北新镇2022年财政预算执行情况

和2023年财政预算(草案)报告

——在北新镇第二十届人民代表大会第三次会议上

宋子豪

2023年2月6日

各位代表：

受北新镇人民政府委托，我向大会报告2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案），请予审议，并请各位列席代表提出意见。

2022年财政预算执行情况

2022年，我们在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的关心、监督和支持下，紧紧围绕年初镇人代会确定的经济工作目标任务，贯彻积极的财政政策，不断更新理财观念，优化支出结构，规范财政管理，克服了种种困难和矛盾，确保了财政的平稳运行。

一、财政收入执行情况

（一）一般公共预算收入情况。2022年上级下达本镇一般公共财政预算收入任务数为3658万元。年终执行结果，剔除留抵退税因素后，完成一般公共财政预算收入3740万元，完成任务数的102.24%。因上级出台一系列疫情防控助企政策，一般公共财政预算收入受到了一次性留抵退税影响，收入实绩为1424万元。土地三项完成381.33亩。

（二）非税收入情况。2022年本镇实际完成非税收入9596.42万元。分项收入如下：综合规费收入212.62万元，其他收入927.19 万元，耕地占补平衡和拆旧复垦收入5092 万元，其他上级补助收入3364.61万元。

（三）财政可用财力情况。按现行财政体制，一般预算收入市实际分成财力2301.92 万元，加上非税收入9596.42 万元，本年度可用财力为11898.34万元。

二、财政支出执行情况 

2022年人代会通过本镇的支出预算为22396万元。年终执行结果，全年财政支出15636.4 万元，占年初预算的69.82 ％。具体分项支出如下：

（一）工资福利支出4262.83万元，其中：

1、工资奖金津补贴支出1509.32万元；

2、社会保障缴费支出294.12万元；

3、住房公积金支出234.62 万元；

4、村级、特辅警、卫生院、编外等人员支出1718.51万元；

5、其他工资福利支出506.26 万元。

（二）对个人和家庭补助支出3535.32 万元, 其中：

1、社会福利和救助支出3044.74万元；

2、离退休费支出301.83 万元；

3、农机运输、集干、司法社工等人员补助支出188.75万元。

（三）商品和服务支出——定额支出244.26 万元。

（四）商品和服务支出——部门项目支出7593.99万元，其中：

1、党政办公室支出139.78万元；

2、党群工作局支出870.93 万元；

3、经济发展局支出90.39 万元；

4、政法和社会管理局支出224.88 万元；

5、农业农村和社会事务局支出2262.03万元；

6、综合行政执法局支出621.3 万元；

7、建设局支出3197.2万元；

8、为民服务中心支出137.48万元；

9、政府口支出50万元。

三、财政资金平衡情况

按现行财政体制结算，2022年度我镇可用财力合计11898.34万元，本年支出15636.4万元，故当年赤字3738.06万元。因实行了新一轮财税体制，市对我镇财力分成断崖式减少，以及减税降费、一次性留抵退税等政策影响，实际市财政财力分成与基本支出基数差额4239.4万元，所以动用了上年结余资金来保障基本支出。

各位代表，2022年我镇财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进的工作总基调，实施更加积极有为的财政政策，各项工作稳步推进，综合起来，主要做了以下几方面工作：

（一）坚持“生财有道”，着力确保政府日常运行稳定

一年来，我们攻坚克难抓收入，坚持着力服务经济建设。在新冠疫情的严重冲击下，我镇面临着严峻复杂的财政经济运行形势，同时又产生了国信热电等企业大量留抵退税的情况，我们努力克服不利财政增收的影响，不断加强与税务及有关部门的协调配合，分析研判形势，落实对策举措，压实组织责任，加强统筹协调，千方百计挖掘收入潜力。2022年剔除留抵退税因素后，一般公共预算收入完成了年初任务数的102.24%。在积极组织税收收入的同时,我们也加大了对非税收入的收缴，2022年完成拆旧挂钩和工矿废弃地复垦381.33亩，既有效地破解了用地矛盾，实现土地节约集约利用，又增加了财力供应，为经济发展夯实基础。

