心镇建设赢得了时间，为推进城镇化建设提供了资金保障。

2．做到统筹兼顾，保障民生促进和谐。

不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，认真落实惠农政策，利用财政“一折通”发放农业综合补贴657.49万元，累计惠及全镇农户26806户。争取一事一议奖补资金191万元用于村级社会公益设施 建设，切实改善农业农村生产生活条件。坚持厉行节约，努力降低财政运行成本，全面推进国库集中支付改革；进一步规范政府采购管理；严格执行“二上二下”的预算编制体系，所有行政事业单位全部纳入部门预算管理；合理调整支出结构，为支持“三农”、“科教文卫”事业、推进“中心镇建设”和提升百姓“幸福指数”提供了有效保障。

3．狠抓财政管理，完善制度力求实效。

紧紧抓住省“规范化财政所”创建的契机，把制度建设放在首位，积极完善财政服务体系建设。实行“一事一议”、“一项一档，建立台账”、“财政资金就地就近监管”的管理方式，提高项目上报的速度和质量。坚持把三严三实学教活动与学习提升相结合，不断提升团队凝聚力和办事效率。加强财政队伍党风廉政教育，营造勤政氛围，规范廉洁行为，不断提高财政干部的廉洁意识，树立了财政窗口良好形象。

各位代表，2015年全镇财政运行状况是良好的，但我们也应清醒地认识到，财政工作与镇党委的要求、人民群众的期盼，还存在着一些比较突出的问题。一是大环境经济复杂严峻，制约我镇经济发展，地方财政增收压力继续加大；二是各种社会矛盾相继凸现，财政的保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加，而政府融资受到政策层面限制，融资难度及融资成本不断加大；三是财政管理职能在不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理水平还有待于提高。这些问题，我们要继续采取有效措施，认真加以解决。

二、2016年财政预算收支计划（草案）

2016年，受内外部经济增长放缓、推进税收制度改革以及规范税收优惠政策等因素影响，我镇财政收入增长将趋于平缓。同时，支持全面深化改革和促进我镇各项社会事业发展，都需要增加投入。2016年财政工作和预算编制，要全面贯彻落实镇党委、政府的各项决策部署，坚持稳中求进、改革创新，按照“量力而行、积极而为、保障基本、办成大事、规范透明、严格监管”的原则，根据我镇经济社会发展的基础与今后发展要求，公共财政预算收支拟作如下安排：

（一）公共财政预算收入计划

我镇2016年公共财政预算收入目标为17200万元，比上年增长19.78%。

（二）非税收入计划

我镇2016年非税收入目标为6494万元，其中：乡镇企业上交收入30万元，土地收入5854 万元，综合规费收入210万元，其他收入400万元。

（三）财力测算和支出安排情况

根据上述财政收入计划和现行财政体制测算，在确保2016年目标完成的基础上，预计财政可用财力12790万元，其中：财政体制结算财力安排5600万元，争取上级专项及其他收益财力安排7190万元。 

2016年全镇财政支出计划安排12790万元，具体预算安排如下：

1、一般公共服务支出7969.14万元。主要用于镇政府及部门事务、人大事务等一般公共服务部门的行政运行费用、工资类支出，以及相关的各类专项业务支出等。

2、教育支出1224.79万元。

3、文化体育与传媒支出68.38万元。主要用于文化服务、群众文体活动等。

4、社会保障和就业支出1233.08万元。主要用于民政定补、危房改造、慈善救助、对困难群体的慰问、社会救济、低保及重残人员生活补助、失地农民保障等支出。

5、医疗卫生支出1191.81万元。主要用于创卫长效管理、新农合医疗配套、食品安全支出等。

6、城乡社区支出120.16万元。主要用于镇村垃圾清运、环卫设施建设、市容管理、污水管网建设、农村道路建设与维护、新农村建设等。

7、农林水支出833.2万元。主要用于农业事业经费、村级经济补助、农民增收、水利工程建设与维护、移民工程等。

8、资源勘探电力信息等支出149.44万元。主要用于工业园区建设、招商引资等。

三、2016年财政主要工作任务

2016年是全面深化改革的关键之年，也是我镇全面系统谋划“十三五”开局之年。我们要按照镇人代会确定的工作目标和工作重点，锐以进取，踏实工作，圆满地完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点做好以下几个方面工作：

(一)努力挖掘税源，确保完成收入任务。

加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面。切实做到应收尽收，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。

(二)突出民生建设，努力增进民生福祉。

以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。借助融资平台，积极稳妥地推进中心镇建设、500米隔离带建设、安置房建设、滨江实验学校等重点项目建设，构筑一流的镇村环境，打造生态美丽宜居空间。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。

(三)突出科学管理，重点加强预算执行力度。

一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，继续深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和时效性；严格遵守厉行节约、反对铺张浪费的各项规定，按照公用经费支出“零增长”的要求，严控“三公”经费等一般性支出。三是加强项目资金管理。建立全镇项目资金管理项目库，统一扎口，统一核算，统一监管，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。

各位代表，2016年的财政工作任务十分艰巨。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，与时俱进，开拓创新，努力完成各项财政工作任务，为实现北新新一轮跨越发展做出新的更大的贡献！