北新镇人民政府2023年上半年财政预算

执行情况的报告

——在北新镇第二十届人民代表大会第四次会议上

宋子豪

2023年8月27日

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会作2023年上半年北新镇财政预算执行情况的报告，请予审议，并请列席代表提出建议和意见。

2023年上半年财政预算执行情况

2023年上半年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真执行镇二十届人大三次会议审查批准的预算。财政部门坚持稳中求进的工作总基调，实施更加积极有为的财政政策，较好地完成了上半年各项财政工作任务。现将2023年上半年财政预算执行情况汇报如下：

一、财政收入执行情况

（一）预算内收入情况。2023年上级下达本镇一般公共财政预算收入任务数为3878万元，年中执行结果，完成一般公共财政预算收入实绩为3247万元，完成任务数的83.7%。分成财力2289.46万元。2022年土地三项任务数492亩，其中上半年任务数295.2亩，已完成89.29亩，完成上半年任务数的30.2%，分成财力296.79万元。合计上半年预算内分成财力2586.25万元。

（二）预算外收入情况。2023年上半年完成非税收入790.31万元，分项收入如下：上级补助收入387.05万元,其他收入403.26万元。

（三）财政可用财力情况。根据新一轮财政体制测算，预算内分成财力2586.25万元，加上预算外收入790.31万元，合计上半年我镇可用财力为3376.56万元。

二、财政支出执行情况 

2023年上半年财政支出总额7591.91万元，比上年同期减少了467.28万元，具体分项支出如下：

（一）工资福利支出3042.59万元，其中：

（1）工资奖金津补贴支出1687.31万元；

（2）社会保障缴费支出136.97万元；

（3）住房公积金支出75.46万元；

（4）其他工资福利支出1142.85万元。

（二）对个人和家庭补助支出780.04万元，其中：

（1）社会福利和救助支出737.47万元；

（2）离退休费支出42.57万元。

（三）商品和服务支出——定额支出107.66万元。

（四）商品和服务支出——部门项目支出3661.62万元，其中：

（1）党政办公室支出25.93万元；

（2）党群工作局支出264.52万元；

（3）经济发展局支出84.62万元；

（4）政法和社会管理局支出133.39万元；

（5）农业农村和社会事务局支出1210.65万元；

（6）综合行政执法局支出207.90万元；

（7）建设局支出1643.05万元；

（8）为民服务中心支出64.99万元；

（9）镇域治理现代化指挥中心支出26.57万元。

三、财政资金平衡情况

综合预算内外，2023年上半年我镇可用财力合计3376.56万元，实际支出7591.91万元，上半年赤字4215.35万元，动用了以前年度结余资金。

上半年，财政工作紧紧围绕全镇经济社会发展大局，狠抓收入组织，加强财政管理，优化财政服务。综合起来，主要做了以下几方面工作：

（一）稳中求进，努力增加可用财力

努力完成税收征缴任务，建立行业税源台账，全面摸清税源底数，掌握税源的分布状况及构成，坚持做到抓大不放小。不断加强与税务等部门的协作，切实开展税收协同共治工作，采集建筑项目信息，按月分析税源变动情况，强化税源预测分析，增强税源管理的前瞻性、针对性、科学性。2023年上半年，我镇完成一般公共财政预算收入3247万元，超序时进度67.5个百分点，较好地完成了半年任务。

（二）严控支出，加强财政监督管理

坚持“量入为出、确保重点”的原则，进一步调整和优化支出结构，压缩一般性支出，努力解决好关系人民群众切身利益和社会稳定的突出问题，确保政府各项工作的正常运转。严格执行新《预算法》，硬化预算约束，严控追加预算行为，增强财政预算执行的严肃性。加强财政预算管理，继续深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关内部各项管理制度，提高财政支出的规范性和时效性。

（三）服务三农，保障重点领域资金

围绕实施乡村振兴战略，继续加大支农投入，认真落实强农惠农政策，确保各类惠农资金及时足额发放到农户手中，真正把各项惠农政策落到实处。2023年上半年通过“一折通”发放民政定补、遗属补助、农资补贴等各项资金共计3452.67万元，涉及补贴农户87072人次。在惠农资金的发放中，我们严格执行政策，规范发放程序，在审核发放的同时对各类资金定期自查自纠，抽查巡查。

各位代表，2023年上半年全镇财政运行总体平稳，但同时我们也清醒地认识到工作中存在的一些问题和薄弱环节：一是外部环境依然严峻，制约我镇经济发展的困难较多，规模经济、新增税源不够，非税收入来源单一，地方财政增收比较困难。2023年上半年，拆旧复垦等补助资金拨付进度较慢，导致了上半年的财政非税收入较少，动用了结余资金保障预算外项目支出。二是财政保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加，对财政收支平衡的压力持续加大。这些问题都需要我们进一步采取有效措施，认真加以解决。

下阶段财政工作要点

下阶段，我们将紧紧围绕全年工作目标，进一步解放思想，开拓创新，推进改革，确保圆满完成各项财政工作任务。

（一）强化收入组织，打造实力财政

加强税收及各项非税收入的征管，坚持依法征管，努力做到应收尽收、颗粒归仓，确保财政收入稳步增长。深挖税源潜力，通过加大对重点税源企业的调研走访力度，为企业排忧解难、开源节流，帮助企业减亏增盈，从而涵养税源，促进增收。在开辟好税源的基础上，加大工作力度，积极抓好非税收入的组织。大力开展非税收入财源调查，建立非税收入长效管理机制，增加财力供应，充分发挥财政资金的导向作用，为助推跨越式发展提供坚实的财力保障。

（二）规范财政管理，打造法治财政

一是科学安排年度预算，围绕预算平衡目标，在优化支出结构上做文章，努力改善财政紧平衡状况。坚决贯彻政府过“紧日子”的要求，进一步压减非急需非刚性支出，把“挤”出来的资金，优先用于“三保”，用到重大发展项目和重点民生项目上来。二是切实做好预算绩效管理，强化预算编制、预算执行过程监督，推进财税法律法规与政策执行情况监督检查。构建覆盖财政管理与资金运行全过程的动态监控机制，使财政资金运行更加法制化、规范化。

（三）聚焦民生幸福，打造惠民财政

坚持发展成果由人民共享理念，倾心尽力办好民生实事，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。持续加大对教育、医疗、社保、文体等重点民生事业的财政投入力度，加大财政资金向“三农”倾斜力度。重点支持现代农业、人居环境整治、“厕所革命”、美丽乡村建设，大力改善农村基础设施条件，让百姓分享更多改革发展成果，拥有更多获得感、幸福感、安全感。

各位代表，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。新时代赋予财政工作新使命、新要求，做好下半年工作，我们将坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，凝心聚力，真抓实干，务实进取，努力完成全年各项财政目标，为开创全镇经济社会发展新局面作出新的更大的贡献。