（二）坚持“用财有方”，着力保障重点领域资金需求

一年来，我们量入为出保“三保”，坚持提高基本支出优先性。镇财政千方百计筹措资金，高效发挥财政资金使用效益，进一步压减非急需支出，把“挤”出来的资金优先用于“三保”等刚性支出，重点保障基本民生、医疗补助、农业水利发展等方面。2022年我镇全年投入教育经费865.78 万元，持续实施科教兴镇战略，促进教育事业优质发展；投入疫情防控保障资金242.91万元，确保疫情防控工作有序开展；投入城乡居民基本医疗保险财政补助1465.26万元，提高全镇的医疗保障水平；安排农村环境整治资金835.7万元、农路建设资金284.96 万元，进一步改善农村生活环境；安排农村改厕资金107.47万元，推进“厕所革命”，不断改善农民用厕卫生状况。

（三）坚持“管财有法”，着力完善财政支出管理制度

一年来，我们持续完善抓细节，坚持不断优化财政管理制度。严格执行镇机关管理制度和“八项规定”要求，各项支出按照职责至少五人审核，强化内部管理与控制，财政管理科学化、规范化、精细化水平得到有效提升。加强季度支出分析，做好支出绩效评价，提高资金使用效益，及时掌握财政收支进度，当好党委和政府的理财参谋。严格执行惠农政策，规范发放程序，切实做到“四不准，四到户”，并在审核发放的同时对各类资金定期自查自纠，抽查巡查。2023年，镇财政预算将全部纳入省预算一体化系统，全面推进电子化支付，为预算执行进一步规范化夯实基础。                                                                               

2022年，全镇财政运行总体平稳，财政服务保障的能力进一步提高，财政监督管理的水平进一步提升。同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行中仍存在着诸多困难和挑战。主要表现为：一是受经济形势、财税政策等客观因素影响，财政收入组织形势愈加复杂严峻。实行了新一轮财政分成体制，又受一次性留抵退税、减税降费等政策影响，市对我镇一般公共预算财力分成断崖式减少，但基本支出镇承担部分却持续加码。我镇规模以上企业较少，税收增幅的潜力不大，非税收入来源单一，主要依靠土地三项方面，收入的增长远远低于基本支出的增长；二是基础设施建设、地块拆迁、城乡医疗补助、人居环境、社会福利救助等支出比重较大，对财政收支平衡的压力持续加大。对于这些问题，我们要继续务实创新，开拓进取，从容面对各种困难和挑战，从而逐步加以解决。

2023年财政预算（草案）

2023年我镇财政工作总的指导思想是：以党的二十大精神为指导，围绕市委、市政府及镇党委、政府提出的工作目标和总体要求，狠抓财税收入、规范收支行为，坚持稳中求进，在保工资、保运转、保民生的基础上，为完成我镇2023年的各项经济建设和社会事业发展提供坚实的资金保障。

2023年，预算编制贯彻做好“六稳”，全面落实“六保”任务，坚持稳字当头，稳中求进，坚持量入为出、收支平衡，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，厉行节约，硬化预算刚性约束，压减一般性支出，严控“三公”经费，用政府“紧日子”换百姓“好日子”。现将2023年全镇财政预算（草案）报告如下：

一、2023年度财政收入预算

（一）预算内收入计划

根据我镇经济发展的现状，预计2023年一般公共财政收入基数为3700万元，土地三项工作目标890 亩，根据新一轮财政体制测算，在确保2023年目标完成的基础上，预计可用财力5800万元。

（二）预算外收入计划

2023年本镇预算外收入目标为15700万元，具体如下：（1）土地出让收入5100万元；（2）综合规费收入500 万元；（3）镇级土地拆旧复垦、占补平衡收入8700万元；（4）一事一议、人居环境等专项补助收入1400万元。

