各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会书面报告镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案，请予审议。并请列席人员提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年是实施“十三五”规划的重要之年，镇财政工作在镇党委的正确领导和镇人大的监督下，紧紧围绕镇十九届人民代表大会第一次会议确定工作目标和任务，坚持收入征管与财源建设齐抓并重，坚持服务发展与改善民生统筹兼顾，按照公共财政的理财思路，积极运用财政政策工具，充分发挥财政资金的引导作用，扎实推进财政管理的规范化、法制化、制度化的进程，财政工作取得了新成效，较好的完成了全年任务。

（一）预算收支执行情况

1、财政收入情况

2017年，全镇公共财政预算收入任务数为22529万元，实际完成收入28725万元，完成任务数的127.5%。

全镇非税收入完成4163.14万元，其中：土地收入1481.2 万元，综合规费收入172.23万元，配套费收入1502.32万元，其他收入1007.39万元。

2、财政可用财力及公共财政预算支出情况 　

　2017年财政可用财力13473.17万元，其中：镇财政新体制结算财力7310.03万元，上级专项经费2000万元，其他收益财力4163.14万元。

2017年，财政支出13480.04万元。其中：

1、一般公共服务支出8616.27万元

2、教育支出631.63万元

　3、文化体育与传媒支出76.25万元

4、社会保障和就业支出1084.61万元

5、医疗卫生支出1549.67万元

6、城乡社区事务支出336.59万元

7、农林水事务支出896.53万元

8、资源勘探电力信息等事务支出288.49万元。

2015年全镇财政收支保持基本平衡。

（二）2017年财政预算执行的主要工作

一、加强收入征管，确保财政资金充足。

2017年我们财政部门紧紧围绕镇人代会确定的目标，超前谋划，主动应对，积极推进依法纳税，强化预算和资产管理，努力挖掘优势资源，确保收入稳定增长，本年财政预算收入超额完成目标。面对严峻的收支压力，财政主动对接金融系统，加大融资力度，有效缓解了资金压力，为支持中心镇建设，推进城镇化建设提供了资金保障。

二、优化支出结构，完善公共财政体系。

严格控制行政开支，努力降低行政成本，压缩“人、车、会、接待”等支出。同时，注重增加对招商引资、农业和基础设施投入，优化支出结构，全年安排支农资金1585.62万元，用于路、桥、高标准水利、农村路灯、老集镇改造等公益事业建设，促进社会各项事业发展。

三、落实惠民政策，不断强化民生保障。

2017年，我镇认真落实和发放各项惠民补贴，全年共发放补贴资金9779.54万元，累计惠及全镇农户26,243户。认真抓好新农合和城乡居民最低生活保障工作，2017年，我镇合作医疗报销人次为1777人次，全年发放金额为956万。同时，进一步稳定、强化和完善了支农惠农政策，促使农民收入得到明显提高。

四、狠抓财政管理，完善制度力求实效。

根据加强财政资金监管和规范制度建设要求，我们把制度建设放在首位，积极完善财政服务体系建设，实行“一事一议”、“一项一档，建立台账”、“财政资金就地就近监管”的管理方式，不断增强工作协调能力，务实地做好了全镇的财务管理工作。同时，加强财政队伍党风廉政教育，营造勤政氛围，不断提高财政干部的服务意识，树立财政窗口的良好形象。

这些问题，应当引起高度警觉和重视，还有待于全镇上下共同努力解决，促进财政状况根本好转。 各位代表，2017年全镇财政运行状况是良好的，但我们也应清醒地认识到，财政工作与镇党委的要求、人民群众的期盼，还存在着一些比较突出的问题。一是大环境经济复杂严峻，制约我镇经济发展，地方财政增收压力较大；二是各种社会矛盾相继凸现，财政的保障范围不断扩大，财政刚性支出逐年增加，而政府融资受到政策层面限制，融资难度及融资成本不断加大；三是财政管理职能在不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理水平还有待于提高。这些问题，我们要继续采取有效措施，认真加以解决。

二、2018年财政预算安排草案

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决战脱贫攻坚、决胜同步小康、实施“十三五”规划至关重要重要的一年，也是我镇经济发展的重要一年。2018年全镇财政预算安排将继续按照“量力而行、积极而为、适度超前、合理负债、规范透明、确保重点、加快发展、严格监管”的财政工作思路，着力加强财源建设，优化财政支出结构，重点加强项目资金管理，严格依法理财原则，认真履行财政职责，更好地推动我区镇经济社会又好又快发展。

按照上述指导思想，现将我镇2018年财政预算报告如下：

（一）财政预算收入计划 　　

我镇2018年公共财政预算收入目标为31600万元，比上年增长10%。非税收入目标为4001万元，其中：土地收入1530万元，综合规费收入250万元，配套费收入1390万元，其他收入831万元。

根据财政收入计划和现行财政体制测算，在确保2018年目标完成的基础上，预计财政可用财力14031万元，其中：财政体制结算财力安排8030万元，争取上级专项及其他收益财力安排6001万元。　　

（二）财政预算支出安排　　

2018年全镇财政支出计划安排14031万元，具体预算安排如下： 　　

1、一般公共服务支出8060.72万元。主要用于镇政府及部门事务、人大事务等一般公共服务部门的行政运行费用、工资类支出，以及园区工程建设、土地补偿等各类专项业务支出等。 　　

2、教育支出1470.8万元。　　

3、文化体育与传媒支出86.13万元。主要用于文化服务、群众文体活动等。 　　

4、社会保障和就业支出1196.44万元。主要用于民政定补、慈善救助、对困难群体的慰问、社会救济、低保及重残人员生活补助、失地农民保障等支出。 　　

5、医疗卫生支出1548.9万元。主要用于计生服务、创卫长效管理、新农合医疗配套、食品安全支出等。 　　

6、城乡社区支出306.33万元。主要用于镇村垃圾清运、环卫设施建设、市容管理、污水管网建设、农村道路建设与维护、新农村建设等。 　　

7、农林水支出1005.16万元。主要用于农业事业经费、村级经济补助、农民增收、水利工程建设与维护、移民工程等。 　　

8、资源勘探电力信息等支出356.52万元。主要用于企业安全生产支出等。

（三）预算收支平衡情况

2018年，全镇可用财力预算为14031万元，支出预算为14031万元，收支相抵，基本持平。　

三、2018年财政主要工作任务

2018年我们要以党的十九大精神和镇人代会精神为指导，锐意进取、踏实工作，力争圆满完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点要做好以下几个方面的工作：

(一)努力挖掘税源，确保完成收入任务。 　　

坚持把组织收入放在首位，全力确保收入稳定增长，加强与重点企业的联系沟通，提供政策指导和扶持，进一步夯实财源基础。继续做好招商引资工作，巩固和扩大招商成果，促进企业做大做强和增值增效。强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面。切实做到应收尽收，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来，努力完成全年收入目标。

（二）加大民生投入，进一步优化支出结构。

优化财政支出结构，突出重点，合理把握财政支出规模。加大对“三农”、教育、卫生、文化、社会保障等方面的投入。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。进一步规范支农资金管理，全面落实强农惠农补贴政策。借助融资平台，积极稳妥地推进园区基础设施建设、安置房建设、滨江实验学校等重点项目建设。

（三）提升财政管理，增强财政监督效能。

认真贯彻落实《监督法》和《预算法》，牢固树立依法理财、依法行政的理念，强化财政各项管理和监督。一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事。不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，继续深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和时效性；严格遵守厉行节约、反对铺张浪费的各项规定，按照公用经费支出“零增长”的要求，严控“三公”经费等一般性支出。三是加强国库集中支付管理。试行公务卡结算制度，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。四是加强项目资金管理。建立全镇项目资金管理项目库，统一扎口，统一核算，统一监管，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。按照又好又快的原则，继续深化各项财政改革完善财政支出绩效评价体系，加强对财政财务制度执行和监督力度。充分发挥财政监督职能，杜绝违反财经纪律行为。

各位代表，2018年的财政工作面临着新的形势，新的挑战，也蕴含着新的机遇。我们将以十九大精神为指导，在镇党委的坚强领导下和镇人大的监督支持下，坚持用发展的眼光看问题，虚心听取社会各界的意见和建议，坚定信心，迎难而上，进一步解放思想、与时俱进、励精图治、克难奋进，为促进我区镇经济社会稳定较快发展作出新的更大的贡献。