各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会书面报告镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予审议。并请列席人员提出意见。 

一、2016年财政预算执行情况 

2016年是“十三五”规划开局之年，镇财政工作在镇党委的正确领导和镇人大的监督下，紧紧围绕镇十八届人民代表大会第五次会议确定工作目标和任务，坚持收入征管与财源建设齐抓并重，坚持服务发展与改善民生统筹兼顾，按照公共财政的理财思路，积极运用财政政策工具，充分发挥财政资金的引导作用，扎实推进财政管理的规范化、法制化、制度化的进程，财政工作取得了新成效，圆满完成全年目标任务。 

（一）预算收支执行情况

1、财政收入 

2016年，全镇财政总收入完成45800万元，公共财政预算收入完成18900万元 全镇非税收入完成2956万元，其中：土地收入2137万元，综合规费收入182万元，配套费收入526万元，其他收入111万元。 

2、财政可用财力及公共财政预算支出情况 

2016年财政可用财力10446万元，其中：镇财政新体制结算财力5990万元，上级专项经费1500万元，其他收益财力2956万元。

2016年，财政支出10568.8万元。其中：

1、一般公共服务支出6356.66万元

2、教育支出598.75万元

      3、文化体育与传媒支出70.15万元

4、社会保障和就业支出1167.99万元

5、医疗卫生支出1269.99万元

6、城乡社区事务支出199.77万元

7、农林水事务支出733.97万元

8、资源勘探电力信息等事务支出171.52万元。

2016年全镇财政收支保持基本平衡。

（二）2016年财政预算执行的主要特点 

一是积极应对挑战，预算执行情况良好。

财税部门紧紧围绕镇人代会确定的目标，超前谋划，主动应对，积极推进依法纳税，强化预算和资产管理，努力挖掘优势资源，确保稳定收入增长，财政预算总体执行情况良好。

二是开展税法宣传，积极组织财税征收。

加大招商引资力度和项目服务力度，同时积极应对税制改革，抓好税源培育和引进，保证了收入任务完成。

 三是加大支持建设，促进经济社会发展。

注重增加对招商引资、农业和基础设施投入，优化支出结构，全年安排支农资金2668.67万元，用于路、桥、高标准水利、农村路灯、老集镇改造等公益事业建设，促进社会各项事业发展。 

四是着眼惠民利民，认真执行支农政策。

认真抓好基础建设和一事一议财政奖补项目建设，积极争取上级补助资金，多部门协调联动，圆满完成了各基础设施建设项目和一事一议财政奖补项目建设计划，认真落实和发放各项惠民补贴，全年共发放补贴资金6958.96万元。认真抓好新农合和城乡居民最低生活保障工作。 

回顾过去一年的工作，我们也清醒的看到镇财政在改革和发展中还存在诸多困难和矛盾。一是大环境经济复杂严峻，制约我镇经济发展，地方财政增收压力继续加大；二是可用财力增长较慢，支出增长过快，收支矛盾十分突出；三是财政管理职能在不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理水平还有待于提高。这些问题，应当引起高度警觉和重视，还有待于全镇上下共同努力解决，促进财政状况根本好转。

二、2017年财政预算安排草案 

2017年是深入贯彻落实党的十八届六中全会精神，全面深化改革的关键之年，也是我镇经济发展的重要一年。2017年全镇财政预算安排将继续围绕“量力而行、积极而为、适度超前、合理负债、规范透明、确保重点、加快发展、严格监管”的目标，统筹安排财政资金，最大限度地发挥财政资金的使用效益。具体安排如下：

（一）公共财政预算收入计划

我镇2017年公共财政预算收入目标为24000万元，比上年增长26.98%。

（二）非税收入计划

我镇2017年非税收入目标为3595万元，其中：土地收入2635万元，综合规费收入210万元，配套费收入600万元，其他收入150万元。

（三）财力测算和支出安排情况

根据上述财政收入计划和现行财政体制测算，在确保2017年目标完成的基础上，预计财政可用财力12595万元，其中：财政体制结算财力安排7500万元，争取上级专项及其他收益财力安排5095万元。 