二、2023年度财政支出预算

根据本镇的财政收入情况，结合社会事业和经济发展对本镇的支出要求，2023年本镇的支出预算为21126.91万元，具体如下：

（一）工资福利支出5251.99万元，其中：

1、工资奖金津补贴支出2246.9万元；

2、社会保障缴费支出393.4万元；

3、住房公积金支出275.95万元；

4、村级、特辅警、卫生院、编外等人员支出2218.26万元；

5、其他工资福利支出117.48万元。

（二）对个人和家庭补助支出4104.96万元，其中：

1、社会福利和救助支出3529万元，包括优抚、低保、遗属补助、居民医保补助等；

2、离退休费支出331.96万元；

3、农机运输、离任村干部、集干等人员补助支出244万元；

（三）商品和服务支出——定额支出281.47万元。

（四）商品和服务支出——部门项目支出11488.49万元，其中：

1、党政办公室支出45万元，主要用于花卉租金、机关用餐补贴、房屋租金等经费支出；

2、党群工作局支出621.2万元，主要用于组织、纪检、宣传、文体活动、人武、老干部等经费支出；

3、经济发展局支出276万元，主要用于招商经费、人才、项目推进、统计普查等经费支出；

4、政法和社会管理局支出394.7万元，主要用于雪亮工程、法治文化阵地建设、信访维稳、派出所经费、指挥中心等经费支出；

5、农业农村和社会事务局支出2737.1万元，主要用于薄弱村补助、小型水利、绿化经费、改厕、人居环境，计生补助、退役军人事务、小学及学前教育、卫生院、疫情防控等经费支出；

6、综合行政执法局支出511.34万元，主要用于清理违章建筑、安置小区安保、安全生产检查等经费支出；

7、建设局支出6674.2万元，主要用于基础设施建设，土地拆旧复垦，生态环境等经费支出；

8、为民服务中心支出128.95万元，主要用于保安费、镇固定资产购置等支出；

9、政府口支出100万元，主要用于预备费支出。

三、预算收支平衡情况

综上，全镇可用财力预算为21500万元，支出预算为    21226.91万元，收支相抵，略有结余。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，财政部门将坚持稳中求进总基调，持续强化预算执行管理，提高资金使用效益，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。

（一）多措并举抓收入，促进经济稳中向好

一是坚持放水养鱼、做大蛋糕，持续培植财源、扩大财源总量，大力支持外向型经济、第三产业和私营经济的发展，实现税收的稳定持续增长。加强与税务部门协同配合，完善新兴业态和流动税源征管，增强财政收入可持续性。二是在开辟好财源的基础上，加大工作力度，积极抓好预算外收入的组织。2023年的主要工作是结合镇区开发，推动拆旧复垦工作、商业地块开发，增加财力供应，为经济稳中向好发展夯实基础。

（二）厉行节约控支出，硬化预算执行水平

一是强化财政支出管理，继续严控“三公”经费等一般性支出，持续压减非急需、非刚性以及低效无效的支出，减少不必要的公务活动，严格控制和执行资产配置标准，降低办公能耗，切实节约行政运行成本，稳固构建“过紧日子”长效机制。二是严格落实《预算法》，依法组织预算执行，坚持预算法定，严格执行镇人大批准的预算，严禁无预算超预算支出，积极配合人大预算审查监督重点支出预算和政策拓展。强化内控内审、动态监控、专项监管和专题培训,构建与形势发展相适应的财政监管体制机制。完善内控办法, 强化内控执行,切实发挥内控制度“过滤网”、“保险阀”作用，建好财政资金安全“防火墙”。

（三）加大民生事业投入，促进社会和谐稳定

牢固树立用政府“紧日子”换百姓“好日子”理念，从紧从严压缩一般性支出，进一步加大对重点领域、重点民生项目的支持力度，全力保障民生实事项目实施。一是继续加大支农力度，科学安排资金，加大对农村基础设施建设、特色农业产业等方面的支持力度，使财政资金投入继续向“三农”倾斜，不断改善农村的生产、生活条件。二是继续落实好财政惠农政策。积极推进农村耕地保护补贴、一事一议财政奖补等工作，让每一位农民都能享受到公共财政阳光的普照，促进城乡协调发展。三是做好社会保障工作，加大对民政优抚、低保人员、扶贫资金的投入，努力解决弱势群体生产生活困难，不断提高财政的保障能力，促进和谐社会的建设。

各位代表，做好2023年财政工作，任务艰巨、责任重大，我们将继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，切实按照本次人代会提出的工作任务和要求，深化财税体制改革，提升财政保障能力，以更加昂扬的斗志、更加饱满的热情、更加创新的思维、更加扎实的工作，努力完成各项财政工作任务，奋力推动全镇经济社会高质量发展再上新的台阶！