2017年全镇财政支出计划安排12595万元，具体预算安排如下：

1、一般公共服务支出7280.55万元。主要用于镇政府及部门事务、人大事务等一般公共服务部门的行政运行费用、工资类支出，以及相关的各类专项业务支出等。

2、教育支出1287.6万元。

3、文化体育与传媒支出80.45万元。主要用于文化服务、群众文体活动等。

4、社会保障和就业支出1132.94万元。主要用于民政定补、危房改造、慈善救助、对困难群体的慰问、社会救济、低保及重残人员生活补助、失地农民保障等支出。

5、医疗卫生支出1515.23万元。主要用于创卫长效管理、新农合医疗配套、食品安全支出等。

6、城乡社区支出299.05万元。主要用于镇村垃圾清运、环卫设施建设、市容管理、污水管网建设、农村道路建设与维护、新农村建设等。

7、农林水支出761.37万元。主要用于农业事业经费、村级经济补助、农民增收、水利工程建设与维护、移民工程等。

8、资源勘探电力信息等支出237.81万元。主要用于工业园区建设、招商引资等。

三、坚持以人为本，不断提高理财能力，确保完成2017年财政预算。 

2017年财政工作的指导思想是：以党的十八届六中全会精神和镇党代会精神为指导，全面落实积极的财政政策努力做大财政蛋糕，坚持为民理财，推行依法行政，依法理财，提高科学的理财能力和水平。 

（一）坚持服务发展，做大财政“蛋糕”。 

坚持“园区兴镇、产业富镇、集镇靓镇、人文兴镇”，实现财源建设的新突破。解决当前经济和社会发展中存在的问题与困难，根本要靠发展，促进财政收入的增长也要靠发展，我们将积极利用税收、财政政策等经济杠杆，积极服务招商引资和项目建设，努力培植新的税源增长点，做大财政“蛋糕”，不断提高财政保障能力。 

（二）规范财税征管，努力完成全年收入目标

坚持把组织收入放在首位，全力确保收入稳定增长，加强税源调查分析，建立健全基础台帐，进一步挖掘税收潜力，促进应收尽收，加强与税务部门的工作对接与协调，增强综合治税实效，加大重点税源和零散活税的征管，努力完成全年收入目标。

（三）突出支出重点，优化支出结构。

一是继续保持支持“三农”政策连续性、稳定性，惠农补贴政策不变，支持农业产业化经营，农业基础设施建设，提高支农资金使用效率，促进农业增效、农民增收。二是重点支持民生事业和社会保障，全力支持社会事业发展，积极稳妥地化解镇村债务，控制新债，研究化解老债对策，努力降低财政风险。三是支持中心镇建设和园区基础设施建设，加大投入，确保完成目标任务。 

（四）坚持改革创新，注重规范管理。

按照又好又快的原则，继续深化各项财政改革，强化预算管理，增强预算约束力，牢固树立过紧日子的思想，坚持执行中央八项规定、省市有关规定，完善财政支出绩效评价体系，加强对财政财务制度执行和监督力度，规范镇村财政财务行为。充分发挥财政监督职能，严肃违反财经纪律行为。

各位代表，今年的财政工作任务光荣而艰巨，责任重大，困难与希望同在，挑战与机遇并存。我们将以十八届六中全会精神为指导，在镇党委的坚强领导下和镇人大的监督下，在全镇人民的共同努力下，继续发挥敢打必胜的拼搏精神，敢于超越的开拓精神，敢为人先的创新精神，真抓实干的务实精神，艰苦奋斗，负重拼搏，扎实工作，为推进全镇经济社会又好又快发展，构建富裕文明幸福美好新北新做出应有的贡